个人务虚会议发言材料Word文件下载.docx

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截至目前，一分公司吊车计划完好率为80%，实际完成93.02%。

实际比计划提高了13.02个百分点；

卡车计划完好率为93%，实际完成95.22%。

实际比计划提高了2.22个百分点。

吊车计划工作率为60.7%，实际完成60.85%。

实际比计划提高了0.15个百分点；

货物吊装量计划65万吨小时，实际完成65.9万吨小时。

完成计划的101%；

卡车计划工作率为76.5%，实际完成72.72%。

实际比计划降低了3.78个百分点。

货物周转量计划3588万吨公里，实际完成3594万吨公里。

完成计划的100.2%。

xx年1月1日—11月12日，共完成生产路单21874张。

黄河钻井内部用车15553台次，占总量的71%。

其中早班车3369台次，车225台次，夜班车172台次。

黄河钻井以外用车6321台次，占总量的29%。

一分公司一至十月份收入预算为3108.2万元，实际完成2872.7万元，完成预算的92.4%，与预算相比欠235.5万元。

其中外部收入预算为600万元，实际完成851.5万元，完成预算的141.9%，与预算相比超251.5万

元。

成本预算为5076.8万元，实际支出4537.3万元，完成预算的89.4%，与预算相比少支出539.5万元。

利润预算为-1968.6万元，实际完成-1664.6万元，与预算相比减亏304万元，取得了较好的经济效益。

一是坚定大局意识，全力保证钻井生产需要。

今年以来，面对严峻的市场形势，我们强调以保黄河钻井生产需要这个中心不能变，全力配合总公司及公司车辆调派室的工作，严格执行调度指令，不讲条件、不讲客观，克服一切困难力保早班、夜班和临时加班任务，有力地保障了黄河钻井的生产。

二是加大对外部市场的开拓力度。

今年以来，受各种因素的影响，黄河钻井工作量有较大程度的下降，为此分公司及时召开了市场运行专题会议，有针对性地提出了“上中下”三路市场攻关措施，通过多方面、多渠道了解外部市场用户生产用车信息，把握市场主动权，分公司在每周例会上对各单位外部市场组货情况进行通报讲评，把外部市场创收奖全部发放到中队一线干部职工，在广大干部职工的共同努力下，分公司前三季度外部市场收入预算为600万元，实际完成851.5万元，均超过了计划指标，有力补充了内部市场收入差额，最大限度实现了均衡生产。

三是继续抓好优质服务工作。

xx年度分公司继续开展了“服务质量深化年”活动，进一步巩固了服务质量成果，以优质的服务，扩大市场的占有量。

一年来，我们共成功组织了注气队搬迁99次以及川东北、内蒙等大型和长途运输任务，不仅得到了用户的信任和好评，也给公司创造了良好的经济效益。

二、细化，强化，经营运行质量持续改善

一是进一步细化经营管理和考核办法。

签订了内部承包，各基层队将指标分解到班组、单车、个人，责任落实到人头，实现压力的层层传递。

实行领导承包基层队，每月拿出500个岗点与承包中队指标完成情况挂钩考核，中队领导的岗点工资与中队的指标完成情况挂钩由分公司负责考核发放。

二是加强路单管理和运费结算工作。

严格路单审核程序，对单车运行统计台帐、路单管理审核等进行了进一

步规范要求。

及时召开各阶段运费结算工作会议，对未收运费专门落实责任人进行了逐项清理。

三是加大对基层考核奖惩力度。

基层单位继续全面推行六路考核工作，对油材料消耗实行专项检查，单列考核，实施百公里油料消耗监察。

1-10月份成本支出比预算节约539.5万元，完成计划的89.4%。

油料比计划节约13.2万元，完成计划的98.4%。

按照分公司制订的工资和奖金分配办法，加大利润考核的权重。

四是加强岗位练兵，积极开展职工技术比武，为广大青工提供学技术、学知识，施展技术才能的交流平台，营造学技术、比素质的良好氛围。

五是强化资源整合，外部市场取得新突破。

按照油田“四定”工作要求，对人员结构现状进行分析，核定富余人员，在上级的关心支持下，分公司46名干部职工组建成立了物业队，承揽了锦华小区物业管理工作。

通过各方努力和积极协调运作，物业队各项工作已逐步走向正轨，各项工作得到了社区领导及居民的一致好评。

三、明确责任，狠抓落实，安全生产基础不断夯实

一是进一步修订完善各项安全管理。

对干部安全承包进行了划分，进一步明确了责任；

在对各单位安全环保目标签订的基础上，对干部又重新实施了安全风险抵押；

重新修订完善了《安全生产管理规定》、《安全生产违章违规行为处罚规定》等管理制度。

二是大力开展好安全教育。

重点对今年以来上级下发的重要文件精神和安全管理制度进行学习，加大事故案例教育，有针对性地开展季节性安全教育培训，收到较好效果。

多次邀请东营市交-警大队干警为广大干部职工进行现场安全教育讲座。

三是广泛深入开展各项安全活动。

以“我要安全”活动为主线，开展好上级统一部署的安全活动，同时结合一分公司实际，在分公司范围乃开展了“我要安全”征文演讲、“今天我当安全员”活动、干部跟班跟车活动、“设备隐患、安全无把握人员排查摸底”活动、以及安全倒计时活动等，根据不同季节和不同的生产作业环境，开展了形式多样的危害识别活动，每项活动我们都做到有

计划、有措施、有检查、有奖惩，确保活动收到预期效果。

四、查改结合，深挖潜力，设备整体状况明显提升

通过近两年设备更新，目前分公司设备状况基本适应生产需求，为充分挖掘设备潜力，更好地服务生产，根据公司的要求，针对不同季节设备运行特点，积极开展了形式多样的设备整修活动，保证设备运行的可靠性和安全性；

各车队、修保车间、技术、供应等部门密切配合，严格把关，针对新旧设备分别采取了相应的整改整修措施，对新设备以正规操作培训和管理维护为重点，提高操作维护水平，确保新设备优良的性能；

对部分投产年限长、故障频发的解放卡车、吊车等设备，通过重点整修，以提高和恢复其性能和基本状态，突出了整修活动的针对性性和实效性。

对进一步优化我们分公司的设备构成，改善装备水平，促进分公司发展起到了积极作用。

五、以人为本，服务大局，思想政治工作不断加强

一是深入开展学习实践科学发展观活动，成立了一分公司学习实践活动领导小组，明确了领导小组成员职责，划分了一分公司党政领导班子成作联系点，制定了详细活动运行方案，活动开展地扎实有效。

二是加强党建和党风廉政建设。

在全体党员中开展专题党课教育活动，进一步提高了党员干部的政治素质和理论水平。

深入扎实地开展了党风廉政教育，落实领导干部党风廉政建设责任区，签订责任书，巩固廉政建设防线。

三是三基工作扎实推进。

按照三基验收和84次岗检要求，进一步加大三基工作力度，强化形势任务教育，营造浓厚创建氛围。

各单位尽快熟悉和使用公司基层创建信息平台，加快资料录入，促进基层建设管理进一步向信息化、规范化迈进。

四是加强群众工作和基本建设的力度。

组织职工广泛开展劳动竞赛和技术创新活动。

各项竞赛活动实行月考核、季通报表彰。

认真落实“两深入、两心系”，大力开展“送温暖”活动。

积极开展群众性文化体育活动，丰富职工群众的业余文化生活。

在上级领导的关心支持下，投资

近百万元积极筹备公寓楼和综合办公楼的维修改造及投产使用，在上级的支持下，对油库、车间厂房、基层办公房屋、车场地面机关办公楼等改造维修工程正在施工中。

为改善干部职工的生产生活条件和分公司整体面貌，打下了更加坚实的基础。

五是加强稳定工作。

实行稳定工作问责制，与基层签订稳定工作责任书，坚持稳定信息日汇报制度，加强与特殊人员的沟通，做好重点人物的防范，加强特殊时期稳定工作的力量，及时制定稳定工作预案，保持了大局的稳定。

（二）对存在的问题和面临形势的分析

第一、今年在黄河内部工作量不足的情况下，分公司生产运行整体情况较好，但与计划指标相比，卡车工作率有所欠缺，生产运行效率还需进一步提高，人员、设备的潜能还需进一步挖掘；

今年黄河外部市场收入占总收入三分之一左右，内外部市场的矛盾比较突出。

市场观念还要进一步强化，驾驭市场的能力还要进一步加强；

服务质量和水平还需进一步提高。

同时影响到收入的主要原因还有：

一是部分吊车未投产，影响产值74万元，二是因工农关系扣车影响产值50.8万元；

三是新投产的吊车返修影响产值8万元；

四是未结产值63万元；

五是不到位运费147.9万元。

这些问题都有待于在今后的生产经营管理中进一步协调解决。

第二、一线司机紧缺的矛盾没有得到解决，目前一分公司50岁以上的职工接近30人，年龄结构不能适应岗位生产的需求，待司机情况突出，截至年底因待司机影响生产将达1500车日。

今年新招收的10名驾驶员还没有全部到位，因大多数属于刚培训执照或没有开过大型车辆，一年内很难顶岗开车，不能从根本上缓解人员紧张的矛盾。

第三、今年以来，安全生产保持了总体平稳的态势，但仍存在基层安全管理标准低、职工自觉遵章守法的意识差等问题，人的不安全行为、设备的不安全隐患还要进一步___清除。

第四、综治、稳定工作还需进一步加强，综治、稳定措施要进一步细化。

（三）明年工作打算

明年的经营目标：

认真贯彻落实工程运输公司下达的年度经营承包目标，强化经营者的政治意识、责任意识和经营意识，不断创新管理模式，紧紧围绕服务黄河钻井生产这个中心，科学合理组织运行生产，创新服务品牌，为用户提供优质、高效、全方位的服务。

一、坚持以经济效益为中心，不断提高运行质量。

强调保钻井生产这个中心任务不能变，全面服从和积极配合调派指令，科学合理调配车辆、人员，最大限度挖掘人的潜能和设备的潜力。

第二、采取有力措施，扩大市场占有量，提高外部市场收入水平。

外部市场是我们重要的收入增长点，要继续将此项工作作为重点，大力拓展外部市场，积极寻找外部货源，努力协调好内外部市场的关系，互为补充，提高效益。

第三、进一步抓好服务质量工作。

在保证良好服务态度的同时，要强调安全正点，杜绝货损货差，一旦发生服务质量事故，坚决做到从快、从严处理。

二、以优化经营成果为目标，进一步提高管理水平。

第一、继续加大成本控制力度，充分挖掘内部潜力，最大程度的降低各种消耗，使各项成本费用降低到最低限度。

按照精细化管理的要求，坚持从源头抓起、从细处着手，严把各项成本的出口关，杜绝超预算支出。

第

二、进一步优化生产经营管理流程，认真落实各岗位的.职责，坚持经营活动分析制度，定期进行全面系统分析，强化各部门、各岗位的协作配合，进一步提高整体工作效率。

第三、严格制度落实，强化考核兑现。

坚持做到指标分解到单位、单车、个人，考核兑现到单位、单车、个人，根据单位、单车、个人各项指标完成情况，严考核、硬兑现，突出对利润的考核，单列油料的专项考核，增强干部职工增产降耗的意识。

第四、不断完善激励机制，开展形式多样的劳动竞赛、职

工技能竞赛等活动，充分发挥经济杠杆的激励作用，充分调动广大干部职工的积极性和创新性，确保各项经营指标的全面完成。

三、明确一个目标，采取六项措施，进一步将安全管理水平提高到一个新的层次。

在今年安全管理取得成绩的基础上，制定一个新的奋斗目标，并采取六项措施，第一、不断完善各项安全管理制度，对不适应新的安全形势和安全要求的制度进行修改完善。

第二、提高QHSE运行质量和安全环保考核标准。

第三、强化安全教育培训，有针对性地开展安全管理人员和职工安全培训，使之更具有针对性和实际效果。

第四、进一步加大对违章隐患的治理力度。

第五、进一步推进清洁生产措施，做好