十环质量环保管理手册.docx

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十环质量环保管理手册

十环质量环保管理手册

质量环保治理手册

（依据GB/T19001-2018idtISO9001:

2018标准及环境标志产品保证措施指南编制）

手册编号：

XXXXXXXXX

版号：

X/0

编写：

__________________

审核：

__________________

批准：

__________________

生效日期：

20XX年XX月XX日

修改认定页

序号

章节

页码

修改内容

修改人/日期

批准人

生效日期

名目

封面

修改认定页

名目

手册公布令

公司简介

1范畴

2引用标准

3术语和定义

4治理体系要求

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2文件的制作

4.2.3文件操纵

4.2.4记录的操纵

5治理职责

5.1治理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量环保方针

5.4策划

5.4.1质量环保目标

5.4.2质量环保治理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.3治理者代表

5.5.5内部沟通

5.6治理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

5.7标志与证书的治理

5.8认证产品的一致性

6资源治理

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与客户有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计和开发（删除）

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的操纵

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6测量和监控装置的操纵

7.7产品生产过程环境行为

8.0测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客中意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的测量和监视

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品操纵

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1连续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附件1质量治理体系用语定义

附件2公司质量环保治理体系组织架构图

附件3治理者代表任命书

附件4质量环保目标一览表

附件5质量环保治理体系职能分配表

手册颁布令

为了贯彻本公司的质量环保方针，健全和完善本公司质量环保治理体系，促进治理标准化，本公司依据ISO9001：

2018《质量治理体系—要求》和环境标志产品保证措施指南标准，结合本公司实际情形，编写有关文件和实施情形，编制安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保治理体系文件，包括《质量环保治理手册》和相关程序文件及过程操纵文件，现予批准颁布实施。

本手册是公司质量环保治理体系的法规性文件，是指导公司实施质量环保治理体系的依据，公司所属部门，全体职员务必遵照执行。

总经理：

_____________________

日期：

____________________

公司简介

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1范畴

2、目的

1.1本质量环保手册是依据公司质量环保方针和内部治理需求，以及顾客的期望和需求，结合本行业的特点和内部治理机构的具体设置情形，按照标准GB/T19001:

2018idtISO9001：

2018《质治理体系—要求》标准及环境标志产品保证措施指南（以下简称“标准”）的要求，为建立公司文件化的质量环保治理体系（以下简称治理体系）而编制的。

对内它是描述公司质量环保治理体系的纲领性文件；对外它是公司治理能力和治理承诺的证实性文件。

1.2适用范畴

适用于本公司内质量环保治理体系内的治理活动。

1.3删减讲明

因公司产品为成型产品（常规涂料），按国家标准及客户要求进行配制生产，故对7.3条款设计和开发进行删除。

1.4手册的治理

手册的日常治理依据《文件操纵程序》作业，本手册由本公司行政负责人提案，治理者代表审核，公司总经理批准后颁布发行、修改及废止。

本手册由行政部保管。

2引用标准

质量环保治理体系引用如下标准：

GB/T19001-2018质量环保治理体系要求。

GB/T19000-2018质量环保治理体系基础和术语。

GB/T19004-2018质量环保治理体系业绩改进指南。

《环境标志产品保证措施指南》

以及与本公司产品相关的国家标准、行业标准等。

3术语与定义

本手册中用语依据ISO9001:

2018、环境标志产品保证措施指南及与其它有关质量环保治理体系的用语定义。

本公司：

公司：

安徽芜湖星光合成材料有限公司

产品：

胶黏剂

Ｘ　Ｇ：

指公司安徽芜湖星光合成材料有限公司的缩写

QEM：

质量环保治理缩写

2019：

为文件首次发行的年份

4质量环保治理体系

4.1质量环保治理体系要求

本公司为推进质量环保治理工作,连续满足客户要求,按照ISO9001:

2018和环境标志产品保证措施指南标准的要求，建立、实施、坚持并不断改进质量环保治理体系。

为了实施质量环保治理体系,公司应:

A．识不质量环保治理体系及其在公司中的应用所需的过程（包括所外包的任何阻碍到产品符合要求的过程）；

B．按照确定的质量环保治理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用；

C．确定为确保这些过程的有效运作和操纵所要求的准则和方法；

D．确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

E．测量,监视和分析这些过程；

F．实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改进。

公司应按ISO9001：

2018标准的要求治理上述过程。

针对公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程，公司应确保对事实上施操纵。

对此类外包过程操纵的类型和程序应在质量环保治理体系中加以规定。

本公司无外包过程。

4.2文件要求

为确保质量环保治理体系的有效运行，公司建立并坚持程序《文件操纵程序》以保证过程的有效策划、运作和操纵。

4.2.1公司质量环保治理体系文件的构成

质量环保治理手册是质量环保治理体系中最高一级文件,是公司进行质量环保治理的纲领性文件,它规定了公司质量环保治理体系的范畴,包括详细的内容以及任何排除的情形和缘故;规定了公司质量环保治理工作的原则.它阐明了质量环保治理体系中各过程的顺序和相互作用,提供了查询程序文件及部分记录的路径。

4.2.1.2第二阶程序文件

是质量环保治理手册的支持性文件,它规定了质量环保治理有关过程的方法,程序等原则,是质量环保治理体系实施中的内部法规性文件。

4.2.1.3第三阶

A.作业指导书/方法/检验规程

是特定的工序,生产设备操作使用的文件或作业治理方法,它规定了生产过程中详细的质量环保治理和作业内容。

B.产品技术文件/图纸

是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导等。

C．记录报告

是详细的作业文件,是爱护体系的信息、资源,是最高治理者进行评审的重要依据。

4.2.1.4质量环保治理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中表达。

4.2.2文件的制作

4.2.2.1文件的格式与编码

公司质量环保治理体系文件的制作要求标准化，依规定的格式与编码原则作业，以符合ISO9001标准以及治理活动的有效性。

4.2.2.2公司质量环保治理体系文件的拟制、审查、核准依下表执行

文件类不

拟制

会签部门

审查

核准

质量环保治理手册

ISO小组负责人

无

治理者代表

总经理

程序文件

各相关部门

所有部门

部门经理/主管

治理者代表

作业指导书/标准规程

各部门

相关部门

部门主管

部门经理/主管

记录表单

各部门

无

部门主管

部门经理/主管

4.2.3文件操纵

4.2.3.1文件的生效发行

A.文件依上表权责审查、核准后才得以生效发行，以确保文件的充分性。

B.所有质量环保治理体系文件，除记录外，均由文档员发放并登录。

C.记录的发放依《记录操纵程序》作业，但表单的标准格式编码由文档员统一编码。

D.采取有效措施收集、识不、操纵外来文件。

4.2.3.2文件的评审、变更、废弃

A.依规定对质量环保治理体系文件进行定期评审，以确保文件的有效性、适用性。

B.原则上，文件的变更由原始拟制人进行，并由原始审查、核准人确认后，才得以变更。

若变更涉及客户，要先取得客户同意。

C.文件经评审修改或变更修订后，文档员发行新版文件时需收回旧版，并盖红色“文件作废”章以示作废。

若因专门缘故需保留的旧版，做出作废标识。

4.2.3.3文件的保管

A.正式发行的文件，其原件由文档员保管。

B.由各部门文员负责分类并标识以便查阅。

C.确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

4.2.4记录的操纵

为证明质量环保治理体系符合要求及质量环保治理体系得以有效运行，公司建立并保持程序对质量环保治理体系的记录予以操纵，且规定记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置。

4.2.4.1程序文件中应对公司记录的类不予以明确规定。

4.2.4.2记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管，储存和处理依据和处置依据《记录操纵程序》实施。

4.2.4.3记录的储存期限与责权部门在《记录一览表》中予以明确规定。

记录表单的制作与生效应同源文件，后续增加、删除、变更需按程序批准后才能够实施。

4.2.4.4所有记录应字迹清晰，标识明确，便于存取、检索、查阅，幸免损坏、变质、和遗失。

5治理职责

5.1治理承诺

最高治理者应承诺建立，实施和有效连续改进质量环保治理体系，并就以下方面提供证据：

A.向公司传达满足顾客和法律,法规要求的重要性;

B.制定质量环保方针;

C.确保质量环保目标的制定;

D.进行治理评审;

E.确保资源的获得。

5.2以顾客为中心

总经理以通过满足顾客要求，增强顾客中意为目的，建立和实施质量环保治理体系，贯彻质量环保方针和质量环保目标，执行法律法规及行业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

5.3质量方针

为明确本公司在质量环保治理体系方面以客户为中心的工作方法,确保产