来料品质管理规范文档格式.docx

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□财务部

□品质管理部

□市场部

□仓库部

□生产部

□企管部

□

编制人：

深圳xxxx科技有限公司

生效日期：

年月日

1.

目的

为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客户满意。

2.范围

适用于本公司所有原材料的检验。

3.定义与缩写

IQC：

来料品质控制。

可接受的质量水平（AQL）：

本公司根据MIL-STD-105E抽样计划表等级II进行抽样,规定IQC检验允收水准为（依材质不同使用不同的AQL值，具体详见来料检验报告中的规定）。

缺陷：

单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。

致命缺陷（CR）：

指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合ROHS指令要求等。

另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。

严重缺陷（MA）：

指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷，如结构、尺寸、元器件电子特性不符合要求等。

轻微缺陷（MI）：

指对产品功能没有影响，但可能会影响产品外观的缺陷。

不合格品：

不符合规定质量特征要求的单位产品。

MRB（MaterialReviewBoard）物料/产品评估委员会：

由品质部/计划部/采购部/制造工程部/生产部组成，确定来料异常物料的处理方式。

Scrap报废：

来料品质有致命缺陷，

UAI（UseAsIt）特采：

对产品整机功能、装配影响不大的异常问题来料，作降级使用的一种处理方式。

RTV（ReturnToVendor）退供应商：

来料有严重品质问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。

Rework返工：

来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。

Sorting挑选：

因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。

4.权责Responsible:

对原材料来料，检验完毕后对原材料判定进行标识及填写《XXX来料检验报告》；

对生产余、退料/库存超期物料等进行检验，检验OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。

ERP系统数据的录入和维护。

MRB物料的处理跟进。

品质部：

对原材料问题的供应商进行知会并要求改善，跟进处理整个案件直至结案；

负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控，并跟进供应商改善对策的执行状况，对供应商进行品质辅导。

仓库：

负责物料的报检；

对IQC检验合格后的物料进行储存管理；

对不合格品进行隔离及办理退货手续。

负责库存超期物料的报检。

采购部：

负责不合格物料的退换货的跟进和处理。

计划部：

负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。

制造工程部：

负责IQC测试治具的制作提供，MRB时确定异常物料制程中如何克服使用。

负责元器件、结构件等物料的承认和签样；

针对异常电子料/承认中的物料，MRB时确认异常物料是否可以使用。

生产部：

负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。

5.工作流程及内容说明

来料点收：

5.1.1供应商供货时，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。

5.1.2仓管人员将物料移至待检验区，同时《交货暂收单》和厂商的送货单送交IQC。

对于紧急物料，计划应提前给出紧急物料信息，通知仓库、IQC第一时间送单、检验。

来料检验：

5.2.1IQC收到《交货暂收单》和厂商送货单后，检验员须依照MIL-STD-105E抽样方案到待检验区随机抽取样品，根据承认书、样板及对应的SIP，采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。

5.2.2IQC在检验当中发现任何异常（包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常），须及时向IQC组长反映。

对来料异常，经IQC组长确认后，由IQC组长通知采购/计划等相应单位，以利及时解决；

对无承认书/样板，由IQC组长通知SQE工程师提供；

对承认书/样板有错误的，要IQC组长通知承认SQE处理；

对检验工具/方法异常，IQC组长找SQE等协助处理。

5.2.3IQC在检验OK后，根据SIP抽取一定样品做ORT测试。

另要按照《HSF管理控制程序》抽取样品到实验室做RoHS检测。

5.2.4所有检验OK后，IQC须完成《XXX来料检验报告》，对于关键计量性数据，IQC须记录5组数据，以便后绪追踪。

来料检验状态标识与隔离：

5.3.1检验结果判定合格后，IQC在合格物料外包装上盖PASS章，将检验结果填写在《XXX来料检验报告》，由组长审批，并在《交货暂收单》上签名确认。

IQC组长进行ERP系统录入，打印检验单后与《交货暂收单》/送货单一起分发到各单位。

品保：

《交货暂收单》　《厂商进料检验单》/《外包进料检验单》

仓库：

采购：

《交货暂收单》　《厂商进料检验单》　　厂商《送货单》

计划：

《交货暂收单》　《外包进料检验单》　　外包《送货单》

5.3.2IQC检验判定不合格后，IQC组长将物料异常情况通知采购/计划/SQE，由计划根据订单来确定是否需要MRB。

对于严重异常（总不良率＞5%）/连续三批出现来料不良的物料，IQC组长发出《SCAR》给到SQE，SQE要求厂商提供正式的8D改善报告。

并将改善报告回复IQC组长。

5.3.3不良物料生物管需要MRB的，计划在《XXX来料检验报告》中标明需求时间，并签核至各会签单位。

管理代表裁决后，将报告归还IQC，由IQC组长跟进处理进度。

各单位在会签MRB时，主要职责为：

A.SQE：

MRB会签前将不良信息反馈给供应商品保相关责任人，与供应商确认不良问题，并与供应商品保确认此批物料的处理意见。

MRB时，SQE确定相应的处理意见。

--必填项

B.采购：

MRB会签前将不良信息反馈供应商业务，确认供应商关于此批物料的处理意见。

MRB时，采购确定相应的处理意见。

---必填项

C.制造工程：

MRB时，确认不良品的处理意见。

若可以产线挑选使用/返工处理的，应提出相应的制程处理措施。

在MRB会签确定是否可以克服使用。

D.制造：

针对产线克服使用的物料，确认是否可以提供相应的人力等问题。

在MRB会签确定相应的处理意见。

5.3.4对特采物料，IQC直接贴"

特采"

贴纸，并注明特采项目。

对挑选物料：

若供应商挑选，采购协调厂商提供人力，IQC组长安排跟进挑选；

若产线安排人力，计划与产线协调提供人力给IQC，IQC组长安排跟进挑选，挑选工时IQC组长报给采购/计划，由采购/计划开出报损单给厂商；

若上线挑选的，产线自行安排人力，人力报损直接报给采购/计划，由采购/计划开出报损单给厂商。

挑选物料，IQC贴"

挑选"

贴纸，并注明挑选项目。

5.3.5IQC检验完成后，仓库将IQC判定的来料进行处理，合格物料作入库；

不合格物料作隔离，采购/计划与厂商确认OK后，与供应商/外发商办理退货手续。

复检物料：

5.4.1生产部等部门退正常料回仓时，IQC按正常来料检验进行抽检。

生产部/仓库需分供应商

分料号按原包装方式包装物料,并在最小包装上写清楚正确料号、供应商名称、ROHS标识，否则IQC不予以检验。

检验合格贴"

复检PASS"

标签。

若不合格则贴"

IQCFAIL"

标签,对部门退料退回退料部门；

5.4.2生产部退来料不良时，IQC进行检验，确认有贴不良标贴，物料与料号一致，无非来料异常等物料。

确认OK后，在退料单上签名确认。

若检验有其它原因导致不良的物料，IQC将物料退回生产部。

生产部整理后重新开单退料。

5.4.3仓库提出库存物料复检,IQC按正常来料检验进行抽检。

标签,若厂商有交易，且物料未超期，则退厂商，若因物料超期或厂商停止交易，按报废处理。

制程异常反馈：

5.5.1生产部在制造中发现物料来料不良超过正常比例，IQC组长收到通知后须第一时间赶到现场，与相关人员确认判定责任归属；

若判定为来料问题，则须与相关人员商讨，作出相应临时解决对策（停线、挑选、换货等）。

5.5.2IQC组长判定为来料问题后，须将问题及时反馈给SQE/采购，采购将讯息通知对应厂商，并要求厂商确认处理方式。

如厂商对不良有疑问，SQE要与厂商确认问题归属。

针对不良SQE要求厂商回复正式分析改善报告并确认改善效果。

紧急放行：

若来料为生产紧急所需，无法等待检验结果时，由PMC以《联络单》形式提出申请，制造中心经理批准后，由计划部通知品保部，品质主管协调实施紧急放行。

IQC在紧急放行物料的外包装上贴"

标签，标明"

紧急放行"

，同时留取样品进行检验，生产部则可从仓库领取紧急放行的物料直接使用。

若最后检验不合格，IQC应立即通知生产部/仓库相关部门，将此批所有紧急放行的物料和已用此物料生产的半成品进行隔离，等待下一步处理。

6.参考文件

《不合格品控制程序》

7.使用表单

《XXX来料检验报告》

《交货暂收单》

《供应商纠正措施报告》

8．附件

IQC检验流程

IQC检验流程：

单位　　　　　　　　　　　　流程　　　　　　　　　　　　　　　表单

仓库　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《物料暂收单》

IQC　　　　　　　　　　　　　

《XXX来料检验报告》

　物控　

　计划/QE/采购/工程/生产

　IQC

　IQC组长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《厂商进料检验单》

《外包进料检验单》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《送货单》

　IQC组长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《交货暂收单》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《厂商进料检验单》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《外包进料检验单》

仓库　

备注：

对采购判退物料，由采购退厂商。

对外包判退物料，由计划退厂商。

（以下空白）