现场管理综合评比方案及检查表文档格式.docx

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现场管理综合评比检查表

二○一三年九月十六日

现场管理综合评比检查表（13个单位）

序号

检查内容及标准

标准分

评分标准

负责部门

实得分

1

安全环境管理

职业危害防护设施完好，职业防护用品、器具完好

12分

每发现一处不符扣0.2分

安环科

2

事故应急柜安全防护器材定期校验、维护，完好无损，急救箱物资器材齐全，药品有效，使用记录详细

3

工衣、安全帽等防护用品穿戴整齐规范，作业票规范，无违章

4

静电接地设施或避雷设施规范、无断开或裸露现象，完好无损

5

各类放空、引排、地漏等管理规范，无乱排乱放现象

6

区域内卫生清洁，排洪沟、渠畅通，垃圾归位处理

7

日常、专业性、节假日等安全环境检查执行良好，记录规范

8

治安消防管理

安全疏散通道、消防通道、安全出口等畅通无阻，标识明显，不被占用

10分

保卫科

9

灭火器型号匹配，数量满足要求，标识清楚，无挪用

10

消防器材（箱）保持完好无损，表面干净整洁

11

应急队员应急程序熟知，应急设备设施熟练掌握

12

防盗措施得当有效，不被偷，不偷盗

13

消防器材在有效期，筒体、筒盖、保险销、铅封、车架、车轮、喷管等完好无损，正常使用

现场管理综合评比检查表（续）

14

基础设施管理

建（构）筑物无明显裂纹，不倾斜，大梁、支撑无变形，基础无明显下沉，生产设备、建（构）筑物应留足够的操作空间及检、抢修用地

7分

每发现一处不符合要求，未及时反馈扣0.2分

基建科

15

房顶（天花板）、墙体无脱落，或无因雨水冲刷明显痕迹

16

落水管道完好，无断裂、破损，不存在安全隐患

17

门窗、玻璃无破损，无缺失，干净整洁

18

墙壁无人为、明显污染痕迹，干净整洁

19

区域台阶无破损，地面平坦、无绊脚物、无积水、无积油

20

区域内地沟、井盖应有盖板或防护栏

21

桌、椅、更衣柜数量和配备数量一致，表面干净整洁

5分

每发现一处不符合要求扣0.2分

总务科

22

桌、椅、更衣柜摆放整齐，无人为损坏、缺件、划痕

23

饮水机正常工作，无人为损坏，表面、接水口卫生干净

24

防盗门、防盗窗完好，无人为损坏

25

加热电器完好，能正常使用，本体卫生干净

26

设备管理

维护保养：

油、汽（气）、水、液、料等有无跑、冒、滴、漏现象、是否有处理或保护措施

漏点挂牌不规范扣0.2分；

无处理或措施的扣0.2分

机动科

27

运行：

设备运行正常，无“四超”现象、无杂音，设备防护罩、地脚螺栓、阀门手轮、压力表、温度表、安全阀等零附件齐全、紧固、无破损、指示正确

28

润滑器具集中放置、摆放整齐，表面无灰尘、无油污、润滑器具完好无损，过滤网清洁

29

防腐保温：

对于高温或低温的炉、塔、管、器等是否按照规定进行防腐和保温，无脱落破损

30

工艺技术管理

操作规程齐全，人手一册

9分

技术科

31

电子巡检纽扣固定牢固无松动，按规定巡检

32

化工原辅材料定置摆放、标识清楚，存放符合要求，无过期

33

操作室

管理

主控室内的所有设备，无人为损坏现象，设备表面清洁、无灰尘、无油污、机柜、盘台内无杂物，室内物品放置有序，无私人用品，各类工具、杂物不带入内操室

8分

信息中心

34

能正确使用设备、不乱移动操作台上的设备、不打开与装置操作无关的窗口，无修改操作站的设定参数、改变系统文件、目录等

35

进入主操室的工作人员按要求着装，不在主操室内饮水吃饭、吃零食，不在操作台上座、靠等

36

操作室空调按制度要求进行管理，不超温

37

办公用计算机软硬件不私自改动，不干与工作无关的任何事情，不在网络发表不和谐言论，不散播谣言

38

定置可视化

盲板管理到位，标识清楚

2分

生产科

39

文件（标准、法规、规程、制度等）现行有效，定置摆放

企管科

40

值班室、操作室安全帽、干部值班签到册、文件定置摆放，填写规范

41

公告栏、公示栏、宣传栏、证、卡框（箱）、板报、标语、奖牌、岗位监督牌、职能人员巡检牌等更新及时，干净整洁无破损

3分

42

工艺标识完整、清晰，无缺漏

43

记录（台帐、工艺卡片、运行记录、交接班等）现行有效，填写及时规范，定置摆放

4分

44

安全警示、职业危害告知牌等标志牌材料、格式规范，位置匹配

45

消防应急设施（如：

锹、桶、扳手、水枪、水带等）齐全，摆放整齐

46

自行车定置有序，摆放整齐

47

箱（柜）、更衣室摆放合理，标识清楚，顶底及本体整洁，无私人物品

48

清洁工具（笤帚、扫把、拖把）定置合理、标识清晰

49

装置现场设备、工具、材料、临时设施等定置摆放，并进行标识

6分

50

设备及包机牌标识完好，标识清晰可见

51

设备点检牌（操作指导牌）完好，干净整洁

52

库房定期整理、整顿，保持环境整洁，无私人物品存放

供应科

53

库房物品按要求摆放整齐，标识清楚，数量、状态、规格、型号与实物一致

54

库房区域划线清楚，功能分区明确，通道畅通，不准有物品占用通道

备注：

常压一、常压二、催化一、催化二、重整加氢、精制、发电、原料、成品、热动力、污水一、污水二、供水等13个车间。

现场管理综合评比检查表（电气车间）

现场管理综合评比检查表（电气车间）（续）

值班室、操作室安全帽、干部值班签到册、文件定置摆放，填写规范

公告栏、公示栏、宣传栏、证、卡框（箱）、板报、标语、奖牌、岗位监督牌牌等更新及时，干净整洁无破损

记录（台帐、运行记录、交接班等）现行有效，填写及时规范，定置摆放

电仪科

库房区域划线清楚，功能分区明确，通道畅通，不准有物品占用通道，有必要的消防设施

电气设备管理

设备标识清晰，包点到人

设备本体干净、清洁，无油污、无渗漏、水垢、室内设备无灰尘

配电室的瓷瓶、套管、绝缘子清洁无裂纹

电气检测设备、器具在有效期内

设备工艺及材料编号准确

灯具、防爆设施、接地线完好

导体对地及相间距离是否符合规定，高低压设备及二次回路的绝缘性能良好

绝缘支架、座套完整无裂纹，带油充气设备无渗漏，干燥、冷却、通风系统良好

室内设备安装规整，铭牌警告牌、警戒线明显正确一次线相序与系统一致，二次线编号符合标准

电缆线路敷设整齐、沟有盖，沟内不积水、不存油、不透易燃易爆气体，无杂物

现场管理综合评比检查表（仪表车间）

现场管理综合评比检查表（仪表车间）（续）

值班室、操作室安全帽、干部值班签到册、文件定置摆放、规范

仪表管理

铭牌应清晰无误，压力表、温度计等测量设备按要求填写标识和封印

每发现一处不符合要求扣

0.2分

仪表保温、伴热状况正常、无泄露

现场一次仪表（变送器）指示和控制室显示正常，仪表指示、记录正常

仪表本体和连接件无损坏和腐蚀、工艺接口无泄漏

仪表的现场卫生（仪表盘前后）干净无油污、仪表箱内是否有杂物

运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误

仪表仪器、各类标准计量器具不超周期运行

固定式可燃气体报警器完好，极限报警

现场管理综合评比检查表（维修车间）

18分

现场管理综合评比检查表（维修车间）（续）

14分

定置可视化管理

工作间安全帽、文件定置摆放

记录（台帐、运行记录等）现行有效，填写及时规范，定置摆放

现场管理综合评比检查表（质检科）

区域内卫生清