QC080000环保产品生产过程控制程序Word格式文档下载.docx

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5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；

参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。

5.3技术部负责编制环保工艺等技术文件；

5.4各车间负责组织环保产品生产过程的实施和控制。

5.5仓库负责环保外购外协件、自制件和成品的贮存、防护等工作。

6程序

6.1、产品设计

应鼓励考虑并有利于废旧电子电气设备及其部件和材料的分解与回收，特别是再利用和再循环的电子电气设备的设计和生产。

应采取适当措施以使生产商不会通过特殊的设计特征或者生产工艺阻止废旧电子电气设备的再利用，除非这些设计特征或者生产工艺程序具有最大的优点，例如，考虑了环境保护和/或者安全要求。

6.2环保物料进货检验控制

6.2.1环保物料到厂后，仓库管理员负责接收并核对无误后在《进料验收单》中输入实收数量，并放置于环保物料待检区，交IQC报检：

a）外包装（原则上要求最小包装单位）是否有环保或“RoHS”标识，且完好；

b）物料的编号是否以英文开头；

c）发现有任何错误，仓管员都应及时向上司和采购部报告。

6.2.2经检验合格的环保物料，经IQC检验合格后贴合格纸并盖“绿色物料”印章。

并由仓库将环保物料放置于环保物料区域。

IQC负责监督物料标识的唯一性与一致性。

6.3环保产品生产控制

6.3.1生产准备

（1）生产计划

a）市场部明确客户订单是否有RoHS要求，有要求时应在记录中标明“环保”/RoHS字样。

b）PMC根据订单要求制定生产计划，对于环保产品须做好“环保”标记。

（2）采购计划

采购部实施物料采购，有环保要求的物料，在采购订单上注明“环保”标识字样。

（3）生产过程控制

a）各车间依据生产计划领用环保物料、自制件，填写《领料单》时须填写工单单号以备追溯，并检查物料的标识是否有“绿色物料”章。

退料时也必须填写工单单号。

b）环保产品生产前必须将之前生产的物料清理干净，防止非环保产品混入。

各车间应对所有环保物料、半成品设立专区，按不同批次、不同型号、不同规格等隔离、堆放，做好“绿色物料”标识等。

c）环保产品生产区域只能放置有环保标识的原料、半成品、成品，生产时只能使用有环保标识的物料。

环保采购物料或半成品上线时，岗位操作员要对来料包装上的“环保”标识进行检查。

d）生产环保产品的设备若之前生产过非环保产品，应在生产前对该设备进行清洁，清洁方式可以用自来水、经检验无有禁止物质的溶剂或原料进行清洁并进行记录。

e）生产环保产品时，必须在专用生产区域进行作业，生产区域/设备均需作出环保标识或要求。

f）生产环保产品的员工必须由接受环保知识培训并考核合格后上岗。

g）环保产品生产过程中，各车间依据“环境管理物质合格辅助材料一览表”在“环境管理物质辅助材料使用记录表”中登记使用情况。

h）环保产品生产时由巡检员按环保产品巡检规定进行巡检。

i）车间的自制件入仓，盖“绿色物料”章及批号后方可入库。

6.4环保成品抽检﹑客户验货﹑出厂检验

6.4.1环保成品的抽检、出厂检验按《制程检验和试验控制程序》、《最终检验和试验控制程序》执行。

6.5仓库运作控制

6.5.1环保外购外协件、自制件的出入库

（1）仓库管理员对每批环保外购外协件做好“物料标识”，标明日期、名称、厂家、批量等内容。

（2）环保自制件入环保库时，仓库管理员应检查半成品/成品的“物料标识”中是否有“绿色物料“等内容。

（3）仓库发料时要确保先进先出原则，作好收发时间、数量、型号、规格、生产日期等的登记工作。

同时在使用车间或部门“领料单”上填写该发出的工单单号。

6.5.2环保外购外协件、自制件的贮存、防护和保管

（1）所有环保物料必须设立专区，按不同批次、不同型号、不同规格等分开堆放,“物料收发记录”必须妥善保管四年或四年以上。

（2）仓库在环保采购物料贮存过程中，要做好相应的保管、防护工作，确保环保标识不损坏、不遗失。

6.5.3环保成品的入库、贮存和保管

（1）入库时，仓管员要检查每板的线别、批号等标识的准确性、完整性。

（2）环保成品需分区、隔离堆放，做好防护，确保产品标识不损坏、不遗失。

6.6环保产品的不合格控制

6.6.1进货检验发现环保物料出现环境管理物质异常时，不合格处置方式是退货。

不合格环保外购外协件由仓管员进行标识，并隔离到环境管理物质不合格区，由采购部联系供方退货。

采购部应及时要求相关供方改善、追溯影响批次,并提出报告。

如供方不能改善及提供报告的,采购部应重新选择其它符合的环保供方。

6.6.2生产控制及仓库盘点检查中发现环境管理物质异常时，车间或仓库标识后隔离并反馈品质部进行处理，不合格处置方式是退货、报废处理或用于非环保产品之中，若发现生产制程出现污染后,追溯该制程的影响范围,并对受影响产品进行标识、隔离，然后对分析问题出现原因,并对生产制程进行整改、确认,确保不会再次发生相同问题等。

6.6.3环保成品抽检、客户验货、出厂检验发现环境管理物质异常时，仓库进行标识、隔离，由品质部进行处理，不合格处置方式报废处理或用作无环保要求用途。

6.6.4上述环保产品不合格控制的流程及要求按《不合格品控制程序》执行。

6.6.5不合格品追溯

（1）若进货、过程、最终发现物料环境管理物质不合格，标识隔离后由品质部依标识和追溯性程序,对问题物料批进行追溯，查出受影响产品范围，由业务部人员向受影响客户报告，并召回不合格品或与客户协商处理办法。

（2）若客户投诉产品环境管理物质不合格，仓库接收退回品后,对环境管理物质不合格品经标识后隔离,并反馈品质部，由品质部组织技術部、研发部等部门对不合格品进行拆解、分析问题零件、物料，确认不合格物料种类，由品质部依标识和追溯性程序对问题物料批进行追溯，查出受影响产品范围，由业务人员向受影响客户报告，并召回不合格品或与客户协商处理办法。

（3）若进行滚动式抽检送检发现环境管理物质含量超标时,由品质部依标识和追溯性程序对问题物料批进行追溯，查出受影响产品批次，由业务部向受影响客户报告，并召回不合格品或与客户协商处理办法。

6.7环保产品风险管理

6.7.1物料控制

6.7.1.1品质部根据环保物料类别和对应RoHS指令规定，每月制定计划对供应商物料进行滚动式抽样送检，委外对环境管理物质含量进行测试，以确保持续符合性。

6.7.1.2若抽检发现环境管理物质含量超标时按6.5条款执行并由品质部处理，采购部应及时要求相关供方改善、追溯影响批次,并提出报告。

分别按《不合格品控制程序》、《环保物料采购控制程序》执行。

6.7.2清洁有效性控制

6.7.2.1为保证清洁动作的有效性，对之前生产过非环保产品的设备清洁后生产出来的第一件环保产品由技术部组织品质部、生产部抽样委外对环境管理物质进行检测。

6.7.2.2以上检测工作每年一次。

6.7.2.3出现异常时按6.5条款执行。

6.7.3ROHS检测报告风险控制

6.7.3.1当发现RoHS检测报告检测值大于RoHS指令规定限值2/3时，应对供应商进行咨询原因，必要时委外对该样品检测。

6.7.3.2出现异常时按6.5条款执行。

6.7.4产品长期符合性控制

6.7.4.1每年计划性对一系列机型进行拆解，抽检半成品。

6.8环保外购外协件、自制件及成品的批号管理，按《标识和追溯性程序》执行。

6.9环保产品宣告表制作及修改

6.9.1环保产品宣告表由品质部负责制作。

6.9.2当环保产品物料发生变化量，由采购部收集最新检测报告并反馈品质部，由品质部更新宣告表。

6.9.3宣告表放置于网上供客户查阅。

7附件

月生产计划

车间编号：

SC-7.5-01

产品名称

型号、规格

生产数量

完成日期

实际完成数量

实际完成日期

各产品月实际合格率统计：

备注：

编制：

日期：

审核：

批准：

物料标识卡

编号：

SC-7.5-07

品名

规格型号

数量

进厂日期

检验状态

备注

仓库保管员：

物资收发卡

SC-7.5-8仓库保管员：

型号规格

入库数量

时间

出库数量

领用人

节存

领料单

领料部门：

编号：

SC-7.5-04

序号

材料名称

规格

单位

领料人：

经手：

时间：

随工单

SC-7.5-05序号：

零（部）件图号

零（部）件名称

工序号

工序名称

班组

接图日期

计划数量

完成数量

完工日期

操作者

检验员

合格

返工

返修

废品

完成

日期

周生产计划

车间：

月日到月日编号：

SC-7.5-02

一

二

三

四

五

六

日

生产日报表

车间：

SC-7.5-03

不合格件数

不合格品率

主要不合格项目

不合格次数

原因

返工、返修、报废、降级或改它用