办公室行政部日常管理系统工作流程Word文档下载推荐.docx

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四、物资（含办公用品）采购流程

说明：

（1）每月25日前，各单位必须将下月所用办公用品报管理部物资管理人员处。

（2）办公用品必须由管理部统一采购，其他部门不可擅自购买。

（3）临时购买100元以下办公用品，管理部经理有权先行办理。

五、办公用品请领流程

六、计算机（设备）维修流程

使用人在前台领取并填写《办公用品维修单》

部门主管副总经理签字

部门经理审核签字

管理部外勤人员派人维修

使用人签字认可

外勤人员报管理部经理请示常务副总经理处理

告知使用人和管理部外勤人员

修好否

否是

维修完毕

如无维修价值提请报废处理

外出维修否

七、物品报废流程

八、请车流程

九、车辆维修流程

司机对日常车辆的维护保养费用不超过100元时，经请示车辆管理员同意后报管理部经理可以办理。

十、招待用餐流程

（1）用餐招待实行对口申报，派餐单必须事先取得。

（2）如遇主管领导、总经理无法签批《派餐单》时，必须电话请示批准，后补《派餐单》签批手续。

（3）凡无《派餐单》的用餐发票一律不予签字报销。

（4）凡工作餐，中午原则上不准饮酒；

其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

十一、请假（公出）流程

十二、前台接待流程

是否接待

十三、印鉴管理流程

十四、档案管理流程

1、存档

2、借档（复印档案）

3、提档

对于人事档案的归档，凡在试用期的员工涉及档案不用存档；

试用期满转正员工所涉及档案必须及时、全部存入管理部档案室；

员工在公司任职期间的奖惩、调转、调薪等情况必须进入个人档案；

员工离职时，在公司期间的所有档案材料必须装入个人档案加封，给员工带走。

十五、接打电话流程规范

十六、日常费用报销流程

以上费用必须提供正规渠道取得的合法发票，否则不予报销。

十七、借款流程

个人借款执行“前款不清，后款不借”的原则。

十八、资金预算审批流程

每月25日前各部门将下月本部门资金收支预算情况汇总按以上流程审批

十九、固定资产报销流程

以上各流程需总经理签字部分，如果总经理不在时，由常务副总经理请示总经理同意后代签。