水飞蓟素项目可行性研究报告文档格式.docx

水飞蓟素项目可行性研究报告文档格式.docx

《水飞蓟素项目可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水飞蓟素项目可行性研究报告文档格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

6.8原料供应43

6.9能源与节能44

第7章环境保护和劳动保障46

7.1环境保护46

7.2劳动保障49

第8章节能方案及分析51

8.1节能标准及技术规定51

8.2节能原则51

8.3节能方案52

8.3.1节能措施综述52

8.3.2建筑结构专业节能53

8.3.3电气专业节能53

8.3.4给排水专业节能54

第9章经营管理55

9.1运作思路55

9.2组织管理56

9.3管理措施56

9.4工作制度57

9.5劳动定员57

9.6培训计划58

9.7营销计划58

第10章项目进度安排60

10.1项目实施阶段60

10.1.1建立项目实施管理机构60

10.1.2资金筹集安排60

10.1.2技术获得与转让61

10.1.3勘察设计和设备订货61

10.1.4施工准备61

10.1.5施工和生产准备62

10.2项目实施进度63

第11章工程招标66

11.1工程招标的基本原则66

11.2招标范围及组织形式67

11.3招标程序67

11.4评标委员会的人员组成69

第12章投资估算和资金筹措71

12.1估算依据71

12.2固定资产投资估算的范围和方法72

12.3投资估算72

12.4资金筹措75

12.5资金使用和管理75

第13章经济效益分析77

13.1估算依据77

13.2参数选择77

13.3销售收入估算80

13.4成本费用估算80

13.5税金估算81

13.6利润估算82

13.7财务效益分析83

第14章社会效益分析88

14.1带动本地农业产业化88

14.2增加财政收入88

14.3增加当地农户收入89

14.4优化当地水貂品种90

14.5增加就业机会90

14.6增加出口创汇90

第15章综合效益评价91

第16章风险分析93

16.1项目可能存在的风险分析93

16.2项目风险分析结论95

第一章项目背景

1-1国家产业政策与行业发展规划

发展农村经济，实现农业现代化，加快农民致富奔小康步伐是党中央、国务院加强农村工作的一贯政策。

随着新一界中央领导集体：

“亲民、爱民、勤政、法制”工作作风的深入和“中央一号文件”的贯彻落实，国家工作重心已聚焦到突出解决“三农”问题。

根据省委、省政府“一线两带”战略决策和省经贸委：

加快在关中建设陕西现代制造业基地，重点发展食品加工业、蚕桑养殖业、装备制造业和以中药为主的天然药物加工业、带动全省产业和产品结构的优化升级的指示精神和省政府确定的中药材种植基地合阳县为重点，建设符合GAP标准的道地、远志基地。

积极建设区域性的大荔沙苑子、华县水飞蓟等中药材种植基地等相关政策的出台。

“水飞蓟”在医药制造行业、保健品应用领域市场研发能力的迅速提高，种植水飞蓟不但具有简单、易种植、好管理、无病虫害、对土壤有机含量要求不高等特点且经济收入回报成效显著，通过华县、惠丰植物精练厂等兄弟单位的生产实践证明：

种植水飞蓟可以充分利用旱塬土地和渭北盐碱闲置耕地。

实实在在地提高农民的经济收入。

所以，短期内农民种植水飞蓟的面积将会有大幅度的上升，预计5年内我市的水飞产量可达到500---1000万公斤左右。

党的十五届三中全会明确指出，必须探索实现农业现代化的具体途径，大力发展农业产业化经营，渭南市“十五”发展计划把农业发展定位在“大力发展农产品加工和农业产业化经营，实现农副产品多层次增值”与“积极推进民营企业发展，全面发展农村经济”两个方面，同时强调要以市场为导向，以调整结构、规模经营，技术升级，加强管理和提高效益为主攻方向，推动我市工业化进程。

农副产品深加工被列为“十五”期间的主攻五大特色产业之一。

渭南海鹏通信工程有限责任公司根据国家政策与渭南市发展规划，结合区域优势与目前农村产业发展趋势，提出用3—5年时间建成以多学科生物精练粹取为主、附加油脂、饲料新产品研发和种植基地建设为辅的产品多元化、营销国际化、管理科学化现代企业集团公司，发展并逐步成为渭南地区农副产品深加工和生物粹取的龙头企业集团。

项目建设是海鹏公司探索区域农业产业化，实现企业规模扩张，带动农民群众致富奔小康的重大举措和有效途径。

1-2项目由来和简述

1-2-1项目由来

渭南海鹏通信工程有限责任公司，是具有企业法人资格的专业通信工程公司。

创立初期注册资本60万元。

经过4年的经营与发展，积累了丰富的生产管理和市场运行经验。

生产经营和服务项目已涉及多元化、多产业领域。

目前总资产已达到500万元，其中：

固定资产400万元，流动资产100万元。

在多年的市场经营实践中，海鹏公司根据国家产业发展的宏观导向，利用独特的信息技术优势和先进的管理经验，结合渭南水飞蓟种植和生长的天然、地理优势，按照渭南市“十五”发展规划，结合《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，经过为期两年的实地考察和科学论证及少量产品生产试验，已完全掌握了该项目的生产技术并建立了产品营销网络和生产经营管理机制。

拟申请建设年产15吨水飞蓟素生产线项目，提高我市农副产品深加工能力，推动农业产业化进程，安置贫困人员就业，增加农民收入并为公司贸工农集团化发展做准备。

1-2-2项目简述

该项目是利用菊科植物“水飞蓟”果实，采用科技手段，经“罐组成强制循环逆流提取”新工艺提取的固体提取物。

该产品主要应用在医药制造、保健品等行业。

尤其对治疗肝脏疾病在国际、国内医学界被公认为具有：

绿色、环保、天然、疗效显著等特点（可治疗脂肪肝、酒精肝、乙肝、丙肝）。

除此之外，水飞蓟素还被广泛地应用于保健品开发领域。

经德国、欧美等国医学专家研究表明：

长期服食可对肝脏细胞形成一层保护膜，阻挡毒性物质侵入损害肝脏（例如酒精、环境污染物、农药、重金属等），同时能促进蛋白质合成，加快制造新的肝脏细胞，令受损的肝脏细胞自行恢复。

除了在医药方面的药用之外，其附加产品还被广泛应用在化工、饮料、养殖、营养补充剂等系列产品开发方面。

就其产品需求来说无论是国际市场还是国内市场都有很大的市场空间，而我市目前水飞蓟生产的现状只是简单的种植、卖籽。

缺乏深加工的科学技术，对地方资源造成浪费。

该项目拟在临渭区产业园征地20亩，采用“罐组成强制循环逆流提取”新工艺，引进武汉药业生物有限公司“TJAZ加压逆流提取”等配套技术设备，建设年产15吨水飞蓟素生产线。

项目先期投资估算763.08万元，建设总面积3884平方米，年生产水飞蓟素15吨，副产品315吨，年实现利润60万元，上缴国家税收32.25万元。

1-3项目建设的必要性

1-3-1项目建设是提升水飞蓟及其附加品开发，推进农业产业结构调整的需要

渭南是一个农业大市。

目前水飞蓟种植面积约有10000余亩，亩产量按150公斤计算，年有150万公斤的水飞蓟籽供给，而现在的提取生产能力，年消化水飞蓟仅占原料供给市场的44.1%，而且随着周遍地、市种植户积极性的日益提高，如果在渭南建设这样一个项目将会辐射蓝田、临潼、山西、河南、商洛、及陕南一些地市。

实施该项目是一个技术密集型行业，投资较大，特别是种植户缺乏必要的加工技术和信息、营销渠道，所以，目前我市的水飞蓟生产经营现状不利于农村经济的快速发展。

因此，建设水飞蓟素提取生产线项目是提升农副产品深加工能力，调整农村产业结构，加快农民致富奔小康步伐的迫切需要。

1-3-2项目建设是合理配置区域资源，增加农民收入的需要

我市位于观众平原东部，素有：

“三秦要道，八省通衢”之称，人杰地灵，物华天宝，是一个拥有人口640万的农业大市，土地面积广阔肥沃，日照充足，气候温和，特别适合菊科植物“水飞蓟”生长。

据《中国植物信息网》农作物栽培与土壤性能分析表明：

水飞蓟在我国的最佳生长地是陕西、北京、江苏三地。

经实际提取生产发现：

我市种植生长的水飞蓟每百公斤可提度为5公斤左右，而且质量较好，深受国内外生产商的喜爱。

而其他地区生长的水飞蓟每百公斤可提度为3.8公斤左右。

因此，建设水飞蓟素提取生产线项目是充分发挥地域优势，开发渭南南塬旱地、改良渭北盐碱地，利用闲置土地资源，提高农民经济收入可行举措。

1-3-3项目建设是转移农村富余劳动力，解决区域贫困人口脱贫致富的需要

该项目在实施该项目过程中，生产工人和非技术岗位用工拟招用当地农村特困户人员、相近或相关专业毕业的当地农村大、中专毕业生，预计可解决农村贫困人口20多人，可以解决农村富余劳动力就业，缓解政府就业压力，促进社会稳定、健康、协调发展。

其次，在原料保证上我们拟采取定单包销协议种植，有针对性地在南塬、渭北、向阳办以东村镇发展40户特困农户种植，籽种、化肥、管理技术给予提供，回收价格给予倾斜，因此，建设该项目，为解决区域贫困人口脱贫致富的现实矛盾提供了方案与实现可能，切实把党的富民政策落到了实处，让农民得到了实实在在的实惠。

1-4项目编制依据

1-4-1国家关于发展农村经济，实现农业产业化及其相关政策；

1-4-2渭南市“十五”发展规划和2010年远景；

1-4-3渭临扶办字[2004]05号《关于渭南海鹏通信工程有限公司建设水飞蓟素提取生产线项目申请立项报告的批复》；

1-4-4《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》和《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

1-4-5陕西省经贸委：

加快在关中建设陕西现代制造业基地，重点发展食品加工业、蚕桑养殖业、装备制造业和以中药为主的天然药物加工业、带动全省产业和产品结构的优化升级的指示精神和省政府上确定的中药材种植基地合阳县为重点，建设符合GAP标准的道地、远志基地。

积极建设区域性的大荔沙苑子、华县水飞蓟等中药材种植基地等相关政策；

1-4-6中华人民共和国经济贸易委员会“国经贸投资〔2001〕1000号文件”

1-4-7渭南海鹏通信工程有限责任公司关于编制《建设水飞蓟素提取生产线项目年产水飞蓟素15吨生产线可行性研究报告》委托书。

第二章项目建设的有利条件和制约因素

2-1项目建设的有利条件

1、临渭区位于关众平原东部，全区22个乡镇、6个街道办事处、496个行政村、人口53万，土地面积1294平方公里，日照充足，气候温和，是菊科植物“水飞蓟”的最佳生长地。

2、渭南海鹏通信工程公司是2001年成立的有限责任公司，具有发展该项目的信息、技术优势。

我们将充分利用企业的自身优势和科研力量，科学管理，规范经营，扎实细致的做好该项目的前期考察、调研论证工作，持之以恒的加大新产品研发力度，为把以“水飞蓟素”提取为主打品牌和其他生物产品提取相结合的生物提取产业做大、做优、做强而不懈努力。

3、为了降低该项目实施风险，我公司与渭南银厦建筑有限责任公司拟定联合开发，共同实施。

本着资源共用、品牌共享、优势互补、优化结构、协调发展的原则，努力发挥整体优势；

坚持以市场为导向，走多元化、可持续经营发展之路，逐步形成产业结构合理、技术知识密集、管理机制创新、经济和社会效益显著的具有市场竞争能力的现代化生物提取公司。

4、技术上，一是高薪引进先进技术、聘请资深专业人才。

二是培养企业复合型人才，建立企业发展的人才储备。

保证研发人才和经费，保障研发课题项目的可持续进行。

三是加强与医药、农业科研机构在新技术科研领域的合作与交流，建立长期的咨询、委托、双赢关系，逐步完善企业自身的科研体系。

5、生产原料来源：

一是同水飞蓟收购商签订水飞蓟代收协议；

二是考察大荔农场、路阳劳改农场、下吉农场拟订承包土地，培育种植基地；

三是和贫困地区农民“结对子”提供种植管理技术和化肥籽种，签订种植回收包销协议。

6、积极捕捉国内国际市场供需信息，及时掌握围绕现有设备，适时开发新的生物提取产品（如：

大豆异黄酮、淫羊霍、玫瑰紫山醇等产品）逐步向多领域、高品质、多元化产业发展。

7、我区渭北、南塬闲置土地较多，一段时期农民种植的水飞蓟由于缺乏深加工技术和产品销售信息而以低廉的价格卖给小商贩，挫伤了农民种植的积极性，随着这一项目的建设近年来收购价格由原来的3元/公斤涨至现在的10元/公斤左右，所以，农民种植的积极性会随着该项目的建设越来越高，原料来源不成问题。

8、先进的生产工艺和领先的技术依托是该项目建设成功的保证。

项目在实施中采用国际、国内绝对领先的“罐组成强制循环逆流提取”法，不含任何化学成份，绝对保证中草药的纯正、地道，无残留、无污染，选用设备拟定为武汉生物药业机械有限公司研制的具有市场先进性的最新设备。

技术上拟常年聘请生物提取和医药界资深艺高专家担任生产技术总监。

附加新产品研发拟长期同国内外科研机构联姻，保证产品的先进性和市场占有力。

9、项目区位于临渭区产业园。

交通便利，通讯发达，距城区7公里左右，水电设施齐全，新建企业频多，已形成规模，为实施该项目提供了良好的建设条件和基础条件。

2-2项目建设的制约因素与解决方案

从目前我们论证和调研的情况来看，项目建设的主要制约因素是建设资金困难。

由于原料的来源是农村种植户，且水飞蓟全年只能收获一料，要保证全年的生产经营计划，必需一次性收够全年的生产原料，收购时不能赊销，更不能向农民打白条，所以，流动资金的需求量较大。

临渭区是农业贫困地区，财力非常困难，地方经济实力有限，对项目建设的扶持发展力不从心，承办单位渭南海鹏公司已自筹项目前期建设资金120万元，但按全年的生产经营计划仍有280万元的资金缺口。

为了保证该项目的顺利实施，我公司拟向农业银行申请专向扶贫贷款280万元，以解决生产所需资金。

第三章项目承建单位基本情况

3-1单位简介

1、渭南海鹏通信工程有限责任公司，是具有企业法人资格的专业通信工程公司。

生产经营和服务项目已涉及多产业领域。

2、渭南银厦建筑有限责任公司是一家专业的房地产经营公司，公司成立6年来，以其敏锐的市场经营头脑，严格的管理。

先进的经营理念和完善的管理运行体制，积累了丰富的经营管理经验和资金实力。

3-2技术依托

公司拟建设项目年产15吨水飞蓟素生产线的技术依托为陕西医药研究所，由该所专家担任生产技术总监，全面负责生产工艺的设计、实施和生产实地指导。

第四章产品市场需求与销售

4-1产品市场需求

4-1-1国际市场需求分析

“水飞蓟素”以其独特的绿色植物体来源，无论是在世界医学发展史上还是在我国的医药、保健品研发领域，从七十年代至今已被广泛关注。

其药用、保健价值越来越被更多的医学专家，开发商所注重，辅助品开发已经取得超前发展。

我国生产的水飞蓟素主要出口：

美国、德国、澳大利亚、日本等国，国际市场的需求量每年大约在700---1000吨左右。

4-1-2国内市场需求分析

在国内，“水飞蓟素”主要应用于医药制造业：

是乙肝灵（水飞蓟素SILYMARIN）、水溶性水飞蓟素、水飞蓟素片、利肝宁胶囊、益肝片、护肝片等中成药的主要原料。

据调查：

西安三江、天成生物工程公司、山东鲁抗、哈尔滨制药六厂、南京、威海等地大型药品制造公司年需求量约为1000吨左右，目前国内年生产能力约为500吨左右，占国内市场总需求的50﹪左右。

4-1-3市场潜力分析

根据目前的生产能力和提取现状，国内需求市场无法满足；

在国际市场上，水飞蓟素以其“天然植物体来源、绿色、环保、无残留无污染而深受国际医药界青睐。

随着科研水平的提高，水飞蓟素及其附加品的国际市场需求将有很大的潜力。

4-1-4副产品市场简述

水飞蓟经提取后的副产品主要有：

水飞蓟油、渣，水飞蓟油具有：

养肝、护肝、明目、养颜、保护肝脏细胞的功效，尤其对预防肝癌、肝硬化等肝脏疾病具有较好疗效。

根据考察情况，近年来食用水飞蓟油的人越来越多；

渣主要用于养殖业，是家禽、家畜饲养的最佳配料，用水飞蓟渣饲养的奶牛、奶羊产奶率可提高15%左右，而且可提高奶油和其他微量元素5%左右。

除此之外，水飞蓟渣还可应用于化工业制造方面，是制造炸药的原料。

总体而言，水飞蓟素及其附加品市场潜力需求大，生产现状能力不足，供需矛盾突出。

因此，我们认为建设水飞蓟素提取生产线项目开发生物提取领域，研究附加产品开发具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

4-2产品先进性、适应性、竞争能力和进入国际、国内市场的前景

本项目以工艺先进，保留植物体原有成份为先导，注重“卫生、天然、环保、绿色、无化学和农药残留”。

附加品是家庭保健食用的最佳选择，是提高养殖业经济效益的首选配料，也是化工制造业的主要原料。

产品的核心竞争力是：

原料以天然植物体来源，无任何添加成份，保持天然植物原有成份纯正地道，保证国药的中医效果和疗效，是国际和国内市场最易接受的品牌。

产品近期销售市场以全国制药企业为主，保健品制造业为辅，逐步打开国际市场，远期目标市场为国内最大的集生物提物，新产品研发，涉及医药、保健、饮料食品、技术咨询和养殖业为一体的专业化集团公司。

4-3产品销售方案、营销策略

产品销售以市场为导向，依靠产品质量和人才信息优势建立销售网络，实行区域分销代理和专营直销的营销策略，立足国内市场，利用信息互动优势，走出国门，逐步向国际市场扩展。

销售方式采用专营直销，以销定产和在国外设立区域代理分销两种方式，实行以销计酬，上不封顶，下不保底，鼓励全员营销，直接让利于用户，减少中间环节，实行全方位的市场营销管理模式，不断改进营销体系建立，使产品的营销体系逐渐科学高效、完善健康。

第五章项目建设规模及内容

5-1建设规模

项目前期选址工作按占地20亩，分生活区和生产区两部分考虑。

其中生活、办公区占地2亩，生产区占地18亩；

厂区规划和生产线建设完全按照：

绿色、环保、天然、卫生标准达标要求执行；

生产时间按全年计算，年生水飞蓟素15吨，水飞蓟油和其他副产品315吨。

5-2建设内容

5-2-1土建工程

主要包括：

生产车间900平方米，原料仓库300平方米，成品库100平方米，副产品库300平方米，办公楼，职工食堂和宿舍，蓄水池。

5-2-2设计方案

1）生产车间：

建筑面积900㎡，现浇钢筋混凝土框架结构，高8米、一层。

2）成品库：

建筑面积100㎡，砖混结构，高一层，全封闭二次密闭式PVC屋面、墙面，地板采用光滑不易粘缺材料处理。

3）原料库：

建筑面积300㎡，砖混结构，高一层，考虑原料拉运车辆出入。

4）副产品库：

5）蓄水池：

容积为600m3，钢筋混凝土结构.

6）生产综合楼：

建筑面积924㎡，砖混结构，高四层，用于办公和职工宿舍。

7）配电房：

建筑面积60㎡，砖混结构，高一层，用于高压线路接入，以保证生产、生活用电。

8）锅炉房：

建筑面积300㎡，砖混结构，高一层，用于2吨工业蒸汽锅炉安装。

9）职工食堂：

建筑面积300㎡，砖混结构，高一层，用于生产工人用餐。

10）职工文化活动室：

建筑面积200㎡，砖混结构，高一层，用于生产工人文化娱乐。

10）消防监控室：

建筑面积60㎡，主要用于整个厂区的消防安全监控及监控设备安装。

5-2-3辅助工程

1）绿化：

面积7800㎡，包括院内喷泉，草坪，办公生活区与生产厂区隔离带。

2）道路、停车厂：

面积1500㎡，水泥路面。

3）门房：

建筑面积约为40㎡，砖混结构，高一层。

4）大门：

不锈钢全自动伸缩栏栅大门。

长10M。

5）围墙：

508米，局部采用栅栏透空墙。

6）室内外管网：

包括室内外上下水、供电线路、消防安全监控线路进出管网。

5-2-4辅助设施

1）给水系统

用水源是园区自来水供给，从供水干管直接入600m3蓄水池，然后经二次加压至生产楼顶水箱，自压供水。

2）排水系统

项目产生废水极少，只是一般的生活废水，可直接排入园区废水管道。

3）消防

依据GBK16—87《建设设计消防规范》要求，除配备必须的消防、灭火器械外，应考虑生产车间的通风换气和排烟系统，配备全自动消防监控报警设备，设立安全通道，制定应急预案，配置专门消防人员，确保生产安全。

4）供、配电

自备100KVA变压器一台，配备小型柴油发电机一组。

以保证正常的生产及应急用电。

5-3工艺及设备

5-3-1生产工艺流程

本项目设备采用国际先进的“罐组成强制循环逆流提取”工艺，工艺流程分为：

脱脂工艺，逆流提取工艺，浓缩分解工艺、回收储罐工艺、干燥包装工艺五部分

5-3-2设备

本项目设备采用武汉制药机械厂生产的“TJAZ加压逆流提取”设备；

该设备具有国际先进领先水平，是目前国内比较先进的生物提取设备机组。

第六章劳动组织管理

6-1劳动定员、人员素质、人员培训

6-1-1劳动定员

本项目按照现代企业管理制度，实行董事会领导下的厂长、经理负责制，全面负责厂区的经营与管理。

本着科学合理，高效、满负荷的设置原则，劳动定员为46人，具体编制如下：

厂长：

1人副厂长：

1人

技术总监：

1人办公室：

4人

财务部：

2人采购销售部：

司炉工：

3人炊事员：

水电工：

1人司机：

生产部：

24人机械修理工：

检验技师：

1人生产部主任：

6-1-2人员素质

根据项目特点，本项目管理人员必须达到大学专科以上学历，技术人员需具备本专业中专以上学历，经培训、考核合格后方可上岗，一般生产工人必须具备高中以上学历，特种作业人员必须持有相应岗位的从业资格证书。

6-1-3人员培训

1）培训目的

员工的技术水平和综合素质直接影响着产品的质量和生产安全，营销人员的职业道德和业务素质决定着产品的市场销售前景，所有参与本项目的员工均需经过专门的技术培训和岗前考核。

除次之外要加强员工自身素质和业务操作技能的学习和培养，塑造学习型企业，加强人才储备，引入竞争激励机制，优胜劣汰，保证企业的健康、持续和快速发展。

2）培训人员

根据项目的生产经营特点和发展要求，有计划地对项目的管理人员、技术人员、各岗位操作工人进行不同层次和程度的业务培训，坚持生产实际培训和基础培训相结合的培训模式，采取脱产培训和在岗学习培训形式，以内部有针对性的短期培训和长期培训为主，确保生产经营的专业需要。

3）培训总体目标

通过培训使项目管理人员能够全面掌握项目的基本运做情况，提高对项目的管理能力，做到有的放矢。

工程技术人员应精通本项目的有关技术要求和指标，操作人员应熟练掌握生产操作技能，