方针目标展开图讲解Word下载.docx
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总
经
理
技
质
科
销
售
财
务
车
综合
仓库
综
合
办
行政
保卫科
党
工
会
1
产值
1525万元（丝530万元.线995万元）
☆
全年
2
销售
开票
1450万元（丝563万元.线887万元）
3
回笼
1720万元（丝658万元.线1062万元）
4
利税
70万元
5
资金
管理
加速回笼、应收帐款下降15%
6
成本
成本下降30%
7
产品
质量
（线缆99%、丝包线97.8%
光绞线98%、绝缘丝98.4%）
8
完成质量体系认证复查
注：
☆代表主要职责
间
9
产品
认证
生产许可证换证、3C认证复查
二季度
10
计量
管理
合格使用率100%
11
工艺
修改工艺、开展“三按”生产
12
企业
劳动人事改革
13
综合
能耗
完善管理，降低能耗
☆☆
14
设备
设备完好率90%
15
安全
生产
重大伤亡为0、轻伤＜3%
16
环保
三废治理达标
17
标准化
完善企业产品标准
18
营销
完善营销体制，加大激励机制
19
原材料
利用率
拉丝99.5%.线缆96.92%.塑料96%
20
现场
生产现场实行五S管理
21
治安
保卫
火灾事故为0、重大案件为0
22
档案
进档率95%、合格率90%
23
党建
工作
创建文明单位和先进基层党组织
24
宣传
教育
职工教育率90%,线缆通讯6期
25
职工
生活
做好职工保健、福利工作
26
工会
创建文明班组
杭州电线电缆有限公司2006年企业方针目标展开图
立足市场、开拓创新、满足用户、以质取信
目标
1、产值
7、质量
主要责任部门及协助部门
目标值
530万元
丝包线97.8%，光绞线98%，绝缘丝98.4%
线
丝
仓
库
党
会
行政保卫科
话
缆
包
金
展开部门
丝包线车间
责任人
汤云霞
序号
措施
加强职工思想教育，以人为本，合理安排生产和人员
○
△
加强车间内部管理，严格按经济责任制考核
加强质量管理，提高质量意识，开展三按生产
加强现场管理，开展“五S”活动
加强设备管理，提高设备完好率和运转率
加强消耗管理，提高原材料利用率
主要责任部门：
△协助部门：
995万元
综合：
99%
线缆车间
方明
2、销售开票
3、销售回笼
887万元
1062万元
线话缆销售科
金庆麟
开展市场调研，明确产品需求状况，提供经营决策
建立营销网络，做好售前、售中、售后服务，满足客户需求
加大考核力度，调动科室人员积极性，提高效益
加强成本意识，加速资金回笼，完成各项经营指标
563万元
658万元
丝包线销售科
李红
4、利税
财务科
潘怡
措施
完成销售收入1720万元
加强成本管理，开展成本管理考核
加强质量管理，提高产品合格率
加强费用管理，降低费用开支
加强资金管理，加速资金回笼
5、资金管理
加速回笼，应收帐款下降15%
丝包线下降15%
线缆下降15%
坚持款到发货原则，确保货款安全
加大清欠力度，积极追回欠款
做好售前、售后服务工作
加强资金回笼考核工作
6、成本管理
把好原材料采购关，降低采购费用
加强成本核算，实行严格考核
建立完善的定额体系：
产品用料定额、制造工时定额及机物料消耗
健全成本收集、整理、计算制度
加强资金定额管理
严控费用支出，降低开支
7、产品质量
公司考核指标达标
技质科
徐伟斌
安装线缆成品合格率99%
SDQA涤纶丝包线合格率97.8%
严格控制原材料质量
加强过程控制
质量抽查
加强成品率统计分析
8、质量管理
徐伟斌朱华
完善质量管理手册
3月
完善程序文件
完善质量统计文件
进行质量管理内部审核
4月
通过ISO9001:
2000质量管理体系认证复查
7月
通过生产许可证换证
9、产品认证
CCC认证复查
完善认证资料
5月
开展内部审查
做好认证复查准备工作
10、计量管理
金工车间
张云
健全各项计量管理制度
有建立相应的标准计量器具
对新装计量仪器设备严格按规定使用
11、工艺管理
健全工艺纪律，开展“三按”生产
完善工艺文件、技术文件
严格执行工艺纪律，开展“三按”生产
督促、检查车间执行情况，不定期对车间进行工艺纪律检查
立
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