煤矿验收必要的手续和程序文档格式.docx
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⑵人员名单；
⑶复验报告（经监理、甲方代表确认，重点是各小组负责人复检确认）
⑷质量评价→监理、评估→设计、检查→施工单位、竣工验收报告→甲方代表；
3、合同工程验收过程中和验收后，验收组需收集和编制的内容：
①、矿建组
文件名称
项目
任务
鉴定书
矿建工程
1、矿山四邻：
位置、距离、安全关系（图）
1、矿建工程量、采掘场参数、工作线数量、期末可采煤量
2、矿山公路及内部联络线，附地面矿山公路及内部联络干线图
3、疏干和地面防排水，附地面防排水体系及疏干工程明细表
4、移交图纸包括：
⑴移交生产总平面图
⑵采掘场移交生产平面图
⑶采掘场移交生产断面图
⑷排土场平面图
⑸矿山公路平、纵断面图
⑹疏干排水平面图
5、工程档案资料
6、边坡稳定、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件）
7、矿建工程竣工图、矿山供电系统图、矿山通讯系统图
8、监理检测报告
剩余工程
移交后期剩余工程量表的矿建部分
设计变更明细表
设计变更
矿建工程、疏干工程
自检报告书
自检报告
矿建工程，附自检单位工程成果表
预验收报告
预验报告
矿建工程预验收报告
工程质量认证
质量
工程质量认证书
相关文件
文件
1、项目（新建）立项标准文件
2、地质勘探报告、补充勘探报告、储量核实报告及其它地质资料、图纸；
评审备案文件
3、补充设计及修改设计文件（包括电子版本）
4、施工单位有效资质证明文件
5、监理单位有效资质证明文件
相关证件
证件
1、企业营业执照
2、采矿许可证
3、爆炸物品使用许可证
各项记录及防止措施
记录、措施
1、接地保护测试记录、防雷装置测试记录
2、安全生产规章制度及执行记录
3、火工品领退、使用、存放和运输制度及执行记录
4、各种操作规程
5、采剥作业规程
6、矿山火灾防治措施
7、矿山水灾防治措施
8、运输安全技术措施
9、预防片帮、滑坡的安全技术措施
②、土建组（包括计经）
地面生产系统和铁路专用线
1、煤破碎站、储煤场、变电站
2、各转运站及各输煤系统
3、铁路专用线各工程
行政设施、设备维修设施及专业仓库
4、机修车间
5、组装场
6、工业场锅炉房
7、联合工业场地等专业仓库
8、矿本部行政设施
9、采矿部设施
供水系统及疏干排水
10、供水系统水池水源地和疏干排水系统泵房的地下地上部分
消防
11、消防设施的施工
表格及资料
12、实物工程量表的土建部分
13、基本建设“三材”消耗情况表
10、移交工程清单的土建部分
11、移交后期剩余工程量表的土建部分
12、地面生产系统土建工程移交明细表
13、地面行政设施明细表
14、各项工程档案资料（竣工图、隐蔽工程记录等）
土建工程
提交土建工程自检报告，附自检单位工程成果表
1、土建组预验收报告
2、监理检测报告
建设过程和移交准备汇报
汇报材料
附地面生产系统、铁路专用线、给排水系统、行政设施、设备维修设施及专业仓库等表
土建工程质量认证
③、财务组
表格
1、胜利东二号露天煤矿新建一期工程投资完成情况表
2、五项专篇工程投资构成表
3、资产交付使用总表
4、移交后剩余工程量表的经济部分
投资分析
交付使用财产清册
④、档案资料综合组
综合编写
根据各组上报内容编写鉴定书
图纸
1、管线系统工程平面图
2、工业场地平面图
3、控制网图
4、高程网图
5、测量控制网点成果表
6、测量接图表
7、矿区地面公路平面图
8、单项工程平面图
收集资料
设计文件
收集有关设计文件为编写验收移交文件使用
各项档案资料
档案
1、将一期工程移交工作档案资料收集整理并存档
附件一-------
附件九
根据各组上报内容编写附件：
1、胜利东二号露天煤矿新建一期工程历年投资完成情况汇总表
2、胜利东二号露天煤矿新建一期工程总概算表
3、胜利东二号露天煤矿新建一期工程建筑安装工程初步验收一览表
4、胜利东二号露天煤矿新建一期工程建筑安装工程明细表
5、胜利东二号露天煤矿新建一期工程主要材料消耗及资料册数一览表
6、胜利东二号露天煤矿新建一期工程建筑面积、体积一览表
7、胜利东二号露天煤矿新建一期工程栈桥及胶带机长度统计表
8、胜利东二号露天煤矿新建一期工程安装投运设备清册表
9、胜利东二号露天煤矿新建一期工程初步验收工程质量认证申报汇总表
二、设备验收
1、完备设备合同及采购订单
外业：
接货、验货、海关报批、开箱、质保等
内业：
各外业环节的文字资料、收集齐全随设备的附带资料，同时包括前期谈判资料等。
2、设备清册（以概算书为基准）
①设备名称
②规格型号
③数量
④单价
⑤厂家（制造单位、供货商均需明确）
⑥到货时间、验收时间
⑦合同订单编号
⑧设备状态（台帐）
3、设备及机电安装组需收集和编制的内容
1、实物工程量表的机电安装工程部分
2、移交后期剩余工程量表的机电部分
3、地面生产系统机电设备及安装工程移交明细表的机电部分
4、铁路专用线系统、变电所机电设备及安装工程明细表的机电部分
5、设备移交明细表（包括采、运、排设备、铁路专用线系统和地面生产系统机电设备）
6、移交后期剩余工程量表的设备购置部分
供电系统
7、供电系统
资料
8、工程档案资料、设备档案资料
机电安装、设备部分
机电安装附自检单位工程成果表
设备，附1、自检单位工程成果表
2、工程设备情况总表
3、移交设备（非安）明细表
4、移交设备资料明细表
5、移交设备配件储备明细表
1、机电安装组预验收报告和监理检测报告
2、设备组预验收报告
附：
工程设备情况总表
移交设备预验收鉴定表
移交设备（非安）明细表
移交设备资料明细表
移交设备配件储备明细表
1、机电安装工程质量认证
2、设备安装工程质量认证
各项报告及记录
报告、记录
1、未使用安全标志的设备、材料明系及检测、评估报告
2、特种设备（起重机、锅炉、空压机等）检测、检查报告及合格证
3、主要设备运行、检修记录
三、根据初设各专篇进行专项验收和同时进行联合试运转
1、安全专项验收→国家煤炭工业局
2、消防专项验收→地方消防部门
3、职业卫生专项验收→当地卫生监督局
4、劳动安全与工业卫生专项验收→地方劳动社保部门
5、环境保护专项验收→国家环保部门
6、水土保持专项验收→国家环保部门
7、防雷专项验收→当地气象部门
8、节能专项验收→国家节能验收部门
9、危化品设施→地方公安部门
10、特种设备：
（①压力容器；
②衡器；
③起重设备；
）→技术监督局
（④放射源设备）→环保部门
11、档案验收→国家档案管理部门
12、专项验收需收集、编制和提交的内容
①、安全、消防和劳动安全及工业卫生方面
安全
卫生
1、根据安全专篇列出工程量表
2、后续工作表
3、安全、劳动安全与工业卫生消防工程评价报告
4、工程档案及验收资料资料
1、工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资配备
2、提交劳动安全与工业卫生报告
1、提交劳动安全与工业卫生预验收报告
2、项目安全预评价报告及备案文件
3、安全专篇及评审文件（包括电子版本）
工程质量认证、各项记录、措施
质量、记录
1、安全设施[工程]设计及完成情况（明系、汇总）
2、安全设施[工程]设计及未完成情况（明系、汇总）
3、劳动安全与工业卫生工程质量认证
4、员工人身意外伤害保险及风险抵押金凭证
5、安全监测仪器明系台帐
6、劳动保护、安全防护物品发放记录
7、各岗位安全生产责任制
8、安全生产规章制度及执行记录
9、供电安全技术措施
10、爆破安全技术措施
11、职业危害防治措施
各项资格证
资格证
1、矿长安全资格证
2、各副矿长、技术负责人安全资格证
3、安全管理人员安全资格证
4、特殊作业人员上岗资格证
事故预防与应急救援
预防、救援
1、《矿山事故应急救援预案》
2、矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单
检查
安全卫生、消防工程
1、安全验收评价委托书
2、提前与上级单位沟通验收
3、消防工程资料的收集与工程验收
②、环保、水保方面
环保
水土保持
1、根据专篇列出工程量表
2、后续工作表
3、环境保护工程评价
4、水土保持评价
环保、水土保持
环保组预验收报告
环保工程质量认证
各项制度及记录
制度及记录
综合防尘措施和制度、粉尘检测制度及记录
验收
提前与上级单位沟通检查、水土保持工程施工监理报告、水土保持监测报告。
13、专项验收完毕收集各专项报批文件的批复
14、联合试运转
联合试运转生产组任务
1、负责联合试生产请示；
2、负责收集联合试生产请示批复；
3、全程组织、跟踪联合试运转并编制
提交项目联合试运转报告（全过程、各系统、记录、测试数据、存在问题及处理完善意见、试运转结论等）
四、报批文件文书的收集与整理
第一篇文件汇编
第一卷项目前期主体工程报请、审批文件
立项申请
立项审批
项目核准
资金筹措文件
总体规划设计
初步可行性研究报告书
可行性研究报告书
初步设计（含安全、环保、水保、建筑防火、劳动安全与工业卫生五项设计专篇）
初步设计概算
初步设计设备清单
地质勘探有关资料
地质勘察报告及专家评审意见
土地征用报请、审批等有关文件
用水申请、批复等有关文件
用电申请、批复等有关文件
主体工程施工组织设计
主体工程开工报告及批准开工报告
项目工程备案报告批复
矿产资源开发利用方案及专家评审意见
第二卷安全专篇
安全专篇报审文件
安全专篇审批文件
安全专篇竣工验收申请文件
安全专篇竣工验收意见
第三卷环保专篇
1、环保专篇报审文件
2、环保专篇审批文件
3、环保专篇竣工验收申请文件
4、环保专篇竣工验收意见
第四卷水保专篇
1、水保专篇报审文件
2、水保专篇审批文件
3、水保专篇竣工验收申请文件
4、水保专篇竣工验收意见
第五卷建筑防火专篇
1、建筑防火专篇报审文件
2、建筑防火专篇审批文件
3、建筑防火专篇竣工验收申请文件
4、建筑防火专篇竣工验收意见
第六卷劳动安全与工业卫生专篇
1、劳动安全与工业卫生专篇报审文件
2、劳动安全与工业卫生专篇审批文件
3、劳动安全与工业卫生专篇竣工验收申请文件
4、劳动安全与工业卫生专篇竣工验收意见
第七卷档案管理
1、档案管理组织机构
2、档案管理制度
3、档案验收申请文件
4、档案验收意见
第八卷项目竣工验收国家有关文件汇编
第九卷企业内部基本建设管理有关文件汇编
1、基本建设管理安全组织机构
2、项目竣工验预收组织机构
第十卷单项工程质量监督认证书
第十一卷设备检测报告（包括特种设备）
第十二卷职业卫生
1、建设项目竣工卫生验收认可书
2、职业病危害预评价报告及其防护设施竣工验收的批复
第十三卷防雷专项验收文件
第十四卷节能专项验收文件
第十五卷铁路专项工程相关批复文件
第二篇证件
第一卷建设单位证件
1、企业营业执照
2、采矿权证
3、土地产权证
4、企业生产安全资格证
5、矿长资格证
6、矿长安全资格证
7、安全管理人员安全资格证
8、技术操作人员安全培训资格证、上岗证
第二卷工程管理公司证件
2、资质证
3、安全管理人员安全资格证
第三卷监理公司证件
3、监理资格证
第四卷质量监督部门证件
第五卷勘察、设计单位证件
第六卷施工单位证件
3、项目经理资格证
4、安全管理人员安全资格证
第七卷招标代理证件
第三篇建安工程、设备清册
1、历年投资完成情况汇总表
2、矿、土、安单位工程历年投资完成情况表
3、设备移交清册
4、移交工程工程量明细表
5、单位工程三材消耗明细表
6、未完工程明细表
7、未完设备明细表
8、投资分析
第四篇招标资料
1、招标文件
2、投标文件
3、开标、评标资料
4、中标通知书
第五篇建安工程施工资料
1、单位工程施工图纸（设计单位出图）
2、单项工程竣工总图（建设单位出图）
3、单位工程竣工图（施工单位出图）
4、施工图预算
5、竣工结算
6、图纸会审纪要
7、施工单位申报的单位工程开工报告
8、建设单位批准的开工报告
9、单位工程竣工报告；
10、单位工程竣工交接证书
11、单位工程设计变更；
隐蔽工程检查与验收纪要；
材料进场合格证、试化验单等现场资料
监理、施工单位施工日志
单位工程质量鉴定单项工程质量监督认证书
第六篇联合试生产
1、试生产组织领导机构
2、建设项目概况
工程完成情况（工程量、工作量）
试生产安全措施
主要生产系统试生产过程运行数据及试生产结果
生产辅助系统运行数据及试生产结果
各系统存在的问题及处理情况
试生产期间事故统计（包括伤亡、非伤亡事故）原因分析及处理结果
试生产结论
第七篇劳动定编定员
组织机构
岗位定编、定员
各项规章制度
第八篇移交标准细则
项目概况
开工建设时间
主要建设内容
移交期生产能力
试生产情况
未完成的工程量、特别是5项专篇工程的安排及采取的措施
达产期预计时间及计划安排
第九篇安全操作规程
安全组织机构
各项安全管理规章制度
五、项目竣工验收准备工作
1、编制移交报告书
2、编制总结汇编，包括工程监理、设备监理、设计、施工、质量监督、合同、预算、联合试运转等方面
3、修改初步设计和调整概算
①设计变更内容
②调整概算：
划分单位工程、划分概算金额、工程量
③设备方面：
按照原概算，编制实际设备清册（数量、型号、金额）
④协调财务：
待摊分投资金额（甲供建筑材料、设备材料、非标制作材料、购买设备过程中分摊资金）
4、竣工决算（配合财务，注意安装工程中单台设备安装费分摊）
5、竣工决算审计
①事前审计
②事中审计
③事后审计
④决算审计报告
六、档案资料移交，总共分12个方面移交
1、工程竣工资料移交
2、设备资料及设备清册移交
3、招标投标文书文件移交
4、合同及补充合同移交
5、预算资料移交
6、财务结算与决算资料移交
7、审计资料移交
8、专项检查验收资料移交
9、移交报告及总结汇编移交
10、报批文件文书移交
11、项目联合试运转预验收和验收资料移交
12、项目竣工预验收和验收资料移交
七、申请、组织、参加项目竣工验收移交
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