1466511560关于开展郑新建投便民服务中心工程月度检查课件文档格式.docx

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四、检查时间安排

检查自2016年6月3日开始，根据检查进度情况提前半天通知被检查单位。

五、相关要求

（一）施工、监理单位要高度重视月度检查，立即组织人员开展自查自纠，对存在的问题进行全面排查整改，形成汇报材料。

（二）现场检查时，施工单位项目经理、总监理工程师及主要岗位人员须在现场接受检查，如实提供自查报告及备查资料。

（三）检查结束后，检查结果公示3天。

检查结果无异议后，任何人不得更改，由办公室将检查结果通报各受检单位。

对存在问题较多，隐患严重的单位和相关责任人将按照有关规定予以严肃处理。

如果多次出现不合格或排名倒数，公司将约谈其法人。

检查结果得分在90分（含90分）以上的，为优秀。

检查结果得分在80分-89分（含80分）的，为良好。

检查结果得分在70分-79分（含70分）的，为合格。

检查不足70分，为不合格。

附表一、施工单位日常检查用表

附表二、监理单位日常检查用表

附表三、月度检查内容补充

商业运营事业部

便民服务中心项目部

2016年6月20日

郑新建投便民服务中心项目

土建施工单位月度检查用表

工程名称：

施工单位名称：

检查日期：

考核内容

分值

扣分内容

扣分

备注

合同

管理

10

项目主要管理人员每月在工地工作不满22天，每天扣1分（3次为一天）；

未请假擅自离开工地一次，扣0.5分

主要管理人员不能到岗不申请变更的，每人次扣1分

未按时报送周/月/季报、施工计划、周（月）专项安全质量检查图文资料、质量安全宣讲等各类资料，每次扣0.5分

未按照《日常检查用表》要求进行自评的，扣2分。

工程质量管理

20

项目管理机构未设置专职质量管理人员的或未能持证上岗的；

未建立质量管理体系，未建立岗位责任制；

未按照设计文件施工且未办理工程变更的，每项扣1-2分。

无材料管理及检验制度；

材料未执行进场验收和用前检验制度,进场材料批次、数量记录台账不完整，质量文件不全，或使用未经公司认质的材料；

材料检验、试验报告及台账等支持性文件缺失；

试验室选择未经公司认可的，检测结果不符合要求，每项扣1分。

发现质量问题或缺陷未整改，监理通知未整改或未按期整改，每项扣1-2分；

因质量问题被责令停工，每次扣3分

无施工组织设计或专项方案；

危险性较大的分部分项工程方案未组织专家论证；

未按照专家意见修改；

无审批程序或审批程序不符合要求；

扣2-3分。

无施工技术交底或内容不全，针对性差，扣1-2分；

未图纸会审就施工的，每项扣2分；

重要工序、部位施工时，管理人员不在岗，每次扣1分；

质监部门通报的质量问题，一经查实，扣2-3分，对查出的问题未按期整改或整改不力，扣2-3分

施工现场未填写商混交货记录，混凝土强度不满足设计要求，混凝土养护、保温措施不到位，拌制前未做施工配合比，每项扣1分

CFG桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；

灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1分

钢筋加工、连接或安装不符合设计及规范要求；

模板拼装、加固或线性不符合规范要求；

砼浇筑未按方案实施或浇筑质量存在缺陷；

防水基面处理不合格；

防水材料施工不符合要求，每项扣1-2分。

工程进度管理

未能按要求认真编排总计划、年度、季度、月计划，扣5分

未能完成月（半月）计划，按照相应比例扣分总分15分（以半月工期考核为准）

未按业主、监理要求调整资源配置弥补计划偏差，施工进度控制措施不明确、不到位，扣1~5分

重要节点工期不能完成，扣10分（开工日期、桩基或支护完成日期、筏板完成日期、出±

0.00日期、封顶日期等）

安全生产管理

未建立安全施工保证体系，未建立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组；

项目经理未持三类人员考核证；

专职安全人员未到岗或人数不满足要求；

未建立安全生产责任制或未经责任人签字确认；

特种作业人员未持证上岗或人证不统一的，每项扣1分。

未填写安全日志的，扣1-2分；

未制定安全检查制度、无检查记录及整改记录，未进行重大风险源辨识、登记、公示的，扣1-2分；

危险性较大工程无专项施工方案、未论证，方案安全措施

不全面、针对性不强；

地质条件或工况发生重大变化未修改方案重新论证的，扣2-3分；

安全技术交底内容不全或针对性不强，未履行签字手续；

未对新进场人员进行安全教育或安全教育档案不全；

未建立班前安全活动制度或班前安全活动无记录，每项扣1分。

施工现场未悬挂警示标志的，施工设备未悬挂操作规程的，施工危险性较大的工程无安全人员值守的，未正确使用安全防护用品，未按要求验收安全防护设施、脚手架、支架等，扣1-2分

未进行防汛专项应急演练，无值班记录；

防汛应急物资储备不足；

现场各类临边、洞口未防护；

现场排水设施不满足要求；

作业区、办公区和生活区存在消防安全隐患每项扣1-2分

未对新进场的作业人员进行安全教育；

现场存在违规操作现象；

相关特种作业资料无效、缺失或造假；

特种作业人员未持证上岗，每项扣1分。

食堂未办理并悬挂卫生许可证，厨师未办理并悬挂健康证明，扣1-2分；

未进行消防演练；

未进行消防安全培训和防火技术交底；

未按规定配备消防器材或消防器材损坏、失效；

动火作业无审批或无监护；

施工现场存在不符合消防安全的；

每项1分

未进行临时用电安全技术交底；

作业电工未持证上岗或电工证过期；

施工用电设备或电线不符合相关安全用电规程；

现场存在违规用电情况，如接地不规范、一闸多机、私拉电线、线路老化等；

开关箱、配电柜内等相关安全用电管理记录缺失，每项扣1分

垂直运输设备（如塔吊、施工电梯）无使用许可证；

群塔作业无专项方案，每项扣2-3分

项目经理每月未进行安全知识讲座的，扣2分

文明施工管理

未编制扬尘治理专项治理方案；

未施工区域裸土未完全覆盖；

作业区堆载土方未及时清理；

道路残土、浮土未及时洒水清扫；

其他违反扬尘污染治理“6个100%”现象的；

未施行定点定人、分区管理的，每项扣1分。

施工现场进出口无大门、无门卫，出入人员未登记

或未持工作证进入作业现场的，扣1分。

进出车辆无冲洗设施，或未配备洒水车、雾炮机（车）的，扣2分。

建筑材料、构件、机具等堆放杂乱的，扣1分。

建筑垃圾未及时清理，现场脏乱差，扣1分。

易燃易爆物品未分类存放，库房不符合要求，扣2分。

现场标识标牌不全（六牌三图），每项扣1分。

围挡设置或喷绘不符合要求的，扣2分。

施工现场布置不符合要求，或未按照施工总平面图布置，扣1分。

资料管理

检验批、分项、分部（安全及使用功能检测报告）验收等资料缺失或填写不规范扣2-3分；

试验测量仪器未标定或标定过期每项扣1分。

施工原始记录伪造或未记录的，扣1-2分；

施工日记未连续记录，或无质量描述等内容记录不全面，扣2-3分；

未建立资料台账或台账不完整的，扣1-2分；

资料未及时收集、整理、归档与施工进度不符或填写不完善，每项扣2分

无企业负责人每月工地检查记录或检查资料不全的，扣2分

累计扣分

最终得分

检查人员

签名

附件：

扣分项说明

被检查单位确认（项目经理）：

日期：

年月日

土建监理单位月度检查用表

监理单位名称：

月度检查

项目

月度检查内容及评分标准

标

准

分

月度检查得分

履约情况

①投标监理人员不在现场，或调换未经公司批准，每发现一人次扣3分

②监理人员未按工程进展情况或业主根据合同内容要求进场，每少1人扣2分

③主要监理人员未履行请假手续，每缺勤一次或缺席会议一次扣2分

④总监/总监代表每月在现场时间少于22天，每天每人扣0.5分

⑤未能按要求及周、月、总施工计划等资料不认真审核，扣1-3分

15

安全生产

文明施工

监理情况

1、未按照《郑新建投便民服务中心项目土建监理单位履约检查用表》要求进行自评的或未对施工单位进行检查的，扣2分

2、安全生产管理体系、制度不健全，或编制监理细则内容不全，针对性不强的，扣2分

3、未按要求组织安全生产检查的，每缺一次，扣2分

4、未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣1分

5、无安全文明施工检查记录或记录不全的，扣2分

6、未及时上报安全生产事故的，扣3-10分

7、安全文明施工欠佳，施工现场较混乱，扣2~5分

8、对施工现场的安全隐患监督不到位，或未及时提出整改要求，扣3~5分

9、对业主及监督部门各类指标贯彻不力，对通报整改不力，扣1~10分

10、发现安全问题未及时下发监理工程师通知或整改通知书的，扣2~5分；

11、施工单位未整改或未及时整改，监理未做进一步处理的，扣2分

12、所监理工程发生重大火灾、设备事故、基坑坍塌、人员坠落、架体坍塌，同时造成社会影响的，扣5-20分

25

质量监理情况

1、已签认合格的工程质量存在问题，扣2分

2、未按施工图施工，监理未采取有效措施的，扣2~5分

3、分部分项工程验收资料不齐全，每次扣1~3分

4、施工承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令，每次扣2分

5、未认真巡视、检查、督促，无书面指令或有指令但无反馈意见而未采取进一步措施，扣1～5分

6、监理人员未认真审核各项检验报告，或报告不符合要求的，每项扣2分

7、未按照要求旁站或旁站记录不真实、不完整、不规范的，扣2分

8、因监理工作不力，发生质量问题或隐患，扣1~20分

进度监理情况

①未审核施工单位施工进度计划，或经监理审核后的工程进度计划有明显不合理情况，每发现一例，扣3分

②进度滞后计划时，未及时分析原因并提出个合理建议或未督促施工单位采取弥补措施的，扣2-4分

③对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报，每发现一例，扣1分

资料管理情况

1、未设专人负责文件和资料管理，扣5分

2、资料管理未分类归档，监理资料不齐全，缺少资料台帐，扣1-5分

3、监理人员不按要求填写监理日志或总监未对监理日记定期检查，扣1-5分

4、监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，扣1-2分

5、未按要求及时向建设单位等报送监理周报、月报，或上