最新国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验1至5作业及答案Word下载.docx

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答：

订单录入与批次需求计划报告单

内容:

1.完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划;

2.单据包括:

订单、工单和采购单。

步骤:

1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”

2.进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。

3.进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。

4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，

5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项设置），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放工单。

6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。

退出“录入工单”。

7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。

8.发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放采购单。

9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。

三、实验成果提交

（要求:

将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）

订单录入与批次需求计划:

进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单

生产管理:

:

批次需求计划系统-生成批次需求计划:

维护批次采购计划:

维护批次生产计划（按品号）:

发放LRP采购单:

采购单:

发放LRP工单:

工单/委外子系统-工单:

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、难点:

在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。

解决方法:

输入数据后，按回车键盘。

不能只用鼠标不停的点。

2、难点:

批次需求计算方式。

解决办法:

“批次需求计算方式”有两种:

净需求和毛需求。

如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;

如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;

本实验选择系统默认计算方式:

净需求

五、实验体会

通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。

此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。

系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。

故“预交货日期”的填制需要格外注意。

本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。

本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

了解企业采购与应付的基本流程。

理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

1．采购单审核

2．录入进货单

3．制作应付凭单与付款单

实验内容与步骤

（要求：

针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

实验内容：

本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入

库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。

本实验有效的体现了采购与应付管理之间

的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

实验步骤：

第一部分采购单审核

第1步：

查询LRP采购单。

按以下顺序操作：

（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”

界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：

审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场

价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，

第二张采购单采用相同操作进行处理。

第二部分录入进货单

录入第一张进货单。

（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。

进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：

JH；

选择“供应商”：

JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打

开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采

购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

录入第二张进货单。

类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况

的进货单。

完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：

在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9

所示界面。

第三部分制作应付凭单与付款单

制作应付凭单。

（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子

系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：

CGYF；

选择“供应商”：

（3）单身信息中，“来源”选择：

1.进货单；

“来源单号”：

20201215001；

这样单身其余信

息由进货单信息自动写入。

单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10

所示。

（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。

录入完毕，单击“取消”按钮，并关闭

“录入采购发票”界面。

（5）查询。

在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行

查看。

录入付款单。

（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：

FK；

选择“供应商编号”：

（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源

单别选择“CGFP”，来源单号选择“20201215001”即可，系统会自动带出相关信息。

然后单

击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。

（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。

然后单击“取消”按钮，关闭“录入付款

单”界面。

（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查看。

四、实验成果提交

）

第一部分：

采购单经过审核。

审核日期：

2020-5-10。

第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。

第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。

又按照付款情况生

成两张付款单。

图3采购发票界面

实验中遇到的难点及解决办法

1.大部分信息由系统自动带入，容易疏忽，或者漏选。

需要多练习。

2.初期操作忽视具体信息的录入，搞错数量、单价等，太依赖系统自动填充合缺

省值。

修改后正常。

强调“原币金额”输入。

3．处理信息的顺序不好掌握。

“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。

付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。

实验体会

通过本次实验，让我了解了企业采购与应付的基本流程。

理解了ERP系统中

采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

初步了解主要的基础数据含义

及其设置方法。

以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

通过本次实验学习强化好多ERP知识。

1．“供应商信息”和单身“来源单别”信息。

2．对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。

4．理解原币金额和差额等概念。

5．学习了单据信息的使用

总之，此次实验让我学到了很多知识。

本节课对今后的学习意义重大。

本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制

品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。

了解企业生产的基本流程；

理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。

　　本实验包括四个部分：

1.审核工单及录入工单工艺

2.录入投产单及领料单

3.录入转移单

4.录入入库单

对于没有实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级

操作版课件进行模拟实验