巴州科学技术局部门决算公开说明Word下载.docx

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（10）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况。

巴州科学技术局为正处县级国家行政机关，内设行政办公室、科技发展科、科技管理科、高新科四个行政科室、下属4个事业单位，自治州知识产权局、自治州科技兴州办公室、自治州科技情报所、自治州科技开发交流中心，其中：

州知识产权局（副县级二级局、参照公务员管理的独立核算事业单位）、自治州科技兴州办公室（含专家顾问团办公室）为参公科室，下属科技情报研究所，科技开发交流中心等两个全额拨款事业科室。

3.机构人员情况。

人员情况，根据机构改革的要求，巴政府办[2002]146号文件核定巴州科学技术局核定编制数为38名，其中：

局领导指数5名，科级领导职数6名，年末在职职工33名；

退休人员20名；

其他人员：

遗属1人，援疆干部1名同工同酬1名。

1行政人员：

行政在职人员编制为13名，实有人数为10名，较去年同期一致、其主要原因是人员没有变化；

年末行政离退休人数为14人，比去年同期增加1人，其主要原在职人员转退休1人。

2.事业单位依照公务员管理人员：

科技兴州办公室是依照公务员管理的事业单位，编制为3名，实有人数为2名；

比去年同期一致，其主要原因无变化人数。

3.事业人员：

事业在职人员编制为22名，实有人数为22人，包括科技情报研究所（全额拔款事业单位）编制为12名，退休2名、科技开发交流中心（全额拔款事业单位）10名，退休人员6名，比去年同期一致。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州科学技术局部门决算包括：

巴州科学技术局部门本级决算。

纳入国家资产监督管理委员会2017年部门决算编制范围单位名称见下表：

序号

单位名称

备注

1

巴州科学技术局（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

按照全口径决算的原则，巴州科学技术局2017年所有收入及收入明细，支出和支出明细全覆盖。

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入9334743.02元，比2016年10594260.73元相比减少1259517.71元，降低11.89%。

2017年支出9639603.84元；

比2016年减少10650609.73元，减少9.49%。

减少的主要原因：

项目资金减少1052698.7元。

结余301,816.18元，比去年减少434,834.82元，降低59.03%，主要原因是加大上年结余项目资金支出力度。

本年2017年财政拨款9193438.94元，比2016年10594260.73元，减少1400821.79元，降低13.22%。

与预算相比情况。

与预算收入差异：

2017年年初预算收入为8,313,672.00元，实际财政收入总额为9334743.02元，净差额为:

1021071.02元，增长12.28%，其他收入：

本年141304.08元，预算为0。

主要原因是项目资金减少，结余增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年总收入9334743.02元，其中：

财政拨款收入9,193,438.94元，占98.48%；

上级补助收入0元，占0%；

事业收入0元，占0%；

经营收入0元，占0%；

附属单位缴款0元，占0%；

其他收入141304.08元，占1.51%。

与2016年增减变化的主要原因是：

项目资金减少，人员和公用经费增加。

与预算相比情况：

收入2017年为9334743.02元，年初预算数为8,313,672.00元，增加1021071.02元，增长12.28%，增加的原因：

人员和公用经费增加，上级补助结余增加，追加上级部门补助增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9639603.84元，其中：

基本支出5,429,621.94元，占56.33%；

项目支出4,209,981.90元，占43.67%；

上缴上级支出0元，占0%；

经营支出0元，占0%；

对附属单位补助支出0元，占0%。

增加的主要原因是：

比上年减少项目支出。

增减变化的主要原因是：

退休两人。

2017年支出年末决算数为9639603.84元，年初预算数为8,313,672.00元，决算比预算增加1325931.84元，增长15.95%；

增加的原因：

人员和公用经费增加，上级补助结余增加，追加上级部门补助增加

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9193438.94元，比2016年10594260.73元相比减少1400821.79元，降低13.22%。

其中：

财政拨款支出9639603.84元，与2016年相比10650609.73元，减少1011005.86元，降低9.49%。

减少的主要原因是：

项目经费减少相应的支出减少。

财政拨款结转结余301816.18元比上年减少434834.82元，降低59.03%，其中：

基本户结余141304.08元，本年额度结余160512.10元，减少的主要原因是：

2017年加大项目支出力度。

财政拨款支出9639603.84万元，与预算8,313,672.00元相比增加1325931.84元，增长15.95%；

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9639603.84元。

与2016年10650609.73元相比，减少1011005.89元，降低9.49%。

2017年一般公共预算财政拨款预算数7627029.53元，较预算增加2012574元，增加的原因是当年补发工资及项目经费增加。

按功能科目分类，其中：

2050803培训支出17,524.00元；

2060101行政运行2575987.05元；

2060102一般行政管理事务1120542.50元；

2060199其他科学技术管理事务支出686000.00元；

2060203自然科学基金140,000.00元；

2060302社会公益研究153,404.00元；

2060402应用技术研究与开发92,034.90元；

2060404科技成果转化与扩散70,000.00元；

2060499其他技术研究与开发支出600,000.00元；

2060501机构运行1,547,974.19元；

2060599其他科技条件与服务支出209,076.00元；

2069999其他科学技术支出1,244,875.50元；

2080501归口管理的行政单位离退休30,331.20元；

2080502事业单位离退休15,948.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520824.96元；

2101101行政单位医疗118,695.16元；

2101102事业单位医疗118,762.92元；

2101103公务员医疗补助57,284.46元；

2210201住房公积金320,339.00元；

按经济分类科目，工资福利支出4,347,876.63元，商品和服务支出422,012.11元，对个人和家庭的福利支出593,583.20元，其他资本性支出66,150.00元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

无。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2017年与上年均为0。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。

与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。

按功能分类科目无。

支出0元。

按经济分类科目无。

三、部门结转结余情况

2017年上年结余301816.18元,其中：

基本户结余141304.08元，本年额度结余160512.10元，2016年度结转结余为736651减少434834.82元，降低59.03%，占总收入的3.28%主要原因是加大项目支出力度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算96,953.00元，比上年相比减少3734.2元，降低3.61%，主要原因其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；

公务用车购置及运行维护费，89,811.00元，比上年减少2059.2元，降低2.24%，主要原因没有购置车辆，产生的费用都是车辆运行和车辆维护费；

公务接待费7,142.00元，比去年减少1575元，降低18%。

“三公”经费财政拨款预算数为97112元，决算数较预算数减少159元，为年内压缩车辆运行经费。

因公出国（境）费支出0元。

2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

公务用车购置及运行维护费89,811.00元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费89,811.00元。

主要用于车辆燃油及维修等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费7,142.00元。

具体是：

国内公务接待支出7,142.00元，主要是区局及国家局来人接待。

单位国内公务接待10批次，100人次。

与预算相比情况，预算数97142元，决算数96953元，节约资金189元，减少原因：

车辆出行减少、维修费降低。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出4941459.83元，比2016年4918810.76元增加22649.07元，增长0.46%，主要原因：

加大了项目培训和日常业务工作工作力度。

其他有关说明内容：

六、政府采购情况

2017年巴州科技局政府采购计划284396.90元，其中政府采购货物支出216312.90元，政府采购服务支出68084元，实际采购284396.90元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计7,732,744.39元，其中：

流动资产861767.86元，固定资产6870976.53元，与2016年8208522.09下降475777.70元，降低5.80%元，主要原因其他应收款减少20.35%。

银行存款449,496.62元，下降6.69%。

1、2016年固定资产年末金额为6,768,879.53元，2017年固定资产年末金额为6,870,976.53元，、增加102097元，增加1.51%。

其主要原因是今年购资产为102097元。

2、共有车辆5辆，价值1150093元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：

电视转播车）；

车辆分别本田雅阁小车一辆、本田思威小车一辆、三菱小车一辆。

3、房屋面积5155平方米，价值4025889.68元。

巴州科技局于2006年搬迁巴州人大政协综合办公楼，现新办公楼建筑面积为2963平方米。

而2011年财务报表只反映未搬迁前的账面办公楼建筑面积2766平方米，由于新旧办公楼未办理结交手续，所以2011年财务报表中反应的办公楼建筑面积为2766平方米。

4、人员在职人员控制率100%

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。

已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

1.0项目

2.0项目

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011401行政运行

2060101行政运行

2050803培训支出

2060501机构运行

2080501归口管理的行政单位离退休

2080502事业单位离退休

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2101101行政单位医疗

2101102事业单位医疗

2101103公务员医疗补助

2210201住房公积金

2060102一般行政管理事务

2060199其他科学技术管理事务支出

2060203自然科学基金

2060302社会公益研究

2060402应用技术研究与开发

2060404科技成果转化与扩散

2060499其他技术研究与开发支出

2060599其他科技条件与服务支出

2069999其他科学技术支出

巴州科学技术局

2018年8月21日