生产部门管理制度Word下载.docx

生产部门管理制度Word下载.docx

《生产部门管理制度Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产部门管理制度Word下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：

1．交货。

2．交客户试用。

3．示范表演。

4．本公司同仁之职前或在职训练使用。

5．展示中心陈列

6．本公司各单位因业务需要而错用。

第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。

第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品订货单”及“商品领货记录卡”向仓管人员出货。

第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各公司要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品比例分配给各分公司。

第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。

第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。

第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能，品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。

第九条商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。

第十条库存商品经出货后一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。

□试用

第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。

第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。

第三条试用的规定：

营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品领货单”及“商品领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货。

第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若以仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。

第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情况无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。

第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。

第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。

□调货

第一条为调节各地的需要，仓库部应保存有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。

第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部门以“商品调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。

第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库所发出的“紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内办理完毕。

第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。

第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应经书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。

□保管

第一条仓库部及各分公司可就既有仓库场所，分别陈各项商品并予保管。

第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。

第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第五条库存商品如有呆废或扣损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。

第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盈或不或避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

□商品帐务作业与作业流程

第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；

抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制“商品进库单”，除第四联自行留存外、余第一、二、三联应即转送财务部入帐。

第二条各公司的进货应凭“商品订货单”向仓库部订货。

第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制“商品调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。

第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据“货品交运明细表”及“存货日记簿”上入帐，“商品调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。

第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。

第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品领货单”，营业单位人员并应另填“商品领货卡”等作为出货的凭单。

第七条“商品领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。

“商品附货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。

第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。

第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。

如经持往客户处试用致无法还仓进，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。

第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据“商品领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。

第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

第十二条领出的商品如系供客户试用，表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品领货单”加注商品还仓日期后作废。

还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“商品进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。

第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。

第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。

第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”内，并将“商品进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。

如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制“商品毁损赔偿明细单”，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件耗用单”，并依权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。

第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生，凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。

如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未以附送书面报告者，一律不予核计实绩。

第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。

第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具“商品供修单”述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位维护。

分公司若无法自行克服时，亦应填具“商品送修单”，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。

第二十一条商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。

第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。

第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。

第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经营的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。

□商品运输

第一条本章所称“商品运输”系指业经抵达本公司仓库部一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。

第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。

第三条凡本公司库存商品运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，安全。

第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。

第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于“货品交运明细表”上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制商品调拨单寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。

第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。

企业部定货单编号办法。

□附则

第一条各分公司商品管理可本办法办理。

第二条本办法自呈奉总经理核准之日起实施。

1．凡本公司产品的订货单编号工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。

2．本编号由7位数字组成，共分三段，其代表内容如下：

（1）合约号：

4位数字，各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开始。

（2）项号：

同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者，又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本，分别登记成本，分别计价，分别发工制造者均在同一合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号均从01开始，一合约只有一种二种工程或一种产品者，此项号乃为01。

（3）变号：

表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变更者依次编为1、2、3……。

各上项变更则为0。

3．各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，工程及制造进度的追踪亦以此为准。

注：

此项编号虽各企业部重复，但领料单、发工单均载有部门编号与此联合运用，当不致不混淆。

二、执行工程计划及目标预算超目标完成任务奖励准则

（一）本奖励准则所包括的范围如下：

1．营建开发工程。

2．钢架机械工程。

3．预力工程。

（二）执行计划及预算能在不浪费材料及损耗设备的情形下，超目标完成任务者，有下列项：

1．工程依预算得标或承办，执行该工程的有关工程小组人员于努力达成目标后尚能节省预算，增加盈余。

2．同上人员于努力达成目标后尚能提前完工者。

（三）奖励办法：

1．节省预算，增加盈余的人员得给予相当于增加盈余或节省预算的30％奖金，于工程结算后一次给付。

2．提前完工人员可级予相当于所节省的该部及工地管理费的30％，于工程结算后一次给付。

如提前完工并获得业主奖金荣誉者，其可不必计入公司收入并不必开具发票；

属于纯粹奖金性质者，得全部发给负责执行人员，并于领到后一次给付。

3．奖金的分配应由各该企业部主管于提出预算时，列出指定负责执行小组人员名单、所负任务、责任率点数与预算同时报备，于工程结算后个别按点计奖。

4．同时达成上列二项及以上任务者，按上列各该项规定交奖励。

（四）本准则经主管午餐会议通过后施行，修改时亦同。

三、企业技术与合理化建议管理制度

第一条技术改进与合理化建议和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。

第二条创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等。

第三条对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议。

第四条对医疗卫生技术、教育、保育以及利用自然条件等方面的改进或建议。

第五条推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键等。

第六条对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的建议或改进。

□组织领导和职责范围

第七条技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由：

厂长×

×

、×

等负责人和其他有关人员组成。

第八条技术建议是在总工程师领导下进行工作，由×

归口统一管理，技术建议管理员具体负责。

基层单位设技术建议联络员。

第九条技术建议管理员职责：

1．汇编全厂技术改进措施计划，掌握并督促其实施情况，收集资料，在适当的时候提请评定不组进持评定，总结上报重大技术成果。

2．负责全厂技术建议资料处理，收集并推广内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构的应用与交流。

3．负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习，并建议咨询业务关系。

4．协助领导组织对厂内重要的非标设备设计方案的论证及会审，并办理下达设计任务书。

5．负责厂内技术攻关或招标的具体组织工作。

6．定期召开基层技术建议联络员工作会议，安排与检查该方面的工作。

第十条基层技术建议联络员职责：

1．编制上报本单位年度、季度技术建议计划项目，经批准协助实施。

2．对本单位实施的技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定，组织整理有关资料上报总师办。

3．总结推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。

第十一条经营管理与合理化建议由×

统一归口管理，全厂各管理系统在企业管理工作中实现的现代管理优秀成果均需报×

，由×

审查并定期提请厂评定小组进行评定小组进行评定。

第十二条厂科协组织实施的管理建议由科协归口提请厂评定小组评定，并报×

备案，具体工作参照第九条，第十条。

第十三条属全面质量管理的TQC成果，由全质办归口管理，并报×

备案。

□审查和处理

第十四条技术建议项目必须做到：

1．经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。

2．按照技术建议成果报表逐项填写，并经单位主管和受益单位签证。

3．凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备、新的非标设计等必须要有相应的工时定额员、设备动力部门和使用单位等签署的效果证明。

4．一般项目经所在单位考察后签署意见，报总师办。

较大项目须经3个月的生产试用验证，连同有关资料上报总师办。

重大项目须经6个月的生产验证，整理全套料上报，由×

组织，×

主持经厂评定小组评定后，报上级主管机关。

第十五条凡经鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果，其鉴定材料应包含以下内容：

1．能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。

2．能否进行推广应用与交流。

3．详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。

第十六条凡纳入正式工艺规范的技术建议项目，由有关部门与车间进行工时或材料定额的修改，并考核实施情况。

对改变产品结构、提高产品性能的项目，根据产品图纸审批程序办理更改手续，并考核其批量生产情况。

□奖励与审批程序

第十七条凡申请技术建议成果或现代化管理优秀成果奖励的集体，应由实施者提出申请，填报项目成果申报表，并附第十四条所规定具备的材料报归口单位立案，交财务部门审核签署意见，最后由归口单位组织厂评定小组进行评定审查，厂长签字，需要上报的则逐级办理报批手续。

第十八条凡成功且投产的项目，以修改技术文件的日期作为该项目的投产日期，以连续12个月为计算经济效益的有效期。

实际年节约额计算公式为：

第十九条凡被采用的技术建议和现代管理优秀成果，根据其贡献大小，给予荣誉和适当的物质奖励。

第二十条技术建议项目的现代化管理优秀成果原则上每年×

月、×

月各评定一次。

第二十一条对借鉴已经应用的科技成果，应降低一个等级奖励。

第二十二条奖金的分配应按参与实施工作人员贡献的大小合理分配，落实到人，各单位不得留成克扣。

第二十三条获奖项目不得重复得奖，如项目在如下名目下均可获奖（技术建议成果奖、现代化管理优秀成果奖、TQC成果奖、节约奖等），则以获其中金额最高的一种奖励。

第二十四条获奖项目如果经再次评审提高奖励等级时，可补发差额部分的奖金。

第二十五条对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出应撤销其荣誉，收回全部得奖金,并视情节给予行政处分。

第二十六条本管理办法如与上级文件精神有抵触时，以上级精神为准。