年产260万平方米复合木地板项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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第二节厂址选择及建设条件25
第七章工艺技术方案与设备选择27
第一节工艺技术方案与特点27
第二节设备选择30
第八章主要原辅材料32
第九章总图运输与公共辅助工程33
第一节总图布置33
第二节总平面主要技术指标37
第三节场内外运输38
第四节配套设施39
第十章环境保护消防和生产安全43
第一节环境保护43
第二节消防46
第三节生产安全48
第十一章节能分析52
第十二章企业组织劳动定员及人员培训56
第一节项目组织及项目管理56
第二节人员配置与培训57
第十三章项目实施进度59
第十四章工程招标60
第十五章投资估算及资金筹措63
第一节估算依据63
第二节固定资产投资估算的范围和方法63
第三节固定资产投资估算额及构成分析64
第四节流动资金估算66
第五节总投资估算67
第六节资金筹措68
第十六章财务评价69
附表
1原材料辅料及燃料动力消耗表
2固定资产折旧表
3无形资产及递延资产摊销表
4总成本费用估算
5销售收入和税金估算表
6损益表
7财务现金流量表
8资金来源与运用表
9长期贷款偿还表
10资产负债表
附件
1公司《企业法人营业执照》
2资金证明
3银行出具的贷款意向书
4土地证明后附
5环评文件后附
附图
1厂区总平面布置图
第一章总论
第一节概述
一项目名称
木业有限公司年产260万平方米复合木地板项目
二项目承担单位
项目承担单位名称XX酒业有限公司
法定代表人XX
法定地址XX县城中心东路26号
联系人
三可行性研究报告编制单位
1单位名称XX工程咨询有限公司
2工程咨询资格证书编号工咨丙
3工程咨询资格等级丙级
4发证机关国家发展和改革委员会
四可行性研究报告编制依据
1国家发改委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
2国家关于鼓励发展高新技术产业政策
3国家山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划
4兖州市有关行业管理部门提供的项目相关证明件
5国家山东省和济宁市有关政策法规规划
6现行有关技术规范标准
7建设单位提供的相关基础资料
8山东森林木业有限公司委托XX工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的合同
五可行性研究范围
根据项目的特点本项目可行性研究报告的研究范围主要包括
1项目提出的背景及必要性
2市场需求预测
3建设规模和产品方案
4厂址选择和建设条件
5公用工程及配套条件
6工艺技术方案和设备选择
7原辅材料供应
8环保与劳动安全
9节能与消防
10企业组织与劳动定员
11投资估算和资金筹措
12经济和财务分析
通过对以上内容的研究力求提供较准确的资料和数据对该项目是否可行作出可观科学的结论以作为投资决策的依据
六项目概要
一项目建设规模和产品方案
根据产品的市场开拓情况并结合资金筹措及协作配套条件的可行性确定形成年产260万平方米实木复合地板的生产能力
二项目实施地点
本项目建设地点位于兖州市漕河镇后邴工业园区内征地面积65亩用地性质为工业用地
四原料及动力供应
1主要原料
项目所需主要原材料为木材E0胶等均可在国内市场就近采购
2能源供应
水厂区内供水水源为地下水可满足项目需求
电厂区内计划新建变配电站配备300kVA变压器两台和相应配电设施可满足项目要求
热采用自备锅炉可满足项目需求
五项目主要建设内容
1主要土建工程
新增建构筑物占地面积共计25060平方米建筑面积共计29620平方米
2主要生产及辅助设备
本项目新增旋切机锯预压机热压机砂光机涂胶机开槽机UV生产线变压器锅炉等生产及辅助设备共计94台套
四投资估算
本项目总投资估算为1100003万元其中固定资产投资总额1026855万元铺底流动资金73147万元
五资金筹措
本项目计划总投资1100003万元其中企业自筹680003万元银行融资4200万元
七可行性报告编制过程
本项目通过采用先进成熟的生产工艺技术生产复合木地板具有较好的市场前景本项目的建设不仅增加企业的经济效益对促进当地经济的发展等都将起到推动作用也具有良好的社会效益项目确定后建设单位委托XX工程咨询有限公司编制《山东森林木业有限公司年产260万平方米复合木地板项目可行性研究报告》
XX工程咨询有限公司接受委托后认真分析了已有基础资料并进行了现场察看提出了工程初步方案经与建设单位有关人员分析达成共识后着手指导修改编制本项目可行性研究报告在可行性研究报告编制过程中本着客观科学合理经济的原则对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨对主要工程方案进行了调整优化最终提出可行性研究报告中的方案
本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算效益进行分析力求对项目的必要性可行性做出客观科学公正的论述为投资决策提供科学依据
八简要结论研究
本项目建成投产后正常年实现销售收入30160万元实现利税321285万元其中利润总额240964万元项目投资利润率2528投资利税率3742全部投资财务税后内部收益率为2883投资回收期449年含建设期1年财务净现值ic12为8861万元均高于同行业基准指标以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5993
根据该产品项目符合国家产业政策产品技术含量高生产工艺成熟通过研究计算分析该项目投资少投资回收期短抗风险能力强市场前景广阔产品生命周期相对较长投入产出比高经济效益显著符合向绿色环保的高科技方向主要技术经济指标指标单位数量备注1生产规模万m2260三层复合木地板万m2100多层复合木地板万m21602总投资万元110000321固定资产投资万元102685522流动资金铺底万元731473投资指标31单位产品占用固定资产投资元m2000432百元销售收入占用流动资金元百元2424全厂定员总计人600其中工人含辅助工人人520工程技术管理人员人805全年生产天数a3306能源动力等消耗电万度a1872水万m3a216煤吨a19007本项目占地面积亩658年总成本100负荷万元25011519年销售收入万元3016010年利润总额万元32128511年税后利润万元24096412全员劳动生产率万元人·
a502713工人实物劳动生产率m2人·
a4333314投资回收期税后a449含建设期一年15投资利润率252816投资利税率374217财务内部收益率税后2883
第二章项目提出背景建设的必要性及优势
第一节项目提出的背景
近年来伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高我国的木地板生产业进入了高速发展时刻从来自中国林产工业协会最新的统计数据来看早在2004年我国实际木地板产量已达257亿㎡仅次于欧盟一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国其中强化木地板15亿㎡实木地板7000万㎡实木复合地板3300万㎡木地板产品年创产值已达300多亿人民币我国木地板生产业已经成为我国木材产品行业中一支举足轻重的生力军如此大量的木地板产品一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求另一方面也出口海外如日本韩国东南亚北美欧洲等诸多国家和地区可以说我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进
在看到近些年我国木地板产业不断取得进步和新的成绩的同时一些不容回避忽视甚至是迫在眉睫需要解决的问题也涌现出来首先从实木地板来看实木地板的基料是天然木材越是高档实木地板越是需用大量珍贵木材我国现在木材资源状况根本无法满足这一需求只有依靠东南亚产南洋材俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木但众所周知由于环保问题以及灾难问题如火灾海啸泥石流等世界各地木材生产国无一不调整保护本国森林资源政策禁伐限伐林木或只允许加工木材产品出口以提高附加值总之木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结而且伴随时代进步越来越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变对把大量森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离强化木地板木地板消费的主力军克服了实木地板的最大弊端而又能在色泽耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处受到了市场的肯定和消费者的欢迎强化木地板的基材为中高密度板该板种无须天然林木的支持速生人工林木材作为原料便可该地板耐磨美观整齐易铺装便于打理保养而且因其科技含量高品种多样化非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序企业过多产品低价竞争激烈素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一而且原创的稳固的市场权威的知名品牌产品很少至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微研发和创新是强化木地板行业最薄弱环节专利权已成为我国强化木地板走向欧美发达国家的要害在国际上我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒在国内假冒伪劣产品层出不穷
总之强化木地板要实现跨越式的质的发展必须进行一场资源大整合的彻底革命即便如此强化木地板产品一直存在的脚感生硬噪音较大的毛病也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题当实木地板强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成三分天下的格局以后便出现了一种明显的变化那就是占有市场份额最小的实木复合地板市场占有率的增幅度却是三者之中最快的当前二者分别以平均每年7和10的速度递增的同时实木复合地板的产销速度却以每年的速度递增由此人们完全有理由相信今后几年内实木复合地板仍将保持高速发展的态势而且具有更为广阔的发展空间根据该产品项目符合国家产业政策实木复合地板综合了和强化木地板的长处其基材是人造胶合板材上中下三层木材纵横交错木材树种软硬搭配结构参差渗透可以说最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏的内应力变化的自身调节和各向异性缺陷实木复合地板的平衡和稳定性能是三种类型的地板中最好的其变形系数为实木地板的八分之一且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形因此也比强化木地板更经得起潮湿的考验实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版芯层是软杂木板条底层是旋切单板软硬木的结合纵横交错的排列铺设后增强了地板的弹性能够产生与天然实木不一样的接触感脚感尤其舒适有效克服了强化木地板的触感生硬和噪音的产生而且由于其表层使用的是装饰性能颇佳的珍贵材种因而装饰效果美观自然与实木地板的效果别无二致实木复合地板便于铺装也便于保养打理特别是在北方薄型的多层实木复合地板还非常适合于地热房屋的应用难能可贵的是尽管实木复合地板优点多性能佳但其质量及其市场价位都较为稳定目前实木复合地板的售价在10元实木复合地板发展的起点高基础好产品质量已达到或优于欧洲同类产品我国已制定并颁布了GBT18103实木复合地板质量标准其指标的水平与欧洲接轨或高于欧洲实木复合地板当初引进的就是国外先进的生产线生产规模能力与国外相当产品集中度高国内实木复合地板前10名企业产量约占产品总产量的一半以上说明其行业整体作战能力强适宜培养优秀知名品牌事实上实木复合地板产品中的宜华中意金桥大自然等已成为国际瞩目的品牌实木复合地板的制作材料中75以上是人工速生丰产林树种从而节约了大量天然林资源符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策实木复合地板因其具有环保节能优质装饰性强易保养价位适中的诸多优点而市场发展速度越来越快前景十分可观不仅在国内竞争力最强而且在国际市场上中国产实木复合地板也具有极大的发展空间
第三章项目法人
一承办单位概况
1山东森林木业有限公司概况
公司名称山东森林木业有限公司
注册资金1418万元
开户行农发行兖州市支行
营业范围木制品家具胶合板包装板的加工销售原木的收购加工货物及技术的进出口
山东森林木业有限公司位于兖州市漕河镇后邴工业园区内南临京广铁路327国道日东高速东临济微公路区位优势明显拥有便利的交通运输条件公司2005年6月取得木材经营加工许可证2005年11月11日被济宁市农业产业化市重点龙头企业2007年4月公司取得自营进出口权2007年6月通过了ISO90012000质量管理体系认证和IS0140012004环境管理体系认证2008年更名为山东森林木业有限公司公司现有职工560人公司资产总额7876万元负债1867万元净资产6009万元资产负债率237％销售收入15000万元实现利润2286万元
公司曾先后被评为济宁市重点保护企业县级明星企业文明单位目前公司以其规模大技术先进产品高档位居兖州市木材加工企业前列
2嘉兴市良友木业有限公司概况
嘉兴市良友木业有限公司是生产实木复合地板实木地板及胶合板的专业企业公司坐落于浙江省嘉兴市良友工业园区厂区占地66600平方米拥有现代化厂房40000平方米年生产能力实木复合地板100万平方米胶合板36000立方米公司从2002年成立至今拥有员工1300多人公司总资产15000万元负债4505万元净资产10495万元负债率30销售收入28000万元
二法人代表简介
法人代表王侠男1965年9月份出生汉族大专学历1996年开始从事木材加工已有10年的工作经历2004年至今任兖州市森林木业有限公司执行董事兼总经理在木材加工方面具有较高的专业技术水平2006年当选为兖州市林业协会副会长2006年4月被共青团兖州市委等8部门评为兖州市十大创业青年2007年11月被评为兖州市第十六届人大代表多年来无偿捐助乡镇教育事业被评为兖州市道德模范无不良信用记录
第四章市场分析
一实木复合地板的市场发展现状
据中国林产工业协会地板专业委员会统计2003年我国实木复合地板实现市场销售量2200万平方米2004年其销售量达到了3000万平方米2005年其销售量达到5000万平方米比2004年增长将近66据2008年315中国实木类地板消费指导资料显示实木复合地板已经连续3年消费增长超过40达到了9000万平米的市场消费规模实木复合地板之所以能成为木地板业市场发展的新趋势其原因如下
首先实木地板面临资源危机由于实木地板生产需要大量的珍贵木材而我国的木材资源状况根本无法满足这一需求所以生产厂家已将目光投向了俄罗斯亚太地区非洲等地区由于环保问题和灾难问题世界各地木材生产国都调整了保护本国森林资源的政策如俄罗斯提高关税以抑制原木出口亚太地区控制非法采伐限制原木出口等等因此我国木材资源的紧缺和各木材生产国森林资源保护政策的调整严重制约了我国实木地板的发展同时也给实木复合地板的发展带来了机遇
其次强化木地板的竞争危机强化木地板克服了实木地板易变形开裂尺寸稳定性差等弊端因此受到广大消费者的青睐然而经过十来年的发展国内强化木地板市场始终缺乏良好的发展秩序门槛较低导致了企业和商家过多产品低价竞争激烈假冒伪劣产品层出不穷另外我国强化木地板缺乏研发和创新使得专利权成为我国强化木地板走向国际市场的最大的制约因素之一2006年加拿大边境服务署CBSA发布公告对原产于或出口自我国的强化木地板反倾销和反补贴再调查作出裁定2007年初美国国际贸易委员会ITC对337调查作出终裁这些裁决给我国强化木地板的出口一个致命打击
正是由于实木地板的资源危机及强化木地板的竞争危机给予实木复合地板一个大好的发展机会使得实木复合地板成为木地板行业的新宠
二实木复合地板的市场发展特点
实木复合地板之所以发展迅速除了实木地板与强化地板给予机会外还因为它具有以下优势和特点
1实木复合地板符合国家和行业的产业政策随着人们观念的转变环保资源节约的生活方式已经成为有识之士的时尚选择节约型家居节约的不仅仅是一户家庭的钱财而是整个社会的资源由于实木复合地板的制作材料中75以上是人工速生丰产林树种从而节约了大量天然林资源符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策因此国家开展资源节约建设节约型社会决策的大背景无疑给了实木复合地板一个发展机遇
2我国的三层实木复合地板表层只有2-4mm采用的是优质木材基材11-13mm基本上都是速生材也就是说有75以上的速生材25以下是优质木材节约了大量的优质木材相应地多层实木复合地板表层通常为06mm左右优质木材所占的比重不到1090以上是速生材节约优质木材更加明显这些都说明实木复合地板相对纯实木地板节约了大量的优质木材对节约使用木材资源有着现实的意义符合国家和行业的产业政策有利于国家的可持续发展
3实木复合地板具有更好的稳定性平衡性从工艺上来看实木复合地板是由不同树种的木材纵横交错木材树种软硬搭配层压而成最大程度上克服了实木地板单向同性的缺点干缩湿胀率小具有较好的尺寸稳定性其变形系数仅为实木地板的八分之一另外受季节干湿度变化而引起的变形很小比强化木地板更经得起潮湿的考验在这三中地板中实木复合地板的平衡性和尺寸稳定性是最好的
4实木复合地板具备一定的生产规模产品集中由于我国在上个世纪90年代初期就陆续引进了生产线相应的设备及生产技术因此我国实木复合地板的生产规模能力与国外相当产品集中度高据统计国内实木复合地板企业中前10名企业的产量之和约占产品总产量的一半以上行业整体作战能力强培养出许多优秀知名品牌如宜华中意金桥大自然等等
5实木复合地板可采用悬浮式的铺设方法该铺设法非常方便和快捷并且便于维护打理克服了实木地板难保养和强化木地板防水性差的缺点
6实木复合地板的表层材料采用的是优质木材芯层和底层均为速生木材铺设后增加了地板的弹性脚感舒适不仅可产生与实木地板一样的接触感还能有效克服强化木地板产生的噪音另外实木复合地板具有热传导性能优良储热与热辐射效果俱佳地板表面温度分布比较均匀等优点因而是一种比较优良的地热采暖材料
三实木复合地板的市场发展对策
目前虽然实木复合地板发展良好但国内外市场的激烈竞争仍不容忽视尤其是作为生产型企业要参与激烈的市场竞争技术品质是重要的前提因此实木复合地板如果不想重蹈强化木地板的覆辙就必须采取一些发展对策
1在政策的引导下企业自身要加大实木复合地板的宣传力度让更多的消费者了解实木复合地板以培养出稳定广阔的消费市场
2企业要加大研发创新和产品设计的投入研发和创新力度的加大将促进新产品的不断涌现技术工艺的不断更新为市场提供更多更好更环保的优质产品要根据目标市场进行适宜的外观设计开发适宜的实用技术从结构设计材料选用工艺技术开发等方面为产品占领市场提供发展动力
3企业要生产实木复合地板的工艺要达到一定要求在生产多层实木复合地板的基材时最好采用多次热压多次砂光工艺这样可以保证地板含水率的均匀性和厚度的一致性胶黏剂应采用防水胶这样可以提高地板产品的防水性能表面油漆时应采用辊漆工艺来增加漆膜的柔韧性避免因气候的变化使得地板产生收缩或膨胀从而导致表面漆膜龟裂
4质量是企业的生命是行业发展的基础由于产品和服务实现标准化是开拓国际市场的先决条件是我国木地板产品赢得国内市场国际市场信心的必要保证因此企业要建立诚信运行机制不断提高服务质量服务方式和服务内容等行业服务质量通过切实可行的方案保护消费者权益虽然北方地区采用地热供暖方式的日益增加给实木复合地板提供了更为广阔的市场但是企业要严格按照地热地板的特殊使用环境要求组织生产避免地热采暖方式刚刚开始时一些企业盲目进行销售而出现大量的质量问题
5抓好企业自主知识产权建设2007年7月美国国际贸易委员会对中国木地板行业挥起了专利大棒尽管在337款调查中我国应诉团已取得部分胜利起诉方放弃了部分诉求但同时也让各地板企业清晰地认识到一个事实中国造与外国造并无多少差别自主知识产权成为中国木地板业的一个明显弱项据悉这次337款调查涉及中国多家木地板生产企业包括圣象集团菲林格尔升达地板大自然等国内行业巨头其产量占据中国木地板市场60以上因此企业要充分意识到知识产权的重要性不断加大知识产权的保护力度以争取在国际市场上占有一席之地
第五章建设内容产品方案和建设规模
第一节建设内容
本项目拟建设在山东省兖州市漕河镇后邴工业园区内项目占地65亩新增建筑面积约29620平方米新增旋切机锯预压机热压机砂光机涂胶机开槽机UV生产线变压器锅炉等生产及辅助设备形成年产复合木地板260万平方米的生产能力
一主要土建工程
二主要生产及辅助设备选型
本项目新增旋切机锯预压机热压机砂光机涂胶机开槽机UV生产线变压器锅炉等生产及辅助设备94台套
第二节产品方案
一产品方案确定原则
1符合国家产业政策原则
使产品降低原材料消耗降低能源消耗具有较高的技术含量和市场竞争力
2针对市场需求原则
以市场需求来确定项目策略和产品品种数量质量并能较好的适应市场变化
3资源综合利用原则
4环境保护原则
二产品方案
一三层实木复合地板
三层实木复合地板是指以实木拼板为面层实木条为芯层单板为底层制成的企口地板其表层为优质硬木规格板条镶拼板芯层为软杂木板条底层为旋切单板排列呈纵横交错形状表层底层呈同方向排列中间的芯层与表层呈垂直方向排列这样的结构组成使生产出的三层实木复合地板既有普通实木地板的优点又有效地调整了木材之间的内应力改进了木材随季节干湿度变化而变形量大的缺点
二多层实木复合地板
多层实木复合地板是以多层胶合板为基材表层采用珍贵硬木作表板胶粘复合热压而成多层胶合板不易翘曲不变形阻燃隔潮绝缘耐腐蚀易干燥
三质量标准
产品质量执行复合木地板国家标准GB／T18103-2000GB18580-2001进行生产
第三节建设规模
一建设规模确定的依据和原则
本项目建设规模确定的主要依据是国家有关产业政策行业发展规划市场需求等
项目建设规模确定的原则是根据同类产品市场的需求情况所需原材料的供应情况厂址建设条件和配套条件以及资金筹措能力确定建设规模使其达到经济规模
二建设规模
根据市场预测结合建设单位自身的实际情况确定本项目建设规模为年产三层复合木地板100万平方米多层复合木地板160万平方米
第六章厂址选择与建设条件
第一节兖州市概况
一基本市情
兖州市地处鲁西南平原是山东省鲁西南大都市的经济中心总面积651平方公里耕地60万亩人口60万辖10镇2个街道办事处492个行政村30个居民委员会2006年完成地区生产总值2059亿元比上年增长182实现总体财政收入238亿元增长249其中地方财政收入12亿元增长249民营经济上缴税金133亿元增长4632007年全市实现地区生产总值达到246亿元总体财政收入达到29亿元现居全国百强县市第48位在山东省进入全国百强的22个县市中排第9位1电力万KWh18722水万立方米2163煤吨1900电力漕河镇建有10KV变电站一座架设双回路供电线路本项目厂区用电可直接从变电所高压电路接过来可以保证连续稳定正常供电
用水项目给水水源采用地下水其水质水压水量均满足生产生活和消防要求
热力采用自
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