质量管理体系总要求Word下载.docx

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1内容及适用范围

2术语及缩写3质量手册的管理4质量管理体系总要求5文件要求

6管理职责

7资源管理

8产品实现的策划

9与顾客有关的过程

10设计和开发

11采购

12生产和服务提供

13监测和测量装置的控制14测量、分析和改进12不合格品控制

13数据分析

14改进

附录1公司组织机构图

附录2公司质量体系图

附录3质量职能分配表

附录4公司质量责任制

第0章第3节

前言

共3页第3页

本手册是在QS9000、VDA6.1标准贯标并认证通过的基础上,根据公司汽车行业相关的生产件实现全球质量体系的通用性，按ISO/TS　16949技术规范要求编写而成，适用于公司的质量管理体系，是质量体系的纲领性文件,是全体员工必须遵循的行动指南。

本手册经总经理批准发布，适用于本公司汽车铝轮系列产品的质量管理，对外是对顾客的承诺和第三方认证的依据。

手册都经过编号、登记发放，使手册处于受控状态。

任何部门都无权自行更改，必须更改时，都必须提出申请、并经过总经理的批准，由品管部进行更改。

第1章第1节

内容及适用范围

共1页第1页

第2章第1节

术语和缩写

名称全称代号

手册质量手册QM

程序文件质量体系程序文件QP

记录质量记录R

公司

三检首检、巡检、专检

三自一控自检、自分、自记，控制一次合格率

第3章第1节

质量手册的管理

共2页第1页

1质量手册的编制、审核、批准本手册由品管部组织编写，公司管理者代表审核，经总经理批准发布由品管部归口管理并组织宣贯。

2质量手册的发放

2.1本手册分受控和非受控两类，受控手册以印章“受控”为标识，非受控手册不标识。

2.2受控手册发放范围为公司级领导、公司各科、车间正副职、内审员、第三方质量体系认证机构。

2.3非受控手册经总经理批准认可，可提供给顾客。

2.4本手册由品管部负责按规定发放，并作好记录，受控手册持有者应妥善保管和使用，不得涂改、外借和丢失,调离岗位时应交回公司品管部。

3质量手册的更改

3.1本手册采用活页装订，发生如下情况时应进行修改。

a）公司质量方针修改；

b）公司组织机构、管理体制发生重大变动；

c）质量体系审核、管理评审或文件评审提出修改意见；

d）顾客要求得不到满足，必须重新选用质量保证模式；

e）经营环境发生重大变化；

f）有关标准修改。

3.2本手册更改仅适用于受控手册，并按原发放办法进行，由品管部具体负责。

3.3手册的具体管理按《管理文件控制程序》执行。

修改记录

共2页第2页

编号

章条/页次

更改内容

版本/修改次

更改人

审核人

更改申请单编号

第4章第1节

质量管理体系

1体系总则

1.1公司根据ISO/TS16949:

2002的要求建立、文件化、实施和维护质量管理体系，并持续改进质量体系的有效性。

1.2公司在质量手册和相关文件中描述质量管理体系，包括以下内容：

a）确定文件化质量管理体系所需的过程。

b）明确这些过程的顺序和相互关系；

c）确定确保这些过程有效运行和控制的指标和方法；

d）确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息；

e）提出这些过程的测量，监控和分析活动；

f）实施为达到预期结果和持续改进所采取的必要措施。

1.3公司按照ISO/TS16949：

2002的要求管理这些过程，维护和持续改进由此建立的质量管理体系。

1.4公司须对外包过程按《合格供应商评定程序》进行控制，以确保产品的符合性。

第4章第2节

文件要求

1文件

本公司质量管理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:

2002要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行控制所要求的文件及ISO/TS16949:

2002所需的记录。

2质量手册

公司建立和维护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：

a）质量管理体系的范围，包括ISO/TS16949：

2002全部要素；

b）引用为质量管理体系而建立的文件化程序（见程序文件清单）；

c）描述质量管理体系过程之间相互作用。

3文件控制

3.1质量管理体系所需的各类文件由各部门根据《管理文件控制程序》和《技术文件控制程序》进行控制，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。

3.2顾客的工程标准/规范要求及其更改必须由技术部进行及时（两周内）评审、分发、执行，并保存各项更改在生产中实施的时间记录。

4记录控制

4.1质量管理体系所需的记录由品管部归口管理，各部门根据《记录控制程序》进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

4.2品管部负责规定记录的保存期，该保存期不得低于顾客的要求和法规的规定。

文件要求

程序文件清单

序号

文件名称

文件编号

备注

1

管理文件控制程序

2

技术文件控制程序

3

记录控制程序

4

法律法规管理程序

5

业务计划编制程序

6

内部沟通程序

7

管理评审程序

8

质量成本管理程序

9

培训程序

10

基础设施维护程序

11

工作环境控制程序

12

产品安全性控制程序

13

合同评审程序

14

新产品项目管理程序

15

合格供应商评定程序

16

采购控制程序

17

进货验证控制程序

18

生产过程控制程序

19

更改控制程序

20

设备管理程序

21

模具控制程序

22

工装控制程序

23

生产计划和交付控制程序

24

服务控制程序

25

产品标识和可追溯性程序

26

顾客财产控制程序

27

产品防护和贮存管理程序

28

监测和测量装置控制程序

29

测量系统分析程序

30

实验室管理程序

31

顾客满意度评定程序

32

员工满意度评定程序

33

内部审核程序

34

产品监视和测量控制程序

35

不合格品控制程序

36

数据分析和使用程序

37

持续改进程序

38

纠正和预防措施控制程序

第5章

管理职责

共4页第1页

1管理承诺

1.1公司通过以下活动维护和改进公司的质量管理体系：

a）向公司传达满足顾客和法律、法规的重要性；

b）建立和维护质量方针，同时确保建立质量目标；

c）定期开展管理评审；

d）提供维护和持续改进质量管理体系所需的资源。

1.2公司定期评审各项过程和活动，以确保其有效性和效率。

2以顾客为中心

公司根据《业务计划控制程序》在每年的业务策划过程中确定顾客的需求和期望，将它们转化为提高顾客满意度的工作目标。

确保顾客的需求和期望得到满足以实现顾客满意。

3质量方针

3.1公司的质量方针是：

一切围绕为用户提供满意的产品。

3.2公司质量方针与公司的宗旨相适应，包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。

3.3各部门通过培训、宣传等方法确保质量方针在公司内部得到沟通，使所有员工理解并在实际工作中应用。

3.4质量方针是公司全员为实现顾客满意而努力的方向。

3.5公司每年至少一次评审质量方针的持续适宜性。

4质量目标

4．1公司长期的质量目标和承诺

a）以顾客为中心，让顾客满意；

b）建立符合国际标准的质量体系；

c）全员参与，持续改进产品、过程和体系；

d）产品达到国内领先，世界一流水平。

共4页第2页

4．2公司根据《业务计划控制程序》在公司的相关职能和层次上为相应的顾客要求和期望建立跟质量方针和长期目标保持一致的可测量的经过努力可以达到的年度质量目标。

4．3公司的质量目标应包含在公司的业务计划中，并随着公司的发展和计划和变更及时得到更新和改进。

5质量管理体系策划

5.1公司根据公司发展规划和业务计划开展质量管理体系的策划。

5.2必要时，对质量管理体系进行更改并建立相应的质量管理体系文件，同时保持质量管理体系的完整性。

6职责和权限

6.1在本质量手册“附录1”、“附录2”、“附录3”的公司组织结构图中描述了关键人员和部门相互之间的关系。

各个工作岗位的职责和权限体现本手册“附录4”及各部门“岗位责任”中。

6.2当产品和过程出现不符合规定要求情况时，相关人员必须及时报告给制造部经理，以采取相应的纠正措施。

6.3品管部经理有权终止生产，并根据需要纠正质量问题。

6.4制造部经理必须确保所有班次都配备经授权的负责质量的人员。

7管理者代表

7.1管理者代表由总经理任命