精品仓库岗位规范Word文件下载.docx
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本规范适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理及资产控制。
三、定义
1、入库单:
是指物料入库所需填写的单据,需写明交货单位(部门)、发票号码(生产单号)、入库日期、货号、数量、金额等,填写完毕后,第二联交财务部记账,第三联交仓库管理员登记,入库单由采购员填写;
2、领料单:
是指物料领用所要填写的单据,需注意的是领用备品备件需注明用途,由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。
3、送货单:
是指成品出库需开具的单据,此单据第二联和第三联同成品一起交给客户,签字后第三联交回仓库管理员处;
4、入库明细表:
根据入库单填写入库明细,此表须填写详细,保证物料的追溯,由仓库管理员亲自填写,并定期进行汇总。
5、出库明细表:
根据领料单与送货单的记录填写出库明细,此表需填写详细,由仓库管理员亲自填写,并定期进行汇总。
6、库存汇总分析表:
是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表,此表由仓库管理员亲自填写,每月交财务做账;
7、报废申请表:
是指对报废设备、模块等的处置申请,此表需写明报废原因,由质检员检测后签字,工程技术部主任及总经理审批(原值在壹仟元以下的无须经总经理审批);
注、所有定义表格详见附录
四、仓库管理制度
●严格遵守出入库流程;
●能及时按量地发放物料,争取做到待料时间为零,处理好发料及登记工作;
●定期对仓库所有物料进行清查盘点,发现盘亏应及时分析原因,办理盘盈盘亏手续。
●加强工具、零配件、备料的归还及废料的处置工作,有效地控制和降低成本;
●科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作;
●为改进流程、规范和仓库岗位规范提出有助改进公司物料控制的合理化建议;
●做好仓库相关文档的存档、备份工作;
●在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率;
●充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式;
●实施掌握物料状况信息,协助工程技术部主任及采购人员及时制定采购计划;
五、物料管理
仓库物料管理应该分类管理,仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。
产品质量标识统一。
Ø
物料要根据类别、特点、用途,分区、分类保管。
1)分区:
按物料的自然属性分若干区。
2)分类:
将同性质的物料按品种分成:
成品、半成品(模块、机械结构件)、物料(电子元器件、零配件)、包装箱、设备、工具共六类进行管理。
物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。
实行三号定位,达到二清、二齐、三一致。
3)三号定位:
按仓区序列、货架、货位统一编号,实行定位保管、对号入座。
4)二清:
规格清、数量清。
5)二齐:
库容整齐、堆放整齐。
6)三一致:
帐、卡、物的名称、规格、数量相符。
充分利用仓库空间合理堆放,收、发流动方便。
库存物料,应按物料的特性妥善保管,适时加热、通风、干燥,并定期涂油,防止风化锈蚀。
六、入库管理
仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理及物料可控性等诸多问题,因此有必要严格地规范入库流程。
对于仓库入库的管理,要求建立文件存档与电子存档,存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以及其它资料文档。
电子文档按公司要求进行统一备份管理,《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。
1、入库原则
1、物料入库严格按照类型入库;
2、所有采购物料及外协加工件必须有发票及质量证明,质检人员做好相关检测;
3、原材料入库由质检人员检查质量,通过后仓管对数量等进行核查。
检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置;
4、成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全,有缺项应与相关生产人员协调;
5、退料入库包括:
备品备件归还和原材料剩余退还;
6、备品备件归还需同质检人员对其进行检查,如果出现坏品应及时督促相关人员做好处置方案,并根据实际情况做相关登记及财务登记;
7、各类入库都需根据实际情况做好相关登记备案,保证物料可控性。
2、入库流程
七、出库管理
1、出库原则
1、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放物料。
发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失,仓库管理员应负经济责任。
2、物料出库必须依据出库流程办理相关手续,做到出库有凭证,签章要齐全,发放有记录。
3、认真审查各种出库凭证的合法性、规范性、坚持五不准。
a)凭证签章不全、不符,不准出库。
b)凭证字迹不清或涂改后未在涂改处签字盖章,不准出库。
c)未办妥收入库手续的物料,不准出库。
d)物料的品名、规格、数量和凭证不一致,不准出库。
e)通过检验放行的物料,在凭证上未经检验员签章,不准出库。
4、成品出库必须根据先进先出的原则.凭营销部发货通知,经工程技术部主任签字后才能发货。
同时开具送货单附上有关质量报告并请接收方签收。
5、对于工程服务人员备品、备件借用,应定期督促其归还。
6、发料必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。
7、所有发料凭证,管理员应妥善保管,不可丢失。
8、库存的物料,未经许可,一律不准自行外借或调拨外单位。
2、出库流程
八、附录:
仓库记录表式
入库明细表单
序号
分类
编码
名称
型号
入库日期
发票单号
交货单位
数量
单位
入库单价
入库金额
审核人
备注
合计
制表人:
日期
出库明细表
规格、型号
出库日期
出库单号
出库单价
出库金额
产品编码
产品名称
期 初 库 存
本 期 入 库
本 期 出 库
期 末 库 存
金额