信息管理系统实验报告Word下载.docx

信息管理系统实验报告Word下载.docx

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目的：

通过专业的企业管理信息化软件的使用，能够对具体的系统应用有一个初步认识。

要求：

1、能够独立完成一份实验报告，将实验报告编辑成文本打印并上交。

2、写明实验要求、实验步骤和实验结果。

3、在实验报告的最后写明实验体会和实验中存在的问题。

[实验准备工作]

1、进入特定网址的系统。

2、进行账号注册。

实验内容：

采用浙科企业管理信息化模拟教学软件作为实验软件。

实验具体内容：

1、完成系统的注册和登录。

2、完成完整的销售业务流程，包括：

询价单录入及审核、销售订单录入及审核、开具销售发票、开具发货通知单、销售出库单录入及审核、登记销售出库库存账目、原始凭证审核、收款及收款核销、记账凭证生成及审核、登记财务总账等。

3、完成生产计划制定、原材料采购、车间生产、财务付款及记账，包括：

生产日历设置、工序设置、车间设置、班组设置、班组员工分配、物料清单（BOM）设置、工艺流程设置、主生产计划（MPS）设置、制定年度生产大纲、制定主生产计划、生成物料需求计划（MRP）、生产任务下达、采购需求审核、采购需求合并、生成采购计划、采购询价、收录报价、制定采购订单、生成采购入库单、开具采购发票、退货处理、审核采购入库单、采购入库检验、登记入库、财务收款、财务记账、车间生产领料、仓库原材料出库、车间完工注册、生产入库等操作。

4、完成固定资产增加和减少，包括：

资产类别设置、资产减少原因设置、资产卡片设置、固定资产增加、固定资产减少、计提折旧、月末结账等操作。

完成人员招聘，包括：

企业部门设置、招聘需求录入及审核、招聘信息发布、选择应聘人员并录用等操作。

[实验过程]（实验步骤、记录、数据、分析）

实例一

1、销售业务登录该系统后，进入营销管理模块，选择“销售业务”，单击“询价信息”，如下图所示：

2、“报价”按钮，如下图所示：

3、填写“销售报价单”，报价为200.00元/件，单击“保存”按钮，如下图所示：

4、报价单审核通过之后，将根据报价单制销售订单，单击上图“报价单”列表中的“选择”，即得到销售报价单，点击销售报价单中的“制订单”按钮，生成销售订单

5、订单审核通过后，将进入执行状态，销售部门需根据销售订单制作发货单，点击“销售业务”下的“发货单”，在该界面中点击“添加”按钮，根据销售订单信息填写发货单，如下图所示

6、发货单录入成功后，需要对其进行审核。

点击发货单列表中的“选择”进行审核，审核通过时同时开具销售发票，如下图所示

7、在发货单执行后，系统自动将发货单信息传至仓库，仓库该信息进行发货。

8、按下来，我们将进入存货管理模块。

9、在存货管理模块中选择“业务处理”，然后选择“销售出库单”，点击“添加”按钮，并根据发货单信息制定销售出库单

10、出库完成后，财务需要根据销售部门开具的销售发票进行收款工作。

接下来，我们将进入到应收应付管理模块。

实例二制定生产计划、采购原材料、生产

1、登录该系统后，进入供应链管理模块，选择“生产计划”，单击“年度生产大纲”，查看年初制定的本年度生产计划

2、选择“生产计划”，单击“添加”按钮编制主生产计划

3、生成主生产计划后，需审核通过该生产计划，只有计划审核通过之后，该主生产计划才能生效并执行。

在审核过程中，我们可以通过点击“粗能力分析”查看是否有能力来实现该主生产计划

4、主生产计划审核通过之后，需根据主生产计划以及BOM（物料清单）表来生成MRP（物料需求计划）。

从主生产计划列表中“选择”主生产计划，然后点击“生成MRP”。

5、MRP（物料需求计划）生成之后，需根据其下达生产计划。

生产计划下达时将自动生成申购单和车间任务单。

申购单将传至采购部门，采购部门将根据申购单来进行采购原材料。

车间任务单将传至车间进行生产。

从物料需求计划列表中“选择”物料需求计划，然后点击“生产计划下达”按钮。

6、主生产计划下达之后，还需要进行车间任务下达。

单击“生产任务下达”，在其界面中输入预计开工日期进行检索车间生产任务，然后选中相应的生产任务，并单击“下达任务”按钮。

7、生产任务下达后，要进行原材料的采购。

接下来，将进入采购管理模块，点击“采购计划”下的“采购需求”，在申购单列表中将看到由主生产计划下达后生成的申购单，根据申购单来制订采购计划，并需对采购计划进行审核。

8、采购计划生成后，采购部门将根据采购计划进行采购。

进入采购管理模块中的“采购业务”，然后点击“询价单”，在采购询价单中输入相关信息并保存（要求每种原材料至少向三家供应商进行询价）。

询价单录入成功后，需对其进行发布。

9、根据供应提供的报价选择适合的一家进行收录。

10、报价信息收录成功后，根据采购计划和收录报价制订采购订单，并对其进行审核后，发送给供应商。

11、采购订单发送成功后，在采购订单列表中的状态栏即可看到是否到货，如到货，即制订入库通知单，通知仓库进行入库操作。

12、采购部门录入入库通知单成功后，将其信息发送到仓库，仓库根据入库通知单进行入库操作。

接下来，将进入存货管理模块。

在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“采购入库单”即可看到采购入库通知单列表，点击该表中的“选择”对原材料进行检验，在入库检验单中需填写检验日期和抽检数以及抽检合格数，如检验合格，则进行入库操作，如不合格则进行退货操作。

13、对原材料检验合格后，需对入库通知单进行审核。

审核通过后，将进行登记入库并记帐。

14、采购部门开具采购发票后，财务部门需根据采购发票进行付款。

在应收应付管理模块中，选择“应付款管理”中的“应付单据审核”进行单据审核操作。

15、付款操作成功后，需对应付款进行核销。

16、凭证审核通过后，进行付款操作。

17、在“应付款管理”中的“付款处理”制订付款单，并进行付款操作。

18、应付款核销成功后，财务部门将进行记帐操作。

19、在财务总帐模块中，选择“凭证管理”下的“凭证审核”。

20、对记帐凭证进行审核，审核成功后，将进行记帐操作。

实验三、

车间生产管理一般操作流程如下：

1．查看本车间“生产任务单”。

2．根据生产任务单填制领料申请。

如果需要领取的物料是仓库物料，则自动生成“生产领料单”提交到仓库部门，等待仓库部门审核登记出库后，领取的物料会发送到生产车间；

而如果领取的是某一种物料上一道工序的中间件（即该物料设置了多道工艺流程），则需要到完成上一道工序的工作中心所在车间直接提取。

3．查看车间库存，确定领取物料是否到达车间。

4．原材料到货后，开始组织生产。

5．一定周期的生产完毕，进行完工注册，登记完工产品。

如果完工产品是仓库物料，自动生成“生产入库单”提交仓库部门，等待仓库部门检验（需要时）、审核并登记入库；

如果是某物料中间件，则收入所在车间虚拟库，等待下道工序领取。

3、车间生产完工后，需将生产的半成品进行入库。

4、在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“生产入库单”，在生产入库单列表中看到了车间生产的半成品入库申请。

选择编号为1000000的生产入库单，进行登记入库。

具体如下：

操作步骤同上，操作结果如下

操作步骤同上，操作结果如下图

2、在存货管理模块中，选择“业务处理”下的“采购入库单”即可看到采购入库通知单列表，点击该表中的“选择”对原材料进行检验，在入库检验单中需填写检验日期和抽检数以及抽检合格数，如检验合格，则图如下

实验四、

1、实例将以固定资产为主线，演示企业固定资产的增加和减小，以及折旧计提等操作。

2、该实例中，只涉及到资产管理模块。

在该模块中，我们依次介绍基础数据、业务处理子模块的操作。

首先，介绍基础数据子模块。

选择“基础数据”下的“资产类别”，在该界面中我们看到固定资产的类别，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产类别。

具体操作如下

3、“基础数据”下的“资产来源”，在该界面中我们看到固定资产来源的类别，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产类别。

4、选择数据基础数据”下的“减少原因”，在该界面中我们看到固定资产减少的原因，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产减少原因。

具体操作如下：

5、选择“基础数据”下的“减少原因”，在该界面中我们看到固定资产减少的原因，实验者可以根据企业的具体情况来增加和删除固定资产减少原因。

6、选择“业务处理”下的“计提折旧”，单击“保存”按钮，系统将会自动计提该月固定资产的折旧。

7、选择“业务处理”下的“月末结账”，单击“结账”按钮，系统将自动完成本月的财务账目。

实验五、

1、本实例将以人员招聘为主线，演示企业如何招聘人员。

2、在该实例中，只涉及到人力资源管理模块。

在该模块中，我们依次介绍企业基础数据、人事管理、招聘管理子模块的操作。

3、首先介绍企业基础数据，在该模块中，我们可以了解到企业的基本情况，以及部门设置情况。

4、在人力资源管理模块中，选择“企业基础数据”下的“企业基本资料”即可看到企业信息。

选择“企业基础数据”下的“部门设置”，根据企业的具体情况对部门进行添加和删除。

5、选择“人事管理”下的“员工信息”，即可看到企业所有员工的信息列表，单击员工姓名栏可看到员工详细信息。

6、人员录取成功之后，应该结束本次招聘，选择“招聘管理”下的“应聘处理”，在应聘人才列表中单击“结束”按钮，至此企业人员招聘结束。

7、选择“人事管理”下的“员工信息”，即可浏览到刚刚招聘的人员信息，具体操作如下：

至此，该实例在系统中的操作过程结束。

[结论]（结果）

计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。

随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。

我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。

这学期我们实验的主要内容是财务基础建账、总账。

要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。

由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。

因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。

一个完整的通用账务处理子系统包括：

初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。

在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。

通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。

总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。

后面的许多管理都依赖于总账。

所以，保证总账的正确性是很重要的。

虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改因为在这个过程中都是我们一个人在操作。

因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。

[实验收获、疑难及需解决问题]、

通过在之前对信息管理系统的实际操作学习，和之前从未接触相比现在学到了很多关于信息系统这个软件的使用，使我们从理论上升为实践的过程，体现了“知行合一”的理论观点，当然在实际操作中也遇到很多的困难，由于在营销管理、采购管理、存货管理、应收应付管理和财务总账之间的操作程序有点模糊，但是在老师和同学的帮助下我完全理清了这些程序，同时我顺利完成的我的作业任务，在今后的学习工作中，我将更努力的学习这方面的知识，以充实自己，提高自己，实现自己的目标。

指导教师评语及成绩：

成绩：

指导教师签名：

批阅日期：