上海浦东新区住宅发展和保障中心文档格式.docx
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项目
决算数
一、财政拨款收入
3,786.53
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
2,306.91
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2,490.13
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
200.12
九、医疗卫生与计划生育支出
63.30
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
10,228.82
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
44.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,276.66
本年支出合计
10,536.43
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
4,700.76
年末结转和结余
440.99
总计
10,977.42
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6,276.66
3,786.53
2,490.13
208
社会保障和就业支出
200.12
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
14.35
机关事业单位基本养老保险缴费支出
132.69
06
机关事业职业年金缴费支出
53.08
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
63.30
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
5,969.05
3,478.92
01
城乡社区管理事务
1,243.92
1,172.01
71.91
09
住宅建设与房地产市场监管
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
4,725.13
2,418.22
07
廉租住房支出
13
保障性住房租金补贴支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
44.19
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
10,536.43
1,341.19
9,195.24
132.69
53.08
11
1,033.58
9,195.24
1,238.33
204.75
8,990.49
6,683.58
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,479.62
二、政府性基金预算财政拨款
2,306.91
200.12
63.30
7,760.22
1,172.01
6,588.21
44.19
8,067.83
1,479.62
6,588.21
年初财政拨款结转和结余
4,673.33
年末财政拨款结转和结余
392.03
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
8,459.86
8,459.86
6,980.24
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
14.35
138.43
1,479.62
1,341.19
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1,091.42
基本工资
182.74
津贴补贴
26.94
03
奖金
99.75
04
其他社会保障缴费
84.39
伙食补助费
绩效工资
511.83
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
175.04
办公费
2.94
印刷费
5.38
咨询费
手续费
0.20
水费
1.02
电费
19.26
邮电费
4.25
取暖费
物业管理费
9.01
差旅费
4.82
12
因公出国（境）费用
维修（护）费
7.78
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
38.85
29
福利费
0.13
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
81.39
303
对个人和家庭的补助
65.45
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
51.10
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
9.28
办公设备购置
8.93
专用设备购置
0.34
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1341.19
1156.87
184.32
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
6,588.21
4,281.30
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为10,977.42万元、支出总计为10,977.42万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,281.17万元。
主要原因：
廉租住房租金补贴资金减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,276.66万元，其中：
财政拨款收入3,786.53万元，占60.33%；
其他收入2,490.13万元，占39.67%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计10,536.43万元，其中：
基本支出1,341.19万元，占12.73%；
项目支出9,195.24万元，占87.27%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算8,459.86万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.72万元，降低17.46%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，占本年支出合计的14.04%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.96万元，降低49.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出200.12万元，占13.53%；
医疗卫生和计划生育支出63.30万元，占4.28%；
城乡社区支出1,172.01万元，占79.21%；
住房保障支出44.19万元，占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,514.89万元，支出决算为1,479.62万元，完成年初预算的97.67%。
决算数小于预算数的主要原因：
由于廉租住房实物配租摇号选房等工作取消，部分年初预算未执行所致。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.35万元。
主要用于：
本单位退休人员经费。
年初预算为13.60万元，支出决算为14.35万元,完成年初预算的105.51%。
决算数大于预算数的主要原因：
退休人员数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.69万元。
本单位职工养老保险缴费支出。
年初预算为120.51万元，支出决算为132.69万元,完成年初预算的110.11%。
人员调整及缴费基数变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.08万元。
本单位职工职业年金缴费缴费支出。
年初预算为48.21万元，支出决算为53.08万元,完成年初预算的110.10%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.30万元。
本单位职工医疗卫生支出。
年初预算为60.26万元，支出决算为63.30万元,完成年初预算的105.04%。
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