第一次检查文档格式.docx

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3、规章制度是否健全

4、岗位责任制是否健全，并是否层层签订责任状

5、工程项目建设管理办法是否健全完善

6、有无总体进度计划，是否按计划进度执行并是否做到费用控制

7、图表上墙工作（包括：

组织机构框图、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图）

二

质量控制

管理

1、是否办理施工许可证

2、质量管理体系是否健全

3、设计图纸交验是否及时

4、开工报告、施工组织计划批复是否及时、有无审核意见

5、是否进行技术交底（技术交底是否及时）

6、对从业单位人员、设备履约情况管理是否到位

三

安全生产

1、安全管理体系是否健全

2、是否制定安全管理应急预案（针对性的编制消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等应急预案，组织演练；

按规定向安全生产监督部门提交安全保障措施材料）

3、是否建立完善的安全管理制度,包括：

安全生产工作制度、安全生产工作制度上墙,安全生产责任制（包括单位、单位主要负责人、单位安全生产管理机构、单位主管安全生产工作负责人、内设机构或部门及负责人等安全生产职责与安全责任书），安全生产培训教育制度及学习、会议记录，安全生产检查及事故隐患排查、整改制度及记录，安全生产事故报告制度和调查处理制度，安全生产费用未确定并未达标）

4、有无安全培训（安全培训是否到位）

5、施工风险评估制度落实是否到位

6、安全生产费用支付是否及时到位

7、是否能对现场安全生产进行有效管理（管理记录真实、详细）

8、资质条件，中标施工单位是否具有安全生产许可证

检查结果：

检查人：

被检单位负责人：

现场监理工作检查表

建设项目：

监理单位名称：

资质信誉

1、是否存在监理工作超越监理合同规定的监理范围

履约情况

1、是否存在未按投标承诺配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的行为

2、是否存在监理人员的数量与合同履承诺不符现象（记录人员履约率）

3、是否存在未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的现象

4、是否存在派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记

5、是否存在监理人员使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的现象

6、是否存在未按合同约定办理变更手续的行为

组织机构

1、图表上墙情况（包括：

组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图）

2、制度建设情况（包括：

考勤制度及出勤记录、监理工作计划、岗位责任制是否层层签订）

四

现场监理

1、是否定期召开工地例会并形成会议纪要

2、有无施工组织设计审核意见

3、有无单位工程、分部工程、分项工程开工申请的批复

4、是否存在未按合同、规范要求的频率，独立完成工程控制点、工程基准线和水准点复核

5、是否对原材料，、标准试验、配合比试验进行验证审批

五

安全生产管理

1、是否设有安全监理工程师

2、是否建立安全生产工作制度，安全生产工作制度是否上墙

3、是否建立安全监理责任制，是否具有针对性、落实是否到位

4、是否有安全监理计划（计划是否具有针对性、落实是否到位）

5、是否有安全生产教育培训制度及记录

6、是否对施工组织设计中安全技术措施进行审查，对危险性较大工程的专项施工方案进行审查并签字

7、是否督促隐患整改，发现重大安全事故隐患未签发停工指令，发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改

8、是否有安全监理台帐、日志和月报情况

施工单位现场工作质量检查表

合同号：

1、是否存在将中标合同转让现象

2、是否存在将承包工程违法分包现象

1、签订合同后是否按投标文件承诺时间进场

2、进场主要人员是否按投标承诺到位（如有变更，资格是否降低，有无办理变更手续）

3、主要施工机械、试验检测设备是否按投标承诺或工程需要到位

组织机构框、路线总体平面图、计划形象进度动态图、质量保证体系框图、专职的自检机构、施工工艺流程图）

安全生产工作制度、考勤制度及出勤记录、机具设备保修制度、岗位责任制及层层签订）

1、是否存在拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作

2、质量保证体系或质量保证措施是否健全（对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施）

3、是否建立工程质量责任登记制度

4、是否进行原材料进场自检及送检工作

5、开工报告是否报批，施工组织设计是否报批

6、对原材料和工程实体抽检频率是否满足施工规范要求

7、施工总体计划是否按照要求制定

8、是否进行技术交底，并形成纪要

9、现场原材料堆放情况（材料堆放分界情况、场地硬化情况、采取什么样的防雨防潮措施等）

12、文明施工情况（施工便道是否畅通，施工环境是否整洁有序，施工现场标志、标牌是否健全，施工便道是否设立绕行标志牌，是否设立施工段落现场情况标牌，是否设立构造物现场施工情况标牌，有无现场主要机械设备标志牌，有无拌合物生产场地的混合料配合比控制牌或不规范）

1、是否建立健全安全管理制度，安全生产管理制度是否上墙

2、是否签订安全责任书和制定安全管理目标（要有责任制、责任目标和考核制度）

3、是否制定安全技术操作规程

4、项目经理带班安全生产制度

5、是否制定安全专职管理人员工作职责

6、安全专职管理人员是否详细记录安全日志

7、施工项目经理部是否建立安全管理组织机构

8、中标施工单位是否存在无“三类人员”证书，如果具备安全证书但超出有效期范围

9、中标施工单位是否存在无安全员、特种作业人员资格证、登记表、花名册、及上岗培训情况、人员变更、到岗、离岗记录

10、安全定期检查制度是否完善，并且记录详细

11、有无安全教育制度，培训、学习记录（学习资料、例会记录、分项分部工程安全技术交底、转岗和新进场工人的专业技能、安全培训）

12、项目经理部有无安全奖惩措施

13、安全生产费用是否到位，是否设立安全生产费用使用台帐，并对施工人员投保意外伤害保险

14、有无应急预案（包括消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等），是否开展相关演练活动

15、施工设备，特种设备是否经检验或验收，有无特种设备施工检查、维修、保养、台帐，起重设备吊装未填写试吊记录、无设备使用检查记录

16、有无风险管理，并对工程进行危险源分析、识别、评价，对重大危险源进行实施管理，制定应急预案、且预案可操作性及组织人员、设备、器材进行演练

17、随施工进展情况对施工过程中的危险性较大的分项工程、工艺、工序是否进行危险源识别评价及制定预案

18、是否落实施工现场危险告知制度，是否落实技术交底制度，及书面告知作业人员，技术交底双方签字

19、施工组织设计中有无单++独的安全保障措施，危险性较大工程是否制定专项施工方案或无监理单位审批签字

20、有无支架验算书和监理批准文件，支架预压，完整观测记录

21、有无人工挖孔桩及基坑支护施工安全专项方案

22、有无高空作业施工安全专项方案

23、有无临时用电方案，电工巡视维修保养记录

24、施工驻地，办公生活区选址是否存在风险、路面硬化、消防、排水等设施，是否按规定将作业区和办公生活区分开，装配式房屋使用合格证书

25、消防和危险品管理，是否制定消防安全责任制度，设立消防安全责任人，建立消防器材和危险品管理使用台帐