油橄榄种苗基地建设工程建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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二OO七年七月十四日
2、四川省林业厅：
关于我省油橄榄产业发展情况的汇报
二OO七年一月十七日
3、四川省科技顾问建议2006年第55期：
加快四川油橄榄产业发展的调查报告
二OO六年十一月二日
4、广元市人民政府：
广府发[2006]17号《关于加快油橄榄产业发展的意见》
二OO六年六月十四日
5、广元市人民政府办公室：
2006年第30期会议纪要：
《油橄榄产业发展专题汇报会会议纪要》
二OO六年六月七日
6、广元紫阳农林工业有限责任公司，广元市油橄榄研究所：
《技术服务协议书》
二00七年二月二十七日
7、技术服务合同
8、宝轮镇安全村、紫阳公司：
土地租用协议
9、广元市工商行政管理局：
广元紫阳农林工业有限责任公司《企业法人营业执照》
二OO七年二月十六日
10、广元质量技术监督局：
广元紫阳农林工业有限责任公司《组织机构代码证》，代码：
76996724－5
二OO六年十二月二十五日
11、四川省商务厅：
对外贸易经营者备案登记表
二OO七年三月二日
12、中共广元市市中区委农村工作领导小组：
广区农领[2007]3号《关于认定区级农业产业化重点龙头企业的通知》
二OO七年三月三十日
13、广元紫阳农林工业有限责任公司国税、地税登记证
14、广元紫阳农林工业有限责任公司产品获奖证明。
三、可研报告编制范围
本可研着重对广元油橄榄及种苗资源进行调查，并立足当地油橄榄发展实际情况，针对产品的市场状况，分析调查和预测项目的市场前景，论证项目建设的必要性，提出项目的建设规模、工程设计方案，对项目建设的环境影响进行评价，测算工程总投资并提出资金筹措方案，对资本金和自筹资金进行验证，测算项目的经济效益和进行社会效益评价。
四、可研报告概要
1、项目的提出及项目建设必要性
广元市位于川陕甘3省12地市的物资集散地，具有 发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。
充分利用广元市十分丰富的油橄榄资源和充足的水、电资源，变资源优势为商品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。
本项目的建设有利于开发广元市丰富的油橄榄资源和水、电资源，有利于促进广元油橄榄产品基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进广元市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄的需求，发挥广元紫阳农林工业有限责任公司现有的生产技术、管理水平和广元油橄榄资源优势，充分利用现有的生产基础设施和现已形成的市场销售渠道，增强我市油橄榄在国内的竞争能力，项目建设是十分必要的。
2、市场分析
油橄榄用途十分广泛，具有较好的经济价值，主要于医疗、保健、化工、食用、化妆等多种行业，产品越来越受到人们的重视，且需求量也越来越大，价格也不断攀高，油橄榄价格由2000年的2万元/吨上涨到现在8万元/吨，市场需求量随人们的生活水平的提高而不断增加。
近年来广元地区大力发展油橄榄种植，形成了规模化种植，规划到2015年达到30万亩。
油橄榄种苗需求量大，本苗木基地就是纳入了广元市油橄榄发展规划，为本市油橄榄规模种植提供优良苗木，还可销售到外地，因此，油橄榄苗木具有较好的市场销售前景。
3、建设规模
苗木基地310亩，其中：
（1）品种园200亩。
（2）采穗园50亩。
（3）繁育基地60亩。
4、项目地址及条件
油橄榄种苗基地位于广元市利州区宝轮镇安全村，在政府的精心打造下，区内环境优异，风景秀丽，交通、通讯、电力、水利条件优越，地势平坦，工程地质条件良好，。
5、工程设计方案
本项目采用成熟的种植技术，选择国内先进种植技术，基地分品种园、采穗园和繁育基地三大块布置。
种植区内结合生产特点、地形环境、交通要素及消防、水利、电力合理布局，种植区内设有完善的给排水、消防、电力系统。
主要建设指标：
栽培基地面积：
310亩
管理房建筑面积：
160m2
机井：
1口，（φ2.5m，深10m）
蓄水池：
6个
供电架线200m
6、建设进度
本项目建设期计划为1年。
7、投资估算与资金筹措
本项目总投资248.8万元，其中固定资产投资226.2万元，流动资金22.6万元。
资金筹措：
公司自筹168.8万元，申请省预算内补助80万元。
8、财务评价
本项目建成后，年可实现收入162.5万元，上交所得税19万元，实现利润45.56万元。
9、存在的问题与建议
1）本项目由于可行性研究报告编制时间紧，任务重，较多环节需要进一步落实，特别是项目种植技术的选择和气候、土壤等生长环境、条件是否符合种植技术要求还要进行认真的分析。
2）抓紧落实项目建设资金，以便项目的资金筹措按计划落实。
3）对建设用地尽快进行工程地质勘探工作，为下阶段设计提供可靠的依据。
4）进一步作好国家对种植业优惠政策的调研工作，把国家优惠政策用好用活，节约投资成本。
11、结论
本项目建设符合国家产业投资方向，符合广元油橄榄种植业的布局，产品市场前景广阔，种植规模合理，可行性依据充分。
建设条件较好，种植技术方案可行。
项目不会对环境产生超标影响，能达到有关安全、卫生规范要求。
项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济效益和社会生态效益。
建议有关部门批准项目的建设。
五、主要经济技术指标（见下表）
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
亩
310
（1）
品种园
200
（2）
采穗园
50
（3）
繁育基地
60
2
用电量
度
7690
3
劳动定员
人
7
4
建设指标
基地面积
①
其中品种园
②
采穗园
③
繁育基地
机井
口
管理用房
m2
160
5
建设期
年
6
总投资
万元
248.8
固定资产投资
226.2
流动资金
22.6
资金筹措
自筹资金
168.8
占67.85%
申请省预算内补助
80
占32.15%
8
总成本
97.94
正常年
9
财务指标
年销售收入
万元/年
162.5
所得税
19
年利润总额
64.56
（4）
投资利润率
%
18.3
（5）
投资利税率
25.9
（6）
投资回收期
4.71
（7）
盈亏平衡点
33.44
（8）
财务内部收益率
21.2
（9）
财务净现值（IC＝12%）
142
第二章项目建设的必要性和建设单位
一、建设项目的提出及必要性
广元市位于四川盆地北部边缘米仓山南侧，嘉陵江上游，四川省北部门户，又是川陕甘三省结合部，扼交通要道，宝成复线、广罗铁路在市内交汇，国道108线、212线纵横其间，水路通过嘉陵江可直达重庆，是川陕甘3省12地市的物资集散地，具有发展企业和商贸的得天独厚的地域条件。
目前党中央确立了西部大开发战略，为我市深化改革，加快发展带来了难得的发展机遇。
利州区提出了必须认清形势，抓住机遇，从实际出发，贯彻好中央和省、市、政府的部署，实现我市“追赶型”、“跨越型”发展的目标，充分利用我市十分丰富的油橄榄资源，变资源优势为商品优势，实现产业结构优化升级，发展特色经济和优势产业，培育新的经济增长点，提高经济增长的速度和效益，增强在市场上的竞争力。
根据广元市目前十分丰富的油橄榄资源，近年来，利州区加大了招商引资力度，出台了优惠政策并加强了落实兑现，不断吸引了众多的外来投资者，同时并与广元紫阳农林工业有限责任公司进行了协商，决定在广元市利州区新建油橄榄种苗基地。
该公司通过多年的努力拼搏，已有较强的管理经验，具有一定的生产技术力量和经济实力，随着社会经济的发展，思想的改革开放，为了把企业做大做活，形成规模经济，按照广元市及利州区政府提出的油橄榄产业发展规划，在搞好现有14.2万亩油橄榄管护的基础上，到2015年新栽植油橄榄15.8万亩，使全市油橄榄种植基地达到30万亩，把广元建设成为四川最大的油橄榄种苗生产供应基地，为此，广元紫阳农林工业有限公司公司对广元油橄榄产业充满了信心，振奋了精神，再次对广元地区油橄榄资源进行了实地考察、认为利州区有丰富的油橄榄资源，并有很大的开发价值，是种植油橄榄的较好地方。
并对周边种植环境进行了考察分析，认为该地区水、电、路条件好，基础设备具备，是十分理想的油橄榄种植地区，通过申请得了利州区政府和各有关部门的大力支持，并召开了项目建设专题研究会议，对有关事项进行了认真研究，并落实专人负责，一抓到底，抓出成效。
本项目的建设有利于开发广元市丰富的油橄榄资源，变资源优势为商品优势，有利于促进广元油橄榄种植基地的形成和壮大，促进主导产业的发展，推进广元市种植结构调整，满足国内外市场对油橄榄种苗的需求，发挥广元紫阳农林工业有限责任公司现有的生产技术和管理水平。
项目的建设符合国家产业政策，符合广元市地方种植产业结构的调整，符合东西部战略转移政策和促进中西部地区资源的开发利用的发展方向。
综上所述项目的建设是十分必要的，也是非常迫切的。
二、建设单位
广元紫阳农林工业有限责任公司成立于2003年，注册资金500万元，是广元市利州区农业产业化优秀龙头企业。
2005年与日本兼松公司合作，在广元油橄榄园立体种植日本白手豆成功。
2007年在油橄榄园进行引种意大利高产花生立体种植试验。
公司拥有1200平方米的现代化橄榄油加工厂，2006年10月建成一个可年产4000万支10毫升铝膜橄榄油软包装生产线。
是全国第一家把橄榄油制成方便食品进入快餐业的企业。
铝膜软包装产品已进入南方航空公司桂林分公司客机头等舱和青藏铁路客运列车快餐食品市场。
公司可年分装50万瓶橄榄油和25万盒橄榄油礼品盒。
2007年公司销售收入将达到1600万元。
在广元市各级领导和利州区政府的支持下，采取在收获的油橄榄果后和农户分利的办法（每收获1公斤油橄榄果分利给农民2元和年地租280元／亩），转让了利州区3.4万亩油橄榄园。
公司在利州区12个乡镇设有油橄榄园工程部，进行现代园艺和有机种植工程，公司的3.4万亩油橄榄园基地在2009年进入产果期后加工成油橄榄果泡菜和橄榄油，销售收入可达到1.1亿元，2013年达到2.9亿元。
1.2万户出让油橄榄园林地权的农民通过林地出让费收入和在油橄榄园立体种植白手豆和花生以及油橄榄果分利收入，还有在橄榄园的务工收入每亩纯收入可达到1100元。
公司计划在三年内建成四大生产企业和一个研究所，构成以油橄榄生产为核心的有机种植和加工产业化体系：
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