标准化推进过程指导Word下载.docx
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12
本地区的要求
暂无
四、具体要求和时间计划
11个一级要素，55个二级要素，248个要求52389990
一级要素
二级要素
要求
具体要求
计划时间
1法律、法规和标准
（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.识别和获取安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录；
4.文件发放记录；
5.培训记录、告知书、宣传材料
两周
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
1安全生产方针，年度安全生产目标；
2企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
3.各级组织的安全生产目标责任书；
4.各级组织年度安全生产工作计划；
5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
一周
2.2负责人（20分）
1．安全生产责任制及内容；
2．企业安全生产标准化实施方案；
3．主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
4．安全文化建设计划或方案；
5．主要负责人安全承诺书；
6．资源配备文件及使用记录；
7．查安委会会议记录或纪要；
8．安全生产工作汇报资料；
9．领导干部带班制度；
10．领导干部带班记录及考核记录
2.3职责（30分）
1．安全生产责任制考核制度；
2．安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况
2.4组织机构（20分）
1．安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2．注册安全工程师配备或委托文件；
3．安全生产管理人员的学历、工作经历；
4．与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）
5．管理部门设置文件；
6．治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；
7．建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入（10分）
1．安全生产费用管理制度；
2．安全生产费用台帐；
3．从业人员交纳保险凭证
3风险管理
3.1范围与评价方法（10分）
1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务；
2.风险评价记录（会议）、风险分析记录；
3.选用的风险评价方法
3.2风险评价（10分）
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价报告；
3.各级机构组织开展风险评价的有关文件
3.3风险控制（15分）
1.重大风险清单；
2.风险控制措施；
3.风险管理培训教育计划；
4.风险管理培训教育记录
3.4隐患排查与治理（20分）
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患治理记录；
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况;
5.重大隐患项目档案;
6.重大事故隐患的防范措施；
7.书面报告;
8.隐患整改计划
3.5重大危险源（20分）
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；
2.安全评价报告或安全评估报告；
3.重大危险源档案;
4.安全监控报警设施台账;
5.重大危险源定期评估制；
6.定期安全评估报告;
7.重大危险源的设备、设施定期检查记录；
8.设备、设施的检验报告或检验合格证。
9.重大危险源应急救援预案；
10.重大危险源应急预案演练记录；
11.应急救援器材台账;
12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
3.6变更（10分）
1.变更管理制度；
2.变更管理记录；
3.变更的风险分析记录；
4.变更风险的控制措施；
5.变更实施验收报告
3.7风险信息更新（10分）
1.作业许可证；
2.风险评价更新记录
3.8供应商（5分）
1.供应商管理制度；
2.合格供应商名录、档案；
3.供应商选用、续用、评价记录；
4.与采购有关的风险信息
4管理制度
4.1安全生产规章制度（40分）
1.安全生产规章制度和安全操作规程清单；
2.安全生产规章制度签发文件；
3.规章制度发放记录
4.2操作规程（40分）
1.岗位操作规程；
2.岗位操作规程发放记录；
3.操作规程签发文件
4.3修订（20分）
1.管理制度评审和修订制度；
2.评审和修订记录；
3.最新版（修订版）安全生产规章制度或操作规程；
4.最新版文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理（20分）
1.安全培训、教育制度；
2.安全培训、教育需求记录；
3.安全培训教育计划；
4.安全培训、教育记录；
5.安全生产费用台账或资金计划（见2.5安全投入）；
6.从业人员安全培训教育档案；
7.培训教育效果评价记录
5.2从业人员岗位标准（10分）
1.从业人员岗位标准文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训（20分）
1.安全资格证书；
2.安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育（30分）
1.培训（三级培训）教育记录、档案、上岗证；
2.考核合格证明；
3.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；
4.特种作业操作证；
5.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；
6.危化品运输的驾驶员从业资格证；
7.危化品运输的驾驶员管理台账
5.5其他人员培训教育（10分）
1.转岗人员安全培训教育档案；
2.外来参观、学习等人员培训记录；
3.承包商（施工单位）安全培训教育记录
5.6日常安全教育（10分）
1.安全活动（月度）计划；
2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；
3.查班组安全活动记录（每月两次）；
4.管理部门安全活动记录
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设（10分）
1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；
2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；
2.安全设施设计审查资料；
3.建设项目设立安全评价报告；
4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；
5.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）；
6.设计、施工、监理单位的相关资质；
7.施工现场安全检查记录；
8.建设项目建设过程中的变更资料（安全监管部门报告的文件，变更风险分析记录，安全评价报告和审查报告等）；
9.工艺设计文件；
10.新工艺小试、中试、工业化试验的报告；
三周
6.2安全设施（20分）
1.安全设施管理台账；
2.设备检维修计划；
3.安全设施检修维护保养检查记录；
4.安全设施拆除、停用资料；
3.监视和测量设备管理制度；
4.监视和测量设备台账；
5.监视和测量设备检验报告；
6.监视和测量设备校验和维护记录
6.3特种设备（10分）
1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告；
3.特种设备检修维护保养记录；
4.报废的特种设备台账及事故隐患台账；
5.报废的特种设备注销手续
6.4工艺安全（25分）
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1.员工岗位培训记录；
2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
3.安全阀检验报告；
爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
4.紧急停车系统分布图及维护记录；
5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
6.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；
7.工艺控制流程图及自动化控制资料；
8.风险评价记录（见3.2风险评价）；
9.岗位操作规程（见4.2操作规程）；
10.生产装置开车前安全条件确认（检查）表；
11.装置开车方案；
12.系统气密、置换及动设备空试记录；
13.操作规程和应急预案（见4.2操作规程，6.1应急预案）；
14.操作人员培训记录（见5.1培训记录）；
15.开车前隐患排查与整改记录；
16.停车方案及停车记录；
17.紧急及异常情况操作记录；
18.工艺操作记录及交接班记录
6.5关键装置及重点部位（15分）
1.关键装置、重点部位管理制度；
2.关键装置、重点部位台账档案。
3.关键装置、重点部位的监督检查记录；
4.关键装置、重点部位应急预案及演练记录（见10.1）
6.6检维修（10分）
1.设备检维修管理制度；
2年度综合检维修计划；
3.检维修记录；
4.检维修风险分析记录（见3.2风险评价）；
5.工艺、设备设施交付检维修手续（检维修交付生产手续）；
6.检维修人员安全培训教育记录；
6.7拆除和报废（10分）
1.生产设施拆除和报废管理制度；
2.设施拆除和报废审批手续；
3.拆除作业风险分析记录；
4.拆除计划或拆除方案；
5.设施拆除交接手续；
6.拆除的容器、设备和管道分析、验收合格证明
7作业安全
7.1作业许可（20分）
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
2.作业许可证
7.2警示标志（15分）
1.安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；
2.警示标志和告知牌管理台账；
3.重大危险源现场安全警示标志和告知牌；
4.厂区道路限速、限高、禁行等标志
5.职业危害因素检测记录；
6.风向标（现场）
7.3作业环节（40分）
1.安全防护用品（具）及消防设施与器材台账；
2.三违（违章指挥、违章作业和违反劳动纪律）现象（现场）
7.4承包商（25分）
1.承包商管理制度；
2.安全协议书
3.承包商管理档案、监督检查记录；
4.承包商之间的安全生产协议及检查记录；
5.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定及手续；
6.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报（25分）
1.职业病危害因素识别记录；
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2作业场所职业危害管理（50分）
1.职业危害防治计划和实施方案；
2.职业卫生档案；
3.从业人员健康监护档案；
4.作业场所区域划分情况及报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置（现场）；
5.职业危害监测制度及整改计划；
6.职业危害监测报告；
7.健康查体报告
8.3劳动防护用品（25分）
1.个体防护用品台账；
2.职业卫生防护设施台账；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封；
4.防护器具佩戴情况及存放地点是否安全、方便（现场）；
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案（10分）
1.危化品普查表；
2.危化品档案；
9.2化学品分类（10分）
1.一书一签（包括应急咨询服务电话。
）（包括现场）；
2.化学品鉴别分类报告；
3.化验室化学试剂分类清单；
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
1.采购的危化品名录；
2.采购的危化品“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
一书一签的急咨询服务电话，或设立应急咨询服务代理机构
9.5危险化学品登记（20分）
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知（15分）
劳动合同及宣传、培训教育记录（见5.4培训记录）
9.7储存和运输（25分）
1.危险化学品安全管理制度；
2.危险化学品出入库记录；
3.检查记录；
4巡线记录；
5.剧毒化学品安全管理制度；
6.剧毒化学品收发台账；
7.剧毒化学品备案资料；
8.危险化学品运输、装卸安全管理制度；
9.装车前后安全检查记录；
10.危化品废弃装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件，备案文件
10事故与应急
10.1应急指挥与救援系统（10分）
应急救援预案
10.2应急救援设施（15分）
1.应急救援器材台账；
2.消防设施、器材台账；
3.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
4.有毒品防护救护器材管理台账
10.3应急救援预案与演练（25分）
1.应急救援预案培训记录；
2.应急救援预案演练记录；
3.应急救援预案演练评价报告。
4.应急救援预案评审修订规定；
5.应急救援预案评审记录；
6.应急救援预案备案回执；
7.应急协作单位收到预案的回执
10.4抢险与救护（20分）
1.事故台账和事故调查报告；
2.事故或事件后，对预案评审的报告
10.5事故报告（15分）
1.事故管理制度；
2.事故台账和调查报告（见10.4台账和调查报告）
10.6事故调查（15分）
1.事故管理规定（见10.5管理制度）；
2.事故调查报告（见10.5调查报告）；
3.事故管理台账
11检查与自评
11.1安全检查（25分）
1.安全检查管理制度；
2.安全检查计划；
3.各种安全检查表；
4.安全检查表应用培训记录；
5.检查表评审修订记录
11.2安全检查形式与内容（25分）
1.安全检查台账；
2.检查考核记录
11.3整改（20分）
1.安全检查台账（见11.2台账）；
2.检查问题整改记录
11.4自评（30）
1.安全标准化自评管理制度；
2.开展自评的相关文件资料（每年至少1次自评、自评时间、自评计划、自评检查表、自评报告）；
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
12本地区的要求
（2012年8月）
五、形成结果
1、机构
（1）成立标准化领导小组，法人或者安全负责人做组长，小组成员由各部门负责人组成，构成标准化管理网络。
（2）制定企业方针、目标、标准化计划，并按计划有步骤的实施；
2、文件
（1）制定《标准化管理手册》（根据《通用规范》和方针、目标描述管理体系。
需要具有版本、文件编号、修改状态等信息）；
（2）编制《程序》文件（描述实施体系要素所涉及的各职能部门的管理活动。
具有版本、修改状态等信息）；
重要的程序文件：
法规获取、识别管理程序文件，风险评价、隐患治理管理程序文件，业务培训管理程序；
承包商管理程序，生产运行管理及施工作业管理，变更管理与应急管理，检查监督与考核，事故管理等。
（3）编制标准化作业文件（根据《通用规范要求》编写详细的具体文件，包括管理制度、台账、记录）；
3、运行过程
（1）文件程序系统形成以后，进行标准化试运行；
（2）试运行过程中进一步完善标准化工作的计划和措施；
（3）进行自评（每年至少一次自评）；
（4）申请标准化考评机构进行考评（每三年一次考评）、评审；
（5）全面开展标准化工作，不断完善体系，并依次申请三级、二级、一级考评。
六、格式要求
手册部分、程序文件、作业文件等各章节的格式要尽量统一（如：
一级标题为三号宋体（或仿宋）、粗体，二级标题为四号宋体（或仿宋）粗体，正文为小四号宋体（或仿宋）字体，表头、表格表、图下标为五号宋体或仿宋字体，正文行距：
1.5倍，表格文字行距：
1.35倍）。
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