TS16949各部门需准备资料清单文档格式.docx

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在哪里做？

过程是否监控？

记录是否储存？

顾客有关的要紧过程和支持性过程

有关的ISO/TS16949:

2009条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP1报价

技术资料/样品

初始材料清单

其它顾客要求

可行性分析结果

询价单

行业或市场价格

信息

制造治理成本

以往报价信息

报价单

新产品开发协议

顾客信息反馈

报价的标率

合同签约率

与顾客有关的过程操纵程序

7.2

1、顾客技术资料清单、样品清单

2、初始材料清单

3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议

4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告

5、如有报价得标率有关信息则需提供相应资料

OK

Customer-relatedprocess

COP2

订单评审

顾客资料/样品

顾客要求

产品制造可行性分析

价单

法律法规

财务状况

库存

采购能力

标准/试验标准

合同评审报告

产品销售打算

通过评审的合同和订单

评审及时率

合同履约率

7.2.1

7.5

1、合同评审报告

2、产品销售打算

3、通过评审的合同和订单

4、提供有关评审及时率及合同履约率有关资料

COP3

APQP设计和开发

顾客图样/样品

FMEAS

产品可靠性结果

产品特点清单及规范

产品措施技术

同意准则

工程/材料规范

检测设备打算

可制造可装配设计

结果

CPK、PPK

职员培训

规范，图样

初试流程图

过程流程图

PFMEA

试生产操纵打算

作业指导书

过程专门特性

特性矩阵图

适当的防错方法

过程批准同意准则

可靠性可测量性的结果

MSA

样品

CPK值

进度打算遵守率

PPAP提交准时率

产品投产系统操纵程序

7.3

7.1

1、PPAP整套资料（包含内容参见输出）

2、初试流程图

3、适当的放错方法

4、样品治理有关资料

5、输出信息有关的职员培训记录

COP4

产品生产

顾客订单

生产作业打算

生产能力

产品图样

工艺文件

材料要求

材料

半成品

操纵打算

人员设备

工装/检测设备

稳固的过程能力

SPC证据

（X—R图）

合格产品

产品的过程操纵纪录

产品检测/检验

纪录证据

交货合格率

返工返修率

关键过程的PPK和CPK设备利用率

生产设备操纵程序

工装模具操纵程序

监视和测量操纵程序

不合格品操纵程序

生产和服务操纵程序

过程能力操纵程序

7.5.1

7.5.2

6.3.1

6.3.2

1、顾客订单

2、生产打算

3、稳固并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】

4、产品的过程操纵纪录

5、产品检测/检验纪录证据

6、交货合格率有关资料

7、返工返修率有关资料

8、关键过程的PPK和CPK有关资料

9、设备利用率有关资料

COP5

交付

送货单

合格的产品

交付统计表

（超额运费）

顾客中意度报告

超额运费

及时交付率

产品防护操纵程序

1、送货单

2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供缘故分析及纠正措施报告）

3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】

4、顾客中意度调查报告

COP6

付款

订单

发票

送货单（顾客确认的）

货款凭证

应收款达成率

8.2

1、订单

2、发票

3、送货单

4、收汇/收款凭证

5、应收款达成率统计数据有关资料

COP7

售后服务/顾客反馈

服务承诺

顾客投诉，反馈

竞争对手信息

顾客拜望

市场调研

交付产品的质量信息

有关服务纪录

8D报告

服务改进纪录

顾客退货率

顾客投诉率

顾客中意度

顾客中意度和服务操纵程序

纠正措施/咨询题解决操纵程序

连续改进操纵程序

1、售后服务有关记录

2、8D报告

3、售后服务改进记录

4、客户埋怨清单

5、顾客退货率及投诉率有关统计数据及处理报告

是否已对