制度汇编04质量管理制度Word格式文档下载.docx

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6.3降级和报废8

6.4封存和启动8

6.5使用环境条件8

6.6标识和记录8

6.7复检9

7隐蔽工程验收制度9

7.1“三工序”原则9

7.2基础工程9

7.3导、地线压接9

7.4接地工程9

8质量检查、验收制度9

8.1检验（检查）项目分类原则9

8.2检查（检验）项目10

8.3单元工程10

8.4分项工程11

8.5分部工程11

8.6单位工程11

8.7施工质量检验评定范围的划分11

8.8工程中间验收11

8.9竣工初验收12

8.10工程质量评定12

8.11工程质量验收分级12

9质量事故调查制度13

9.1工程质量事故13

9.2质量事故的报告、调查和处理14

9.3质量事故处理原则14

10质量管理考核奖惩制度14

10.1考核原则和依据14

10.2奖惩标准14

11质量教育培训制度16

11.1培训内容16

11.2质量教育形式及要求16

1目的和适用范围

1.1为规范工程建设期间质量管理行为，确保工程建设质量创优目标的实现，特制定本办法；

1.2本制度适用于河北省送变电公司负责施工的系井-里丰220kV线路工程。

2编制依据

2.1《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》（DL/T5168-2002）；

2.2《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2005）；

2.3《国家电网公司220kV输电线路施工标准化手册》（2010）；

2.4《国家电网公司电网基建质量管理规定》[国网（基建/2）112-2014]；

2.5《关于印发2014年度河北省送变电公司安全生产目标、质量管理目标的通知》冀电送安（2014）5号；

2.6《电力工程输变电工程建设强制性条文》及典型施工工艺等质量文件；

3质量目标及分解

3.1公司质量方针

以先进的技术和管理为保证，向顾客提供满意的产品和服务。

3.2公司质量目标

验收缺陷消除率100%；

工程达标率100%；

电网工程质量生产验收完成率100%；

分项工程合格率100%,优良率≥98%;

分部工程优良率100%；

单位工程优良率100%；

工程技术资料及时整理，做到准确、齐全、规范，移交及时率100%；

工程产品顾客满意度≥96.5%；

全员培训率99%；

不发生六级及以上质量事件；

“标准工艺”应用率100%，各项目部标准工艺评价为“优秀”项目100%。

3.3质量目标分解

3.3.1项目部质量目标

电网工程优质工程率100%；

电网工程质量生产验收完成率100%；

分项工程合格率100%,优良率≥98%;

工程产品顾客满意度≥97%；

全员培训率100%；

不发生七级及以上质量事件；

3.3.2班组质量目标

分项工程合格率100%,优良率≥99%;

工程产品顾客满意度≥98%；

不发生八级及以上质量事件；

4职责

4.1质量管理职责

4.1.1项目经理

a工程质量的第一责任人，负责施工管理规划大纲的实施，对公司法人负责。

b自觉维护项目法人和监理工程师的利益，确保项目法人和监理工程师的要求和公司下达的各项技术质量指标的全面完成。

c项目经理作为工程施工质量第一责任人，对施工质量负全面领导责任，直接领导工程质检部门。

d必须将施工质量列入重要议事日程，组织制定实施质量目标管理计划，保证质量体系运行有效。

e认真贯彻执行施工质量与经济挂钩的管理办法，做到奖罚分明。

f协调各部门之间的关系，做好人力、物力和机械设备的供应管理工作，及时解决出现的问题。

g组织重大质量事故的调查、分析，负责提出对事故责任者的处理意见。

4.1.2项目总工程师

a工程质量管理工作的领导者，对工程技术质量全面负责，确保质量保证体系正常运转。

b领导和组织《项目管理实施规划》及技术资料的编制，组织项目经理部和施工队的技术交底，对工程技术、质量和安全负技术责任。

c负责施工管理规定和上级有关施工质量规定的学习，主持工程施工人员的规程学习和考试。

d从技术角度指导和支持项目部工程科、质安科和施工队技术人员的工作，解决施工质量问题。

e组织工程中间验收和最终验收，领导组织竣工资料的整理和移交。

f参加质量事故调查、分析，总结经验，吸取教训，提出纠正和预防措施。

4.1.3施工项目部质安科（质检员）

a负责施工现场质量管理和质量监督。

b认真贯彻上级颁发的各项规章制度，履行质量监督职能。

c做好质量工作的“预防和预控”，防患于未然。

d负责对工程质检人员进行业务培训，并组织施工人员学习验收规范，并对施工人员进行考试，进行合格认定。

e参加主要隐蔽工程的质量检查验收，重要分项工程的质量监督，分部工程中间验收检查和缺陷复查，参加整体工程竣工验收检查，并负责监督对验收不合格品进行处理，直至合格。

f负责收集、整理和审查各项施工记录，以及各种试验报告、化验报告等。

g督促和协助供应部门进行材料到货后的检查以及对采购材料的进场验收检查。

h经常深入施工现场，对施工人员进行具体的业务指导，密切配合施工，检查工程质量情况，及时发现和解决施工中存在的问题。

i定期召开专（兼）职质检员例会，总结工作，定期向项目经理部有关领导汇报质量工作，填写各项质量报表。

j按规定权限积极配合监理工程师工作，并会同监理工程师办理有关工程质量的签证认定手续。

4.1.4施工项目部工程科（技术员）

a负责技术文件、资料的控制，按程序的要求做好技术管理，协助公司工程部完成工程的交付。

b编制工程各种施工技术资料、施工方案（措施），负责与监理工程师和设计代表就技术质量问题进行联系。

c认真做好施工技术、质量和安全的交底工作。

d负责设计变更的处理，经常深入现场解决施工中发现的技术质量问题，检查和指导施工。

e配合项目部质安科对施工质量进行定期检查工作，参加中间验收和竣工验收。

f定期召开专（兼）职技术员会议，检查总结工作，对质量工作提出好的建议，定期向项目经理部有关领导汇报质量工作情况。

g配合项目部质安科做好工程移交资料的整理、审核工作。

h及时完成工程必要试验项目（例如混凝土配合比试验、混凝土试块抗压试验以及导地线压接握力试验等），及时取得试验合格报告，并按规定送交监理工程师处审核确认。

4.1.5施工队队长（副队长）

a队长是施工队施工质量的第一责任人，对本施工队的施工质量负全责。

b认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，按质量保证手册各项要求组织本单位职工，开展施工全过程质量管理。

c在各项施工中严格按照作业指导书指挥施工，确保施工质量，严禁违章指挥。

d深入施工点检查，发现问题及时纠正，掌握现场实际情况，对施工现场做到心中有数。

e主持召开施工队的质量工作会议，对关键施工项目要亲自过问或指挥。

f施工中对程序文件规定的工程涉及的2个关键工序：

复测分坑、基坑开挖，1个特殊工序：

导地线连接，3个停止点：

岩石基础成孔、现浇基础拆模回填、导地线连接，2张把关卡：

耐张杆塔复测分坑、混凝土浇制，要严格质量要求控制施工。

g组织参加施工队工序检查工作，认真按照公司的质量要求做好自检工作。

h全面落实质量责任制，组织开展群众性的质量管理工作。

4.1.6队兼职质检员

a协助队长搞好本队施工段自检和互检，协助技术人员和施工人员填写各种施工质量检查记录。

b协助队长贯彻执行上级颁发的有关质量方面的规章制度。

c配合队材料员对现场材料的质量进行检查，对发现的不合格品进行隔离和标识。

d对施工质量要高标准，严要求，一丝不苟，发现施工质量不符合要求的，有权提出停止施工，要求返工修复或推倒重来。

e负责纠正措施的实施或监督实施。

4.1.7施工人员

a全体施工人员要认真地学习设计文件、施工图纸、规范、各项技术措施和认真听取技术交底，按设计和规范施工。

b作好自检、互检，做到材料不合格不使用，施工质量达不到标准不交工，特别对隐蔽工程使用的材料进行最后一道把关，消除质量隐患，对本工序施工质量负责。

c认真填好各项施工记录。

d施工中杜绝质量通病，积极参加QC（质量管理）小组活动，发挥主动性、创造性为进一步提高施工质量发挥作用。

4.1.8其它各级、各类人员的职责权限按岗位职责执行。

5工程物资验收、跟踪制度

5.1物资的分类

本工程按照供应方的不同分为非项目部采购、加工产品和项目部采购、加工产品两大类。

5.2物资的管理

5.2.1非项目部采购、加工产品的管理

5.2.1.1基础工程

5.2.1.1.1基础混凝土所用商品混凝土的采购供应归口施工项目部管理。

5.2.1.1.2地脚螺栓等加工产品在运到现场材料站后，要求项目经理部会同现场监理工程师按国家有关规范、标准和相关行业标准对现场材料质量进行全面仔细的检查，对不合格者或存在疑问者坚决退货，严禁发放到施工现场，并认真做好记录和标识工作，填写《到货登记记录》和《材料检验记录》。

5.2.1.1.3基础加工产品除按上述规定进行检验接收外，还应认真审查到货材料的质量证明书及相关检验试验资料，确保资料的完整性和有效性。

重点审查钢材的检验实验记录和钢材的追溯性记录。

5.2.1.1.4对于基础原材料的现场发放，要求项目部供应部必须按质量体系文件规定，认真落实材料发放制度，并做好原材料入库和发放台帐，确保原材料的可追溯性符合质量体系要求。

5.2.1.1.5项目部质量管理部对基础钢材使用情况进行跟踪管理，建立相应的跟踪表。

5.2.1.2铁塔工程

5.2.1.2.1项目部供应部派人负责对发货铁塔的数量清点、检查等工作，同时施工项目部供应部会同现场监理工程师负责对到货铁塔质量（塔件的镀锌质量、加工工艺等）的检验、验收，并认真填写《到货登记记录》和《铁塔检验记录》，以确认到货铁塔的质量是否满足合同和设计要求，同时对存在的问题提出处理意见，并做好记录。

5.2.1.2.2对到货的塔料除按上述规定进行检验接收外，还应认真审查到货材料的质量证明书及相关检验试验资料，确保资料的完整性和有效性。

5.2.1.2.3对于铁塔的现场发放，要求供应部人员必须按质量体系文件规定，认真落实材料发放制度，并做好发放台帐，确保原材料的可追溯性符合质量体系要求。

5.2.1.2.4对于运至施工现场的整基塔料，