晋安区扶持小微企业发展Word文档格式.docx
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3、产出－数量目标－补助符合政策标准企业数量－不少于3家，实际补贴2家。
4、效益－经济效益目标－服务企业家数－不低于7212家，实际服务300家。
5、效益－服务对象满意度目标－企业满意度－不低于95%，实际完成100%，我局通过电话回访2家企业，均表示对该项目满意。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
⑴企业对节能专项资金认识不足。
有的企业认为节能专项资金申报数目小，每个项目得到的资金量少，不愿申报。
⑵节能专项资金申报项目工作量较大，企业节能资金申报经办人员积极性不高。
2、改进建议
⑴应继续加强全区中小企业公共服务平台的建设，为改善中小企业特别是小型微型企业发展环境提供服务和支持，并将监督和管理扶持中小企业发展专项资金的使用作为公共服务平台的一项重要职责。
⑵应坚持和严格向中小企业主管部门和财政部门提交项目绩效报告的规定并形成制度，项目单位必须及时报送项目建设及专项资金使用情况，不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，更加需要在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。
⑶应坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度，专项资金必须用于既定的项目和目的，对违规使用、挪用、骗取资金等行为，必须进行处理。
⑷在对扶持中小企业发展专项资金的管理中引入审计制度，利用中介机构的专业力量，向中小企业主管部门和财政部门提供关于资金到位和资金使用的第三方意见，方便管理部门掌握项目资金的真实情况。
（四）绩效自评指标得分具体分析
投入类共性指标分值18分，得分4.08分，其中：
⑴时效情况－目标完成率
评分标准：
分值6分，目标完成率A＝目标实际完成数量∕期间目标编制数量，得分为6×
A
实际情况：
目标完成率＝2个∕5个＝40%。
得分：
6×
40%＝2.4分。
⑵支出情况－预算执行率
分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×
100%，得分为6×
B
预算执行率＝70万元∕500万元×
100%＝14%。
14%＝0.84分。
⑶支出情况－资金使用率
分值6分，预算执行率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×
C
资金使用率＝70万元∕500万元×
过程管理类共性指标分值46分，得分28.98分，其中：
⑴绩效管理－预算绩效管理组织保障
分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；
项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
成立了预算绩效管理领导小组，组长为冯明局长；
成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上。
100%／100%×
3+100%／100%×
3＝6分。
⑵绩效管理－目标编制数量
分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
期初编制5个绩效目标。
5×
0.3＝1.5分。
⑶绩效管理－目标个性化程度
分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
期初编制3个产出与效益类目标。
3×
0.5＝1.5分。
⑷绩效管理－目标全面程度
分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×
5/10=2.5分）
期初编制三类5种目标。
5×
5/10＝2.5分。
⑸绩效管理－目标完成质量
分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×
D。
目标完成质量＝（100%+14%+66.67%+4.16%+105.26%）/5＝58.02%。
58.02%＝3.48分。
⑹绩效管理－预算执行监控情况Ⅰ
分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
我局按照规定，严格开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
5＝5分。
⑹绩效管理－预算执行监控情况Ⅱ
分值2分，项项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
2＝2分。
⑺项目管理－项目管理制度健全性评
分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
评实际情况：
我局没有制定项目相关管理制度。
0分。
⑻项目管理－项目管理制度执行有效性
分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无项目管理制度此项不得分。
我局没有制定相关项目管理制度。
⑼项目管理－财务管理制度健全性
分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
我区已于2016年出台《晋安区小微企业扶持资金管理暂行办法》。
2分。
⑽项目管理－财务管理制度执行有效性
分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无资金管理办法此项不得分。
2017年我局下达小微企业扶持资金符合《晋安区小微企业扶持资金管理暂行办法》规定。
⑾项目管理－财政、审计及上级业务主管部门检查情况
分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
根据《福州市晋安区审计局对加快产业转型升级资金使用绩效情况进行审计的通知》（榕晋审通〔2017〕2号），区审计局已对我局开展专项审计。
3＝3分。
⑿项目管理－业务部门自查情况
分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
我局业务科室没有开展自查。
3.绩效自评个性指标分值36分，得分28.25分，其中：
⑴投入－成本指标－资金落实及使用－配套资金到位情况
分值6分，配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×
100%，F≧100%得满分；
F﹤100%按比例计分。
配套资金到位率＝70万元/70万元×
100%＝100%。
实现了期初配套资金到位的目标。
100%＝6分。
⑵产出与效益－产出质量-质量达标率－资金拨付情况
分值6分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。
2017年10月17日向中税网天运（福建）税务师事务所有限公司等2家企业下达2017年中小企业服务机构服务业业务补助资金70万元。
上述资金发放都是及时、足额、符合上级文件补助标准的。
实现了期初当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的目标。
7/7×
6＝6分。
⑶产出与效益－产出数量-不少于补助符合政策标准的3家企业
分值6分，实际完成值等于或优于预设值3家（期初绩效目标值：
不少于补助企业3家）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×
（实际完成值/预设值）。
总共补助2家企业。
2/3×
6＝4分。
⑷产出与效益－产出质量-补助标准执行准确率达到100%（实际补助标准／应补助标准）
分值6分，实际完成值优于或等于预设值补助标准执行准确率不低于100%，得满分，未完成预设值时得分为：
根据《福州市财政局、福州市经信委关于下达2017年中小企业服务机构服务业补助资金的通知》，补助全区2家企业总资金70万元，2017年10月17日向中税网天运（福建）税务师事务所有限公司等2家企业下达2017年中小企业服务机构服务业业务补助资金70万元。
上述两个项目补助标准执行准确率实现期初达到100%的目标。
⑸产出与效益－经济效益-服务对象企业家数不低于7212家
分值6分，实际完成值等于或优于预设值7212家（期初绩效目标值：
服务对象不低于7212家）得满分，未完成预设值时得分为：
2017年，中税网天运（福建）税务师事务所有限公司等2家服务对象总共有300家。
300／7212×
6＝0.25分。
⑹产出与效益－服务对象满意度-企业满意度不低于95%（满意人数／调查人数）
分值6分，实际完成值等于或优于预设值95%（期初绩效目标值：
满意度不低于95%）得满分，未完成预设值时得分为：
我局通过电话回访2家企业，均表示对该项目100%满意，大于期初95%目标。
三、其他需要说明的事项
无
晋安区经济和信息化局
2018年5月28日
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