OHSMS审核通用检查表Word下载.docx

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●OHS方针中是否包含对持续改进的承诺？

●OHS方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？

●OHS方针中是否包括OHS目标的框架？

●是否传达到全体员工并付诸实施？

●是否同上级组织的OHS方针相协调？

●是否可为公众所获得？

●最高管理者是否定期评审、修订OHS方针？

●由谁主持制定的？

●何时、何地制定的？

●如何制定的？

●由谁批准的？

●何时批准的？

●组织活动的性质和OHS影响是什么？

●组织的产品的性质、规模及其危险源与风险是什么？

●组织的服务的性质、规模及其OHS影响是什么？

●如何向全体员工传达的？

●采取了哪些方式？

●取得了怎样的效果？

●上级组织有否OHS方针？

●本组织的OHS方针是否征得上级组织的同意？

●是否以上级组织的OHS方针为基础？

●为公众获得OHS方针提供了何种方便？

●何时、何地可以获得？

●是否有定期评审规定？

●是否进行过评审？

●评审、修订的依据是什么？

看OHS方针加以确认

查阅OHS方针予以确认

询问职工

方针对照

实地查看

4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划

●是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？

●是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？

●用什么方法和怎样辨识的

●辨识危险源应把握哪些要点

●如何进行评价的？

●危险源及其风险的信息能否及时更新

●在制定目标时是否考虑了重大危险源及其风险

●有无程序？

●程序中是否包括了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？

●辨识时是否应用该程序？

●辨识的范围和对象

●是否有危险源及其风险的清单？

●识别的过程

●采用的方法

●收集的原始资料

●是否考虑三种状态？

●是否考虑三种时态？

●应考虑到的主要方面是否有遗漏？

●是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？

●评价是怎样进行的？

●有无评价方法、准则和步骤？

●有无重大危险源及其风险清单？

●评价结果是否合理？

●对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？

●有无更新信息的规定？

●是否按规定实施更新？

●哪些重大风险列入目标？

●其他风险如何控制？

4.3.2法律和其他要求

●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？

●实施上述程序的结果

●程序中是否包括法规信息及时变更的规定？

●组织如何使职工了解有关的法规信息

●本组织的守法情况及证明文件

●该程序是否明确了获得法规的途径？

●该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？

●该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？

●相关法规清单

●相关法规内容和要求明细表

●法规要求特定设备登记表

●法规要求特种物资登记表

●由谁负责？

●做得怎样？

●法规信息如何进行内部沟通？

谁负责？

●职工是否意识到不遵守法规的后果？

●过去、现在有无违法？

●各项标准是否清楚？

有无违背情况？

●有无守法证明性文件，如OHS评价报告、三同时报告，噪声监测数据等

4.3.3目标和指标

●组织是否设定了OHS目标

●设定目标时应考虑的一些方面

●目标是否得到落实？

●OHS目标是否定期评审、修订？

●目标是如何确定的？

●是否经领导批准？

●是否形成文件？

●是否体现了OHS方针？

●是否考虑了重大危险源及其风险？

●是否考虑了法规要求？

●是否考虑了技术上、财务及运作上的要求？

●是否考虑了员工和相关方要求？

●是否体现了持续改进？

●有关职能和层次是否均有相应的目标？

●目标是否具体、是否量化？

●是否设置了可测参数？

●是否明确了执行部门和负责人？

●是否已向有关人员传达？

●有关人员是否清楚？

●是否有目标实现的证据？

●依据什么评审、修订？

●如何体现持续改进？

4.3.4OHS管理方案

●组织是否制定了OHS管理方案？

●OHS管理方案的内容是否满足规范要求？

●方案是如何监督实施的？

●方案能否保证目标的实现？

●方案是否及时修订？

●有无各相关部门和岗位的实施计划

●方案是如何制定的？

●是否所有的目标都有相应的方案？

●方案是否经过充分论证和批准？

●是否明确了责任人？

●是否明确了实现目标的措施、方法？

●是否明确了时间要求？

●是否规定了资源保证？

●由谁负责方案实施的监督？

●如何验证方案实施的效果？

●是否存在一个评审方案的过程？

●有关人员是否参与方案的制定？

●什么情况下修订方案？

●是否进行过修订？

●计划是否分年度？

●计划是否经批准？

4.4.1组织结构和职责

●为实施OHS管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？

●最高管理者的职责、权限

●管理者代表的职责、权限

●有关职责、权限如何传达到位的

●是否有OHS管理体系范围内的组织结构图？

●各有关部门的职责权限是否明确？

是否文件化？

●各类人员的职责、权限是否文件化？

●最高管理者是否明确其各项职责？

●最高管理者是否任命了管理者代表，并规定其职责、权限？

●管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？

●是否向最高管理者报告OHS管理体系的运行情况？

●各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？

●各有关人员是否明确各自的职责权限？

●各类人员是否明确完成职责任务与实现OHS方针之间的关系？

4.4.2培训、意识和能力

●是否确定了影响OHS的各类人员的能力要求？

●是否建立了确定培训需求和实施培训的程序

●组织是否制定了实施培训的具体计划

●培训程序和培训计划是否得以有效实施？

●培训的记录和评价

●是否根据需要制定、评审和修订培训计划

●应接受培训的人员是否都经过了培训？

●供方和承包方是否需要培训？

效果如何？

●对从事可能产生重大OHS影响的工作人员是否进行了培训？

●对人员的能力要求，是否包括教育、培训、技能和经验的要求？

●是否对人员进行了培训与考核？

人员安排是否满足要求？

●培训需求是如何确定的？

需求情况如何？

●组织是否根据培训需求制定了培训计划？

●是否有与实现方针、目标相关的知识培训？

●是否有提高职工OHS意识的培训？

●是否有针对从事特殊工作（包括可能具有重大风险的岗位的操作人员）的特殊培训并进行了资格认可？

●上述重点内容的培训是否得以实施？

●对内审员是否进行了培训？

●应急响应的训练是否进行了？

●培训是否有教材？

●对临时工是否培训？

●培训是否有记录？

●培训是否考核？

●接受培训的人数和比率

●经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果

●培训的内容

●培训的效果

●哪些人员属于这类人员？

是否明确？

●这类人员是否都接受了适当的培训？

●这类人员是否都能胜任所担负的工作？

4.4.3协商和沟通

●有关OHS问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立？

●程序中是否规定了有关记录

●通报组织OHS方针和OHS表现的过程

●将OHS管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程

●异常、紧急情况下的信息如何交流？

●同外部相关方的信息交流是否进行？

●是否有协商和交流程序？

●程序中是否规定了协商和交流的方式、内容？

●是否有对外部相关方信息的接收、答复的程序？

●外部人员获取OHS方针的途径和方法？

●员工是否参与OHS方针和程序的制定、修订和评审？

●员工是否参与商讨影响工作场所OHS的任何变化？

如引入新设备、原材料、技术等

●员工是否参与OHS事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？

●员工是否了解谁是员工代表和谁是管理者代表？

●是否规定有关重大风险的外部交流记录？

●接收和答复员工意见建议的过程和记录

●是否同社区和周围居民进行过信息交流？

●是否通报了有关人员？

●采取何种方式通报？

●是否彻底？

●是否参加政府劳动保护机构组织的活动？

●是否参加劳动保护团体和地域的劳动保护活动？

●职工是否积极参加劳动保护的活动？

●是否同供方和承包方交流OHS信息？

4.4.4OHS管理体系文件

●本组织OHS管理体系文件的结构是否明确

●OHS管理体系文件是书面形式还是电子形式？

●OHS管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系

●相关文件是否齐全

●与OHS管理体系相关的文件有多少？

是否有摘要或目录？

●电子形式文件使用是否有效？

●OHS管理手册的内容是否满足OHSMS18001要求？

●OHS管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？

●表格、记录、报告、作业指导书、危险源清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图等。

●有否规定查询相关文件的途径？

●文件是否便于查阅？