云阳县乾森木制品厂木材加工项目可行性论证报告Word格式文档下载.docx
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消防、环保、绿化等。
（四）建设期限
12个月，2011年1月至2011年12月
五、投资规模及资金构成
项目总投资人民币1200万元，其中：
建设工程费559.00万元，设备购置及安装工程费278.10万元，工程建设其他费155.65万元，预备费33.48万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金150.00万元。
六、资金筹措
本项目建设资金人民币1200万元，资金来源如下表。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自筹资金
900.00
75.00%
银行借款
300.00
25.00%
合计
1200.00
100%
七、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体控制指标
1
项目占地
平方米
5053.33
7.58（亩）
建筑占地面积
2750.00
绿化占地面积
950.00
绿化率18.80%
道路广场占地面积
1353.33
2
总建筑面积
5500
框架结构
生产厂房及仓库
5200
办公及附属设施
300
3
建筑密度
%
54.65
4
容积率
1：
1.09
5
绿化率
18.80
6
固定资产投资强度
万元/亩
138.52
>
133.33万元/亩
7
年生产能力
立方米/年
8000
木材成品
8
新增就业岗位
个
80
安置库区移民及下岗人员
二
建设内容及规模
建筑工程
设备工程
台（套）
65
木材加工生产线
公用工程
批
水、电、气系统
附属工程
消防、环保、绿化等
三
投资与资金筹措
项目总投资
1200
建筑/设备/公用/附属等
1-1
固定资产
1050
1-1-1
工程费用
837.10
1-1-2
工程建设其他费
155.65
1-1-3
工程预备费
33.48
1-1-4
借款利息
24.00
年利率按8%计算
1-2
铺底流动资金
150
按流动资金30%计
资金筹措
2-1
75.000%
2-2
四
经济财务指标
年经营收入
2160
正常年份
年平均总成本
1822.60
年平均税金及附加
121.18
年平均所得税
32.43
年平均纯收益（税前）
216.22
年平均纯收益（税后）
183.79
基准收益率
12
无风险报酬率+风险报酬率
投资利润率（税前）
18.02
9
投资利润率（税后）
15.32
10
投资内部收益率（税前）
23.23
11
投资内部收益率（税后）
19.32
财务净现值（i=12%,税前）
946.25
13
财务净现值（i=12%,税后）
797.12
14
建设期限
年
12个月
15
项目投资回收期
4.90
税前/不含建设期
16
5.55
税后/不含建设期
17
银行借款偿还期
18
项目盈亏平衡点（设计能力）
50.73
相当销售收入1095.77万元
八、项目辐射范围及带动能力
本项目属林业产业化项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；
本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安云阳”、“健康云阳”建设。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（一）《云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（二）《重庆市云阳县城市发展总体规划》；
（三）《云阳县新型工业化发展规划》；
（四）《中国木制品行业分析报告》；
（五）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料；
（六）《云阳县2007-2008年统计年鉴》；
（七）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（八）《投资项目可行性研究指南》，计办投资（2002）15号；
（九）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十）业主单位提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；
其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。
三、编制原则
（一）客观科学原则和谨慎周密原则；
（二）合理预期原则和经济效益原则；
（三）社会效益原则和移民效益原则；
（四）节能减排原则和环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
二、研究结论
本项目是根据云阳县社会经济发展总体规划和云阳县招商引资现状提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，项目投资经济指标良好，项目建设辐射范围广，带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。
第四节问题与建议
一、问题
本项目的建设与地方经济发展、产业结构调整、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题；
与项目主管部门、建设管理部门、技术质量监督部门、劳动安全部门、施工单位等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
完善本项目现代化经营管理等相关研究，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；
建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解建设资金压力，使项目顺利实施。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
我国是世界木材消费和进口大国，木材生产在国民经济建设中起着十分重要的作用，由于我国森林资源匮乏，人口众多，经济持续高速发展，木材资源长期紧缺，供需矛盾十分尖锐，据有关资料统计，我国木材消费近20年来消费总量翻了一番、而且随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，其供应缺口会进一步加大，预计到2015年我国的木材供应缺口达1.4～1.5亿立方米。
多年来，我国为解决木材供需矛盾，采取了一系列措施，包括增加木材及林产品进口量、大力营造速生人工林、开展木材综合利用、发展人造板工业等。
2009年6月22日至23日上午，中央林业工作会议在京胜利召开。
中共中央政治局常委、国务院总理温家宝同志亲切会见了全体与会代表并发表重要讲话。
中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉同志出席会议并做主题报告。
会议充分肯定了新中国成立60年来林业建设取得的巨大成就，科学分析了当前林业工作的形势任务，进一步确立了新时期林业的历史定位，深刻阐述了集体林权制度改革的重大意义，全面部署了集体林权制度改革工作，明确提出了支持林业改革发展的政策措施，着力强调了要切实加强对林业工作的领导。
这次会议是新中国成立60年来召开的首次中央林业工作会议，对于进一步解放和发展农村社会生产力，发展现代林业，建设生态文明，推动科学发展，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。
只有大力发展林业产业，才能让农民充分利用林业生产资料实现增收致富的目的。
只有林业产业实现增效，农民群众才能增收，森林资源才能增长，才能最终实现兴林富民的改革目标。
要按照中央林业工作会议的要求，加快制定林业产业振兴计划，加强科技服务和政策扶持，因地制宜地发展林业产业，尽快形成有区域特色、竞争力强的产业集群，力争在以下五个方面取得新突破。
要在森林经营方面取得新突破。
森林经营既是林业发展的薄弱环节，也是林业发展的潜力所在，对提高森林质量效益、促进农民就业增收都具有重要意义。
各地要引导农民精心经营森林，提高森林的质量和效益，用森林的高产出实现农民的高收益，同时为发展林业产业奠定坚实的资源基础。
要加快引进国外先进的森林经营理念和技术，培育森林经营方面的典型，积累经验，作出示范。
要在林产品精深加工方面取得新突破。
目前，我国林产品加工业在整个林业产业中占有很大比重，是林业的主导产业，人造板、家具等产品产量居世界第一，但很多产品科技含量还很低，附加值还不高。
必须进一步向精深加工迈进，不断丰富加工产品种类，进一步提升林产品的档次。
要大力扶持林产品加工业龙头企业，加快新产品、新工艺、新设备的研究开发，不断提高林产品的附加值。
要在发展林下经济方面取得新突破。
林下经济具有周期短、品种多等特点，既适合规模经营，也适合一家一户的分散经营，是林业经济的重要组成部分，是农民发展林业的重要经营形式。
各地要进一步加大扶持力度，引导农民发展林下种植业、养殖业，开展立体经营，实现长短互补，提高林地利用率和产出率。
该项目的建设符合国家发展规划，有利于发挥当地林业和劳动力等资源优势，带动劳动力就业，推动地方经济发展，维护当地的社会稳定。
本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了云阳县人民政府、县发改委、县经委、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助，使项目的前期准备工作进展顺利。
第二节项目建设的必要性
一、是库区新型工业化建设推进的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入
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