电饭煲项目立项报告Word格式文档下载.docx

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（四）激发人才创新创造活力

坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。

据数据统计显示，2017年上半年电饭煲市场规模为2561万台，86.2亿元，零售量同比下降2.1%，零售额同比增长3.2%。

其中线下渠道市场萎缩较大，零售量、零售额同比分别下降17.8%、6.6%，市场规模为1421万台、60亿元。

多平台集体大促成就了线上市场，2017年上半年线上市场零售量、零售额同比分别增长28.3%、35.5%。

，4.18、5.1、6.18三大节点线上零售额同比增长在30%左右，而三大节点线下市场同比均呈下降态势，线上促销节点重要性开始凸显。

2017年上半年线上市场消费趋势开始向“品质型”产品转变。

这一点在今年6.18大促中开始有所体现。

一些新型小家电产品市场需求增长，如：

手持推杆式吸尘器、CADR600+空气净化器、养生壶、厨师机、无页扇及IH压力电饭煲等。

电饭煲线上市场开始告别低价竞争，2016年整体市场平均单价为218元，2017年上半年平均单价为230元，较2016年提升5.5%。

从价格段分布来看，中端、中高端市场占比上升，其中150-300元价格段零售量份额较2016年增长5.2个百分点，350元以上市场较2016年增长1.4个百分点。

从产品类型来看，非IH电脑型是市场增长的动力，IH对300+市场有一定拉动力。

国内品牌在线上非IH电脑型市场拥有绝对优势，市场占比接近90%，前三品牌市场集中度进一步提升，占据了市场80%以上的零售额份额。

IH市场国内品牌抢夺市场，美的、大松、小米线上表现出色，市场份额有较大提升。

而在线下市场由IH带动的市场升级步伐放缓，整体市场增长乏力：

2015年IH产品零售额同比增长66.2%，整体市场同比增长6.2%，2016年IH同比增长45.0%，整体市场同比增长2.2%，2017年上半年IH同比增长18.0%，整体市场同比下降6.5%。

IH产品的快速发展提前透支了部分市场，目前市场回到常态。

面对整体市场销量的下滑，国内企业开始将发展目标转向中高端市场，以期在那里寻找到新的增长点。

IH压力电饭煲成为企业发展新方向，2017年上半年零售额同比增长超过110%。

2016年多个国内品牌先后推出IH压力电饭煲，希望借由该类产品能在中高端市场有所建树。

2017年上半年线下IH压力市场由国外品牌垄断市场的局面被打破，以苏泊尔、美的、九阳、小米为代表的国内品牌抢走半壁江山，福库、虎牌等国外品牌市场份额大幅萎缩。

苏泊尔IH压力球釜和美的真空变压力IH电饭煲市场表现出色，自年初上市后已迅速登上IH压力畅销榜。

虽然IH压力市场上半年表现可圈可点，但该类产品目前市场占比较小，对品牌的拉力有限。

从市场前十品牌零售额份额来源来看，品牌份额的增长还是要依靠无压力IH产品的贡献。

目前IH市场内部品牌竞争激烈，前十品牌中除福库外其他品牌零售额同比均实现正增长。

从市场份额方面来看，美的在2017年上半年整体表现出众，市场份额较去年增长3.4个百分点。

除了在中低端市场锁定战局外，美的依靠去年四季度上市的新品在1000-1500元价格段扩大战果，为品牌增长打下良好的基础。

下半年市场整体将维持上半年走势，在8.18、双11、双12等促销节点拉动下线上市场将会保持正增长，而线下市场会进一步萎缩。

据测算，2017年下半年电饭煲整体市场零售量同比将会下降5.8%，零售额同比增长2.2%。

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。

同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。

从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。

经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。

创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。

同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。

过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。

创新驱动战略的实施，为建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。

新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。

同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。

一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。

二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。

三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。

四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。

二、项目及性质

（一）项目名称

（二）项目投资人

xx有限责任公司

（三）项目建设性质

新建

三、公司基本情况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

四、原则

1、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

2、因地制宜，示范引领。

着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。

制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

3、坚持创新发展。

实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。

4、坚持优化布局。

统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。

充分发挥区位优势，促进形成周边带。

5、坚持协调发展。

围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

五、项目建设方案

本期项目建筑面积166870.46㎡，其中：

生产工程114526.72㎡，仓储工程21141.12㎡，行政办公及生活服务设施20872.30㎡，公共工程10330.32㎡。

六、项目定位

坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。

七、建设期安排

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

八、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资51724.37万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款29616.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1451.23万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为17489.45万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资70665.05万元，其中：

建设投资51724.37万元，占项目总投资的73.20%；

建设期利息1451.23万元，占项目总投资的2.05%；

流动资金17489.45万元，占项目总投资的24.75%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资70665.05万元，其中申请银行长期贷款29616.78万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析

（一）经济评价财务测算

1、营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入147600.00万元。

2、正常经营年份增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6000.80万元。

3、综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用116112.73万元，其中：

可变成本100678.21万元，固定成本15434.52万元。

正常经营年份项目经营成本111928.63万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

4、税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加720.10