《GPP检查自查报告》Word文件下载.docx

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三设备

今年来我院加大了制剂室生产、检验设备的投入，新购置的颗粒机、铝塑包装机、液体分装机、过筛整粒机、散剂分装机、紫外分光光度计、电子水分测定仪、已陆续到位，设备有专人管理，维修和保养，并建立了相关记录。

各种仪表、衡器均定期校验。

四、物料

建立了物料的购入、储存、发放、使用等制度。

配制制剂的物料、从合法生产单位购入、符合法定的药品质量标准和包材标准，并建立了一批一卡制度。

物料储存严格分区管理，特殊药品、易燃、易爆及危险品严格按国家有关规定管理。

定期清理物料，严格按照物料使用期限储存。

制剂标签说明书由专人管理按品种规格专柜存放，内容、式样文字与省局批准的保持一致。

配制的原料均符合药品标准，从合法生产单位购入，并在有效期内使用。

五、卫生

制定了各种防尘、防污染制度，并由专人负责。

制订了功能间、工序、岗位等清洁规程。

制剂人员建立了健康档案，每年体检一次。

体检不合格者不能从事制剂工作。

配制区没有存放非生产物品剂其他杂物，生产废弃物及时处理。

定期对洁净区进行消毒。

洁净区工作服均采用无纺布材质，质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质。

并按规定设计式样。

六、文件

建立了管理制度文件、配制管理文件、质量管理文件、验证文件及各种记录，制订文件都符合《药品管理法》和相关法律、法规、规章的要求。

按质量管理文件规定：

配制记录与质量检验记录至少保存2年备查。

七、配制管理

我院制剂室所配制的自制药品都有省药检所核定的处方及质量标准，并制订了各种操作规程，设计了比较完善的配制工艺。

每个制剂批次都有详细的批生产记录和清场记录。

定期检测净化系统和制水系统。

配制过程的容器和设备均有醒目的状态标识。

日常工作中严格按洁净区的管理，配制人员不得化妆及佩戴首饰，严禁裸手直接接触药品。

八、质量管理

建立了由主管院长定期检查的质量管理小组，负责制剂配制全过程的质量管理。

制定了内控标准、检验操作规程及留样观察、取样制度，同时建立了仪器、设备、试剂管理制度，并明确质管、质检人员的职责。

对所有制剂批次均进行全检，并出具检验报告单，不合格品杜绝入库使用，不能进行全检的送市药检所委托检验。

每批次制剂发放前质量管理小组都严格审核，未经批准不得放行。

制剂成品都建立稳定性考察档案。

九、其他

建立了不良反应报告制度，发现不良反应按《药品不良反应监测管理办法》的规定予以记录，填表上报。

建立了相关的消防制度、考勤制度、内部质控制度等。

综上所述，我院制剂室在日常生产过程中严格按照gpp进行生产，但也还存在一些问题：

清场不彻底、书写批生产记录不够完善、洁具未按规定存放、状态标示未及时悬挂等问题，通过自查，我们已及时整改到位。

在市食品药品监督管理局的监督和指导下，我们一定加强自身的管理管理水平，更加完善制剂设备、设施，使制剂工作完全符合gpp检查的要求。

第二篇：

检查自查报告南湖镇中心初初级中学

小学业务（备课）检查自查报告

任教学科：

备课：

语文课时备课________次

作文备课________次

写字备课________次

数学课时备课________次英语课时备课________次思品与社会备课________次

科学课时备课________次

音乐课时备课________次

体育课时备课________次

美术课时备课________次

综合实践课时备课________次

信息技术课时备课________次

教师姓名___________

第三篇：

环境检查执法检查自查报告环境保护局

关于环境监察工作执法检查的自查报告

为进一步规范分局环境监察执法行为，提升执法能力，增加监察效能，保障廉洁执法，根据环境保护局《环境保护厅全省环境监察工作执法检查实施方案的通知的通知》文件精神，环保局高度重视，成立了以局长为组长的执法检查领导小组，制定了相应的工作计划，认真学习省、市有关文件精神，精心组织，认真实施，对照标准认真开展自查工作，现将自查结果报告如下：

一、落实环境监察责任制情况

认真实施环境监察责任制，根据辖区排污企业和人员情况，实施区域管理，将排污企业管理责任到人；

认真开展以污染物防治设施正常运行、建设项目“三同时”落实情况、农村生态建设和国控重点源的现场监察工作，认真执行国控重点污染源每月次，一般污染源每月次前监察的监察要求，坚持现场监察月前有计划，监察有重点，有记录，有台账，发现环境违法行为及时进行处理，xx年共对全区家企业的台套排污设施、个在建项目进行了监察。

二、案件查处情况

认真执行环保法律法规，严厉打击环境违法行为。

认真执行行政执法的有关规定，积极参加上岗证培训，分局每名

执法人员都依法取得环境监察证和行政执法证；

坚持持证上岗，亮证执法和回避制度，做到严肃执法、文明执法。

每期案件做到证据充分，程序合法，根据环境违法程度提出相应的处罚建议。

xx年共提交期行政案件，处罚金额万元；

规范环境监察内务管理，案件结束后及时进行归档。

三、排污费征收情况

认真开展排污费征收工作，坚持依法按标准征收，做到应收尽收。

xx年共对家企业的排污量进行了核定，依法及时对排污费收费标准、程序和排污量核定情况进行公示，接受社会各界的监督；

坚持排污费集体研究制度，做到公开、依法征收，没有减征、免征和缓征现象；

认真执行收支两条线制度，所收排污费及时入库，共征收排污费万元。

四、思想教育和制度建设相结合，强化廉政建设杜绝腐败现象发生。

认真执行环境监察廉政建设责任制，查找廉政建设风险点，制定相应的防范措施；

坚持政务公开和集体研究制度；

认真遵守环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”制度，通过以上措施杜绝腐败现象发生，近年来没有发生不廉洁行为。

xx年六月十四日

第四篇：

发票检查自查报告一、新农合总体运行情况

自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好，发票检查自查报告。

到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。

合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。

市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；

信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。

参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。

二、新农合基金管理制度建立和运行情况

为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付，整改报告《发票检查自查报告》。

三、新农合基金审计和监督情况

我局建立了较完善的信息公开制度。

新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。

四、定点医疗机构监管情况

我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。

我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。

我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。

五、监管与自查中发现的问题及处理措施

1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。

2、一些医疗机构工作人员责任感不强。

一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；

一些医院未按规定输入病人的病情诊断。

对此，我局采取如下处理措施：

1、定点医院实行住院病人审核表制度。

住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。

2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。

通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。

第五篇：

安全检查自查报告关于安全隐患整改的情况报告

xx化工园区管委会：

根据《关于xx化工园区开展安全生产大检查的通知》（乌工管发

[xx]5号）文件精神，为确保完成xx园区安全生产目标，保持良好的安全生产形势，5月21日管委会安全检查组一行三人对我部进行了安全检查。

现场指出存在的问题，并明确了整改意见。

我部针对存在的安全隐患进行了整改，目前公司安全稳定，生产井然有序。

现将整改情况报告如下：

一、高度重视安全隐患整改工作

在安全检查之后，我公司立即召开会议，对检查组提出的安全隐患问题进行了认真梳理，对问题一一进行了仔细分析，剖析原因，找责任，挖根源，对隐患问题的解决提出了明确的要求和整改标准。

同时，成立了由副总经理xx为组长，部门负责人为成员的整改领导小组，确保整改工作落到实处。

二、精心组织了整改工作

在整改领导小组的组织下，举一反三，对公司的安全隐患进行一次全面排查。

主要针对以下提出五个方面的问题进行了纠改：

问题

一、没有成立专门的安全管理机构、配备专兼职安全管理员。

纠改措施。

进一步健全公司的安全管理机构，由xx任安保队长，安全员由xx的组织机构，各车间部门再指定班组长担任安全员，明确其各自职责。

二、部分车间缺少安全警示、标志及安全生产制度未上墙。

纠改措施：

迅速由办公室对钢构车间拟制了h型钢组立机、多头直条切割机、抛丸机、数控火焰切割机、摇臂钻、折弯机及各类电焊操作等12个机械设备的安全生产操作规程，对设备的安全操作进一步明确规范。

申请了资金，制订了注意安全、禁止烟火、当心触电、注意通风、当心机械伤人、注意通风等安全警示语。

三、缺少安全培训计划、记录

重新修改安全培训教育计划，督促落实人员的三级安全教育，针对新入职人员组织安全培训，培训合格后将其培训表存入本人档案，结合各车间部门任务，由各车间主任按照教育计划对所属员工，每月组织一次安全教育。

四、缺少日常安全检查记录、台账，灭火器、气瓶未定期进行检验，没有定期检查记录。

明确了厂区安全员的职责，给每个部门发放日常检查登记本，督促安全员各部门每日对