照明电气仓库管理作业规程00Word格式.docx

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4.1.3根据物料的不同编码、规格、性能、特点合理存放，妥善保管，做到三清（数量清、材质清、规格清）；

两齐（库容整齐、堆码整齐）；

三一致（ERP系统帐、存卡、实物一致）。

4.1.4严格按单收发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续。

4.1.5严格核对退料单，超领单是否有相应部门签字，没有签字的不允许私自进行处理。

4.1.6收发料要及时，对供应商来料仓管员需要抽查，每次抽查不得少于30%，必要时要全查。

4.1.7物料入库需要贴完条码，外箱上需要有物料标示，包含物料编码和状态信息以及入库时间。

其中状态信息为合格、回用等。

4.1.8加强对仓储物料的管理，保证材料的合理堆放，科学管理，确保安全和仓库内部的顺畅，并做好防火、防潮、防盗，防尘工作，确保储存和发放中的安全。

4.1.9发料时按照先进先出的原则进行发料作业。

4.1.10每日末对本日发生进出的物料进行盘点，确保帐、存卡、实物一致。

4.1.11存卡填写规范完整，每笔记录要写上物料编码，工单号或出入库事由，结存，备注。

谁收发料，谁签名，责任落实到个人。

退料单，退货单，超领单一定要有财务经理的签名才可以退和领，若无签字仓管员有权拒绝。

存卡记录要连续，若有特殊原因要注明。

4.1.12存卡统一方向规范摆放，暂时不用的存卡集中摆放整齐，存卡用完后必须把同一种物料的存卡装订在一起，统一归档。

4.1.13各种原始单据传递要完整、及时，月末要做好单据的装订工作，单据装订按照单据类型分门别类的进行装订，保持单据的完好整洁。

4.1.14保持物料的正确标识和定期（每天）检查，由仓库管理员负责。

对标示错误的需要追查相关责任。

4.1.15定期或不定期对自己所管物料进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录。

定期为每周三，另外每周必须不定期抽查1到2次，定期和不定期抽查的物料要不一致，对每次抽查的物料都要填写抽查记录表，并与记账员对账。

4.1.16对于不合格品退货，在退仓后要及时通知采购与供应商联系货物运出，否则超过7天供应商未来处理的，按废品作为我公司资产变卖。

4.1.17库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.1.18回用的物料要认真填写回用物料表，填写内容包括该物料编码，退回时间和任务号，回用时间和回用任务号等。

4.1.19严格执行《门禁管理制度》做好门禁管理。

4.2备料员职责

4.2.1反馈备料信息及所备物料状态并及时跟进。

4.2.2严格按照发料，退料流程作业。

4.2.3备料时对供应商的物料进行抽查是否有少数现象，抽查结果上报上级主管。

4.2.4严格按单发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续严格按单据数量发料，不得多发或少发，每笔以自己的名字在盘卡上记录清楚。

4.2.5协助仓管员做好物料的摆放，标识工作。

4.2.6车间给到的领料单无特殊原因当天必须全部完成备料。

欠料的在每天下班前补货完成。

车间必须在下午5:

00前领料完毕，保证记账员处理当天的单据。

4.2.7所备物料要整齐的放置在备料区内，不得随意放置。

4.2.8每日协助仓管员做好收发货物的盘点工作，确保账实卡一致。

4.2.9搬运物料时做到小心轻放，保证物品的完好性。

4.2.10各种原始单据传递要完整、及时，月末时，要协助仓管员做好单据的装订工作，单据装订按照单据类型分门别类的进行装订，保持单据的完好整洁。

4.2.11定期或不定期对自己该仓物料进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录。

抽查的物料要与仓管员抽查的不一致。

4.3记账员职责

4.3.1及时记账，今天的单今天必须做账，原则上不允许延误，若有特殊情况，须在次日9点之前做完。

4.3.2检查单据凭证是否正确无误，内容是否完全，对缺签字人或数据有误现象，拒绝入账。

4.3.3检查单据凭证装订是否齐全、是否美观大方。

4.3.4协助仓管员每天做好物料复查工作。

4.3.5月末结账前及时做好与车间用料的协调工作，切实保障车间的生产调度不受影响。

4.3.6月末协助仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄统计、呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作。

第二章操作指引

一、管员操作指引

1.物料入库管理

1.1采购根据生产需要对供应商在ERP系统中下采购订单，后供应商根据SCM平台上的采购计划安排送货，并打印《照明灯具——供方送货单》作为送货依据。

目前照明的供方送货单有着固定的格式，通常是一式五联（白/黄/红/绿/蓝色），供方两联，我方三联。

格式如下：

1.2仓库管理员收到供应商的《送货单》后，先是审核单据，必填项是否全部填写完整，若没有可以拒绝收货。

单据核实完毕后检查所送物料是否与《送货单》所写物料一致，然后对物料按抽点标准（每种物料抽点比例为30%）进行抽点，若发现抽点数量严重不足送货单数量时，对该批物料进行全点。

抽点完毕后按实际收货数量确认收货，多余数量统一开进送货单进行入账，少数部分上报品质部和采购，由采购通知供应商进行补货，品质部给予适当的处罚。

1.3确认收货后，对该批物料在10分钟之内报检品质部。

1.4品质检验完毕后，通知仓库管理员。

仓库管理员根据品质部出具的合格和不合格意见，对物料分类进行入库。

1.5经检验合格的物料必须在3小时内从待检区转至合格仓库，并按入库的先后顺序（我们规定先入库的放置在最外面，然后按照入库的先后顺序依次外里面摆放）放入对应的物料架或者地台板上。

1.6对于不合格的物料立即通知采购，由采购通知供应商进行退货处理，同时将该批物料放置于待处理仓。

原则上我们要求供应商在7天内取走货物，超过7天由仓管员上报财务部，财务部做出相应的处理。

1.7退给供应商的货物，要及时通知记账员。

供应商来取货时，记账员开具《退货单》后立即交给仓库管理员，仓库管理员从待处理仓取出该批物料，交给供应商之前仓管员要核对数量，防止物料丢失。

核实完毕后经供应商确认签字后，仓管员签字确认。

退货单格式如下：

1.8有时因为生产急需这批物料，首次检验又不合格时。

生产部门会通知采购，由采购提出《让步接收申请单》，经技术部门和生产部门来评审，最后由品质部门做出审批，格式如下：

1.9仓管员对所有入库的物料要进行标识，包括物料编码，数量，入库时间，检验标志等。

1.10仓管员对入库物料要合理摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

物料摆放原则上要直观整洁，物料摆放做到三清（数量清、材质清、规格清）；

三一致（ERP系统帐、存卡、实物一致）。

1.11入库物料摆放之后，仓管员要更新存卡记录，在存卡摘要栏注明本次入库物料的送货单号，收入数，结存数，然后签上自己的名字。

存卡填写要求规范完整，存卡统一方向规范摆放，暂时不用的存卡集中摆放整齐，存卡用完后必须把同一种物料的存卡装订在一起，统一归档。

1.12物料检验合格后，仓管员必须在10分钟之类将送货单红色联交给账务员进行账务处理。

1.13入库后仓管员要保管好蓝色一联，月末时将所有的送货单按送货单的日期先后进行装订。

单据

装订要求美观方便。

2.物料出库管理

2.1生产车间根据本周生产计划，打印《领料单》后，将《领料单》交给仓库管理员。

仓库管理员务必立即准备《领料单》上的物料，在10分钟内备好该批物料。

若该批物料不足，应及时通知车间物料员。

目前照明车间使用的领料单分为拉式和推式领料，两种领料单格式有所不同，仓库管理员需要注意。

拉式领料单是由车间物料员打印，推式由记账员打印。

拉式领料单：

拉式领料单在“申领原因”处“拉式物料”栏画上“√”。

领料部门处一定是“某工厂”

推式领料单：

推式领料单由记账员在SCM中打印的，因此物料编码，物料描述，需求量，本次领料量，库存量都是由系统产生的，仓管员只需要写明实际领用量，在签字栏处所有人员都要签字。

即图中红色字体区域为必填项。

另外仓管员需要记住任务号，并在存卡上表明。

有任务号的生产领料单由电脑打印的，只需填写实际领用量，签字栏必填。

任务号需要写进存卡栏。

广东美的照明电气制造有限公司——生产领料单

冲减仓：

DJ_DZ_CLC照明灯具XX仓打印日期：

具体到秒任务：

XX任务号

装配件：

XXXXXXX装配数量：

XXXXX

描述：

为装配件物料描述

物料编码

物料描述

需求量

已发放量

本次领料量

实际领用量

库存量

超领量

单位

备注

仓管员：

领料人：

车间制单：

第X页/共X页

2.2仓管员在发料时要严格按照“先进先出法”进行发料，即日期早的先发，日期后的后发。

散袋物料先发，务必保证每种物料散袋不超过1袋。

发料的同时要更新台帐，即减少存卡数，拉式物料不用写明任务号，推式物料必须写上物料好。

2.3所备物料要整齐的摆放在“备料区”内，物料备好后要及时通知领料员做好物料交接工作。

2.4将所备物料完整的交给领料员，领料员在《领料单》上签字确认后才允许领走物料。

不允许领走物料后回来补签字。

2.5仓管员注意上述两个物料单只用来工厂生产用，其他部门不适用。

其他部门领料时所用的领料单为“部门非任务领料单”，格式如下：

2.6仓管员接到“部门非任务领料单”后，首先要审核单据是否完整，是否符合规定，是否有部门负责人和财务负责人签字，没有签字将领料单退给领料人拒绝发料。

要求“部门非任务领料单”必须是三张，不是三张者让领料人回去补单后再做处理。

2.7仓管员审核完“部门非任务领料单”后，没有问题的立即备料，备完料后不用放置在备料区将所备物料直接交给领料人，并将其中一张单据交给记账员进行账务处理，另外一张留给自己备查。

2.8发完料后要在存卡上进行登记，登记要求：

在摘要栏写明推式的任务号，拉式和部门领用注明是拉式或者哪个部门就可以了，写明付出数，结存数，然后签上自己的名字。

2.9仓管员要保证仓库的整齐，清洁。

2.10仓管员发完料之后，要在10分钟之内将领料单白色一联交给记账员，红色一联自己保留以便备查。

2.11仓管员在下午17：

00之前要将当天的物料发放完毕。

发完所有物料之后，要对当天的物料的收入支出进行日盘点，确保账实卡三者一致。

2.12仓管员对当天的单据分类别放好，保证单据的完整。

月末时将所有的领料单按日期先后和类别进行装订。

单据装订要求美观方便。

3.物料退料管理

3.1车间领出去的物料会因为以下几种原因（工单取消，料废其他原因）发生退料，仓管员在接到车间开具的《退料单》时要仔细检查是什么原因要退料，然后是否有相应部门签名，如工单取消的通常需要主计划和财务审批确认；

发生料废的需要厂长品质和部门及财务审批确认。

仓管员接到《退料单》时若无以上人员签字的拒绝进行退料处理。

《退料单》一式三联（白/红/黄）格式如下：

3.2仓管员经审核无误后，对领料员所退物料进行点数确认，确认无误后仓管员和领料员同时签上自己的名字，然后交接物料。

3.3仓管员交接物料后，把《退料单》白色一联在10分钟内交给记账员，红色一联留给自己备查。

3.4所退物料若为合格的，仓管员需要将其再次报检，经品质部检验合格后方可放入合格仓库，若品质检验为不合格，将其物料一律放入待处理仓库。

放入合格仓位的存卡数要做增加，在存卡摘要栏写上“车间退料合格”，收入数写实际退料合格数。

3..5所退物料本身若为不合格的，将不合格的所有物料全部退到待处理仓。

3.6所退物料不管放入合格仓还是不合格仓，仓管员都需要保持物料的合理摆放，尤其是放入不合格仓的物料不得随意丢弃，至少要摆放整齐。

3.7某些情况车间对所退合格物料需要回用的，仓管员收到《领料单》后发出该批物料的同时，要填写“回用物料表”注明该批物料的物料编码，退料时间，退料任务号，回用时间，回用任务号，退料人，发料人。

4.物料超领管理

4.1车间在以下情况会发生超领，如工费，丢失，开箱少数以及其他原因。

仓管员接到车间的《超领单》后，先是审核超领单是因为什么原因发生超领，清楚原因后要审核是否有对应部门签字确认。

属于工费的要求厂长、品质和财务审核确认；

属于丢失的要求有厂长和财务的签名；

属于开箱少数的仓管员要先确认开箱少数是否属实，确认属实后交给财务审核，财务审核后，仓管员才允许进行后续的处理。

《超领单》一式三联（白/红/黄），格式如下：

4.2仓管员审核单据准确无误后，对需要超领的物料进行备料，备完料后将所备物料交给领料员。

要求领料员在领取物料的同时要在《超领单》上签名，不签名不发货，不允许先领货后补签。

4.3仓管员在备料的同时，要更新存卡记录即减少存卡数，在存卡摘要栏写上超领，数量，结存以实际数为准。

4.4仓管员交接完物料，将《超领单》白色一栏交接记账员，红色一联留底备查。

4.5仓管员将《超领单》保管好，月末时将所有的超领单按日期先后进行装订。

5.物料退货管理

5.1供应商所送物料在品质检验不合格时需要退货。

因品质是抽检，难免发生有的物料刚刚被抽检的是合格的，剩下的为不合格或者有部分不合格时，先是由车间报检品质部，品质部确认后出具不合格证明，车间先开具《退料单》（格式见3.1）财务审核时注明退回供应商，同时车间将不合格物料退回仓库，仓管员确认后收货。

对于这种退料仓管员需要在存卡上登记，1.7的退货不需要更新存卡。

5.2仓管员收货后通知采购，采购通知供应商退货。

5.3供应商来取货时，记账员开具《退货单》（格式见1.7），仓管员和供应商当场点数，确认无误后双方在退货单上签字确认。

5.4确认后仓管员将需要退给供应商的物料完数交给供应商，并将退货单黄色一联交给供应商。

5.5同时将白色一联在10分钟内交给记账员，红色一联留底备查。

6.完工入库管理

6.1车间会将其半成品或者成品送入仓库，记账员打印《完工入库单》，领料员将《完工入库单》以及完工产品一同交给仓管员。

仓管员收到后首先是检查《完工入库单》必填项（车间、工单号、物料编码、交付数量、作业长签名）是否填写完整。

《完工入库单》一式三联（白/红/黄），格式如下：

6..2单据审核无误后，仓管员确认实收数量，并在《完工入库单》实收数量一栏写上实际数量，然后签字确认，领料员也要在此单上签字确认。

6.3双方确认后，仓管员将《完工入库单》白色一联在10分钟内交给记账员，红色一联留底自查。

6.4仓管员将完工产品放到指定的区域，摆放整齐。

6.5仓管员更新存卡数量，在存卡摘要栏写明“工单号”，收入栏和结存栏填上实际数量，并签上自己的名字。

存卡放回原处，摆放整齐。

7.物料盘点管理

7.1仓管员在每日下班前需要对当天收料，发料进行盘点自查，确保帐、存卡、实物一致，做到日清日结。

7.2仓管员需要对自己所管物料定期或者不定期进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录。

定期为每周三，另外每周必须不定期抽查1到2次，定期和不定期抽查的物料要不一致，对每次抽查的物料都要填写抽查记录表，并与记账员对账，务必保证账、实物、存卡数一致。

抽查记录表格式如下：

抽查记录表

物料编码

时间

抽查人

职务

ERP账面数

存卡数

实物数

记账员确认

7.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

7.4月末盘点时，要求所有收发料在盘点之前处理完毕。

7.5月末盘点期间，仓库物资必须堆放整齐，分类别、编码存放，且每个编码的物资只能有一个尾数，并堆放在一起。

标识明确，须体现编码、名称、数量、日期。

7.6不合格物料、废料、应退物料放入待处理仓，要求分区存放并明确标识。

7.7仓管员对所管仓库要先进行初盘，初盘要求不得随意摞动物料，不得擅自更改存卡数。

8.单据管理

8.1仓管员对每天的单据在下班之前需要进行分门别类的放置，不得随意堆放单据，防止单据丢失。

8.2月末时需要将所有的单据进行装订，装订要求按照该种单据的先后日期（从小到大）、任务号（从小到大）进行装订，装订完整后放入文件柜里。

二、备料员操作指引

1.物料入库管理

1.1备料员不需要接收供应商的《送货单》，特殊情况下可以接单，接单处理见仓管员操作指引的物料入库管理。

1.2经仓管员确认，品质检验合格后，备料员需要将供应商所送货物从待检区拉回合格仓库。

1.3备料员在搬运物料时需要做到小心轻放，保证物品的完好性。

1.4备料员需要协助仓管员进行物料的入库，包括物料的标识管理和物料的摆放。

1.5备料员对供应商所送物料进行抽查，检查是否有少数现象，若有少数及时通知仓管员。

2.1仓库收到《领料单》（格式见仓管员操作手册物料出库管理）后，备料员拿着仓管员审核无误的《领料单》去相应的物料架取出要备的物料。

2.2备料员备料时，切记先进先出法的原则和先发散袋后发整袋的原则，备完料后在存卡上签上自己的名字，不允许代签他人的名字。

2.3将所备物料放入备料区，并通知领料员“料已备好”。

2.4备料员在备料的时候要及时反馈备料信息及所备物料状态并及时跟进。

对于《领料单》上所领物料的库存不足时，要立即通知仓管员和领料员，由仓管员和领料员通知相应部门。

2.5车间给到的领料单无特殊原因当天必须全部完成备料。

3.其他事项处理

3.1每日协助仓管员进行对当天收料，发料进行盘点自查，确保帐、存卡、实物一致，做到日清日结。

3.2每日协助仓管员做好收发货物的盘点工作，确保账实卡一致。

3.3各种原始单据传递要完整、及时，月末时，要协助仓管员做好单据的装订工作，单据装订按照单据类型分门别类的进行装订，保持单据的完好整洁。

3.4定期或不定期对自己该仓物料进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录（记录表见仓管员操作指引7.2）。

3.5协助仓管员做好物料的标识工作，以及仓库的现场管理。

3.6对仓管员的行为进行监督，发现不按规程作业或者违规作业的，要及时上报。

三、记账员操作指引

1.物料入库管理

1.1记账员接到《供应商》送货单后，登陆“美的日电集团——照明电气公司”首页，首页左下的“快捷入口”点击“SCM供应链系统”。

如图：

1.2进入“供应链管理”输入自己的“用户名”和“密码”，点击“登录”。

1.3之后会出现这样一个平面，然后在“备料平台”处点击“仓库接收”如图：

1.4然后会出现“仓库接收——查询条件”处输入“《送货单》右上角的送货单号”点击确定。

输入“送货单号”

1.5SCM系统会自动传递到ERP，在ERP系统里不再做接收。

1.6ERP系统自动接收完后，记账员需要更新自己的手工台帐即每月库存报表，每做一笔账在此表中登记一次，收入为正数。

如下表：

1.7系统自动接收后，记账员需要在《送货单》上用红笔注明“在哪一天已经做账”。

1.8需要保存好自己的单据，月末时统一进行装订。

2.1拉式物料出库管理

2.1.1拉式物料出库，记账员接到《领料单——拉式》之后，登陆“ERP正式环境”。

2.1.2点击“ERP正式环境”后，输入自己的“用户名”和“密码”，点击登陆。

用户名通常是“ZM_自己的名字”，初始密码通常为“123456”。

2.1.3登陆之后，会出现如下操作界面，双击“子库存转移”或者点击子库存转移然后点打开。

2.1.4双击后，出现如下界面，选择日期和类型，类型为“子库存转移”，点击“事务处理行”。

2.1.5点击事务处理行后，会出现以下界面，在下面这个界面输入“物料编码、子库存、目标子库存、数量。

”然后点击“左上角的保存”即可。

这里是从“电子仓或者总装仓”转移到“车间拉式仓”，前者为子库存，后者为目标库存。

2.1.6完成上面5项处理之后，记账员需要更新自己的手工台帐。

操作同记账员操作指引物料入库管理1.6。

2.1.7做完后，记账员需要在《领料单——拉式》上用红笔注明“在哪一天已经做账”。

2.1.8需要保存好自己的单据，月末时统一进行装订。

2.2推式物料处理

2.2.1登录SCM供应链系统，登录步骤同记账员操作手册1.1到1.2.