排污单位自行监测监督检查现场评分表及精选报告docx文档格式.docx
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1案制定
监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣
0.5分。
5.
情况
执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣
6.
（35分）
监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣
7.
8.
监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣
9.
采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等）
，每一个质
控措施不合理扣0.5分。
二、
1.
排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置
自行监
基础
是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣
1分。
2测开展
考核
2.
方案中的监测点位是否均开展监测，每少
1个监测点位扣1分。
（20分）
方案中的各监测指标是否均开展监测，每少
1个监测指标扣0.5
（42分）
是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣
单项分项分项扣分评分占比
4
5
2
3
.
（一）
委托
手工检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
监测
（22分）
1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。
2.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。
3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；
是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。
4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；
是否张贴唯一
（二）
性编号和明确的状态标识（1分）；
是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
企业
是否能提供仪器校验/校准记录；
校验/校准是否规范（1
分），记录内容是否准确、完
手工
整（1分）。
自测
是否能提供原始采样记录；
采样记录内容是否准确、完整（
1分），是否至少2人共同
（22分）
采样和签字（0.5分）；
采样时间和频次是否符合规范要求（
0.5分）。
7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；
样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。
8.是否能提供样品分析原始记录（1分）；
对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。
9.是否能提供质控措施记录；
记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
22
1.自动监测设备的安装是否规范：
废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超
过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；
废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。
其他每发现一处不符合扣0.5分。
手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（
1分），采样位置要利
于监测人员进行比对监测（1分）。
监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣
设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。
每少一份记录扣
1分，内容不
（三）
完整扣0.5分。
是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。
自动
是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果和现
（22分）场端数据库中记录是否一致。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。
7.标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1
分，内容不完整扣0.5分。
8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣
10.标气、试剂是否超过有效期。
每发现一处扣0.5分。
1
三、
监测信
3息公开
（23分）
11.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
每发现一处不一致、不合理，扣1分。
1.监测方案是否公开（3分）。
2.公开的企业基本信息是否与实际情况一致，每发现一处不一致扣1分。
3.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，每发现一处不一致扣1分。
4.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致，每发现一处不一致扣1分。
5.监测结果公开是否及时，1个指标公开不及时扣1分。
6.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、
超标倍数；
污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。
总
分
100
计
说明：
1.单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；
2.分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；
3.自行监测不涉及本表中某一检查单项内容的，该单项不扣分；
4.
（一）、
（二）、（三）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和；
5.单项得分占单项总分≥80%属较为规范；
≥60%～<
80%属基本规范；
<
60%属不规范。
总得分≥80分属较为规范；
≥60分～<
80分属基本规范；
60分属不规范。
总评分：
签名：
日期：
检查报告提纲和模板：
排污单位自行监测监督检查报告
2018年第*季度
**省环境监测中心（站）
2018年**月
一、工作概况
具体抽及参加人等抽基本情况。
已核排可的企数量、企数量、抽比例、抽企的地区、行分布情况。
自行开展情况（依托自身力量开展和委托情况，自运情况，存在的主要⋯⋯等基本情况）
二、台料情况
抽台料的概况（台的数量、内容，台整理的范程度、完整程度），台存在的主要。
三、情况
得分范、基本范、不范企数量及占比。
（1）方案制定情况
自行方案制定情况、方案内容完整情况、点位、
指、次、方法、行准的合理情况等，存在的企数量及占比多少。
（2）自行开展情况
按方案开展情况、原始情况、室境及
器使用情况、消耗情况、人持及培情况等，自的运情况及，运位及人的情况等，存在的企数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
对社会检测机构实验室的现场检查情况。
（3）监测信息公开情况
从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测
数据管理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
四、存在的主要问题
（1）监测方案制定情况
（2）自行监测开展情况
五、相关要求及反馈
对被抽查单位存在问题提出的相关要求以及被抽查单位针对检查组相关要求提出的具体反馈等。
六、结论与建议
附：
排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表
**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一
已核发排污许可证企业数：
检查企业数：
抽查比例：
%
存在问题
占比
企业家次
/%
包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
（35分）
，每一
个质控措施不合理扣0.5分。
排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位
设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1
2测开展
1个监测点位扣1
（20分）
1个监测指标扣
（42分）
检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；
是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
5.是否能提供仪器校验/校准记录；
校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
6.是否能提供原始采样记录；
采样记录内容是否准确、完整（1
分），是否至少
2人
共同采样和签字（0.5分）；
记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；
废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。
1分），采样位置
要利于监测人员进行比对监测（1分）。
监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5
1分，内
容不完整扣0.5分。
是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果
和现场端数据库中记录是否一致。
1分，内容不完整扣0.5
分，数据
不一致此项得0分。
7.标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完
整扣0.5分。
（23分）
废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
每发现一处不一致、不合理，扣1分。
公开的企业基本信息是否与实际情况一致，每发现一处不一致扣
公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，每发现一处不一致扣
公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致，每发现一处不一致扣
6.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标
情况、超标倍数；
污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。
合计
序检查
号分项
1监测方案制定情况
2自行监测开展情况
3监测信息公开情况
**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表二
单项得分企业数量（家次）及占比（
%）
总得分企业数量（家次）及占比（%）
较为
基本
不规范
规范
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