程序文件Word下载.docx
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服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序
STJC-2013-B03
4
要求、标书和合同的评审程序
STJC-2013-B04
5
申诉和投诉处理程序
6
不符合工作控制的程序
STJC-2013-B06
7
纠正与预防措施控制程序
STJC-2013-B07
8
记录管理程序
STJC-2013-B08
9
内部审核程序
STJC-2013-B9
10
管理评审程序
STJC-2013-B10
11
人员培训、考核、奖惩程序
STJC-2013-B11
12
安全作业管理程序
STJC-2013-B12
13
环境保护程序
STJC-2013-B13
14
开展新工作项目的管理程序
STJC-2013-B14
15
检测工作程序
STJC-2013-B15
16
计算机数据保护与控制程序
STJC-2013-B16
17
仪器设备期间核查程序
STJC-2013-B17
18
量值溯源程序
STJC-2013-B18
19
参考标准和标准物质的管理程序
STJC-2013-B19
20
检测车辆的接收、交还和安全处置管理程序
STJC-2013-B20
21
结果质量控制程序
STJC-2013-B21
22
结果报告管理程序
STJC-2013-B22
23
测量不确定度的评定程序
STJC-2013-B23
24
仪器设备（计量器具、标准物质）管理程序
STJC-2013-B24
25
保护客户机密信息和所有权程序
STJC-2013-B25
26
检测质量和安全事故的报告、分析及处理程序
STJC-2013-B26
27
汽车检测质量重复性比对试验程序
STJC-2013-B27
28
路试检测汽车制动性能程序
STJC-2013-B28
29
检测用消耗材料的采购、验收和贮存程序
STJC-2013-B29
30
技术档案管理程序
STJC-2013-B30
31
内务管理程序
STJC-2013-B31
32
检测方法控制程序
STJC-2013-B32
33
仪器设备维护保养程序
STJC-2013-B33
34
外出检测工作程序
STJC-2013-B34
35
质量监督和质量控制程序
STJC-2013-B35
36
有毒有害易燃易爆物品的管理程序
STJC-2013-B36
37
计算机数据转换与处理程序
STJC-2013-B37
38
修正因子管理与应用程序
STJC-2013-B38
39
尾气检测线管理程序
STJC-2013-B39
40
检测过程中异常现象的处理程序
STJC-2013-B40
质量文件编写导则
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第1版第1次修订
实施日期:
2014年3月3日
1目的
本导则是为质量文件编写而制定，其目的是使公司内质量文件编写规范化。
2适用范围
适用于本公司所有质量体系文件的编制。
3职责
3.1技术质量室是实施本程序的主体。
公司质量负责人对本程序的实施负有监督和领导责任。
4编写要求
4.1程序文件格式
4.1.1刊头、刊尾编写格式采用本导则的格式。
4.1.2程序文件的封面（见本文件封面）。
4.2程序文件的内容
4.2.1目的：
程序的控制目的；
4.2.2适用范围：
程序活动涉及的范围；
4.2.3职责：
该项活动程序的主要部门及配合部门的职责；
4.2.4工作程序：
按活动的逻辑顺序描述活动的细节；
4.2.5支持性文件：
与所写程序相关的其他程序、管理文件、技术文件等；
4.2.6质量记录：
本程序中所应用到的报告、记录、表格等；
4.2.7附录：
所用记录、表格的空白格式。
4.3程序文件编写审批程序
4.3.1指定专人编写程序文件初稿。
4.3.2质量文件初稿完成后，在管理部门内讨论审核，编写人根据讨论审核意
见再行修改，直至通过。
4.3.3质量文件最后由公司总经理审批。
4.4质量文件编号规定
4.4.1质量文件编号其编号格式如下：
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S
T
J
C
-
文件顺序号
质量文件为A、程序文件为B、作业指导书C
质量记录D
年代号
检测公司代号为STJC
4.5文件编写注意事项
4.5.1措辞准确，语言通顺精练，不使用可能引起误解的语言。
4.5.2编写应做到“该说到的要说到，说到的一定要做到，做到的必须有记录”，并注意文件的可操作性。
4.5.3质量文件条款号以三位数字为限，若有更具体内容需区分，则以小写英文字母作区别。
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2013年11月1日
1目的
文件和资料是指导检测和管理活动的依据。
为使文件受控，确保本公司所有场所使用的文件资料为最新有效版本，特制定本程序。
2适用范围
适用于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制及维护。
3.1质量负责人负责本公司质量管理体系文件的控制和管理，包括质量手册、程序文件、作业文件、外来文件等；
3.2技术负责人负责技术性文件的控制和管理；
3.3各职能部门使用的文件和资料由各职能部门自行控制和保管；
3.4资料管理员负责所有文件的存档、保管和发放。
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1内部制定的文件
（1）管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）；
（2）一般性技术文件（如请示、报告、总结等）。
4.1.2外来文件；
（1）外来质量文件（如国家和上级部门颁发的有关法规、规章、政策及技术标准、规范等）
（2）外来技术性文件（委托方提供的资料、企业标准、书籍、信件、电话记录等）
4.2文件的编制、审批和发布
4.2.1质量方针、质量目标由总经理主持制订，经管理层集体讨论后由总经理发布。
4.2.2质量文件由质量负责人组织编写，总经理审批和发布；
4.2.3技术文件和作业文件由技术负责人组织编写，并会同检测室的负责人审核后由技术负责人批准。
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4.3文件的编号
所有管理体系文件和技术文件均按《编号管理规定》由资料管理员统一进行编号。
4.4文件的受控
4.4.1文件和资料分为受控与非受控。
受控文件加盖“受控”印章。
管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）和国家法律、法规、技术标准、规范等，属于受控文件。
4.4.2非受控文件不加盖“受控”印章，只进行编号。
内部编制的和外来的一般性技术文件（如请示、报告、总结、委托方提供的资料、企业标准、书籍等）属于非受控文件。
4.5文件的发放
4.5.1资料管理员负责建立所有文件、资料的帐目及明细表。
文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。
4.5.2资料管理员应建立、保存有效的文件发放清单及唯一性标识，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。
4.6文件的替换和更改
4.6.1资料管理员负责文件资料有效性的确认，跟踪标准的最新出版信息。
4.6.2需要替换的技术文件，应由使用人通过检测室负责人提出申请,经技术负责人批准后,由资料员登记编号发放使用。
4.6.3质量文件的更改，应由该文件原审批部门或负责人组织进行。
提出更改申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。
文件修订与更改应有相应记录或更改清单。
保存在计算机系统中的文件更改和控制应执行计算机管理规定。
4.7文件的换版和作废
4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。
原版次文件相应作废。
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4.7.2过期作废的文件资料应及时从作业现场收回，防止误用。
如需保留一段时间，应有明显“作废”标记，以示区别。
尤其在合订本中的有关标准，有效文件和作废文件应予以标明。
4.7.3资料管理员应对作废的文件及时清理,集中管理。
需要销毁的文件应执行本文件的4.8.6条的要求。
4.8文件的归档和保管
4.8.1所有文件资料由资料管理员进行归档和保管。
4.8.2管理体系文件均应保存适当的期限。
保存期限将根据文件的重要程度而定，一般为2～5年。
4.8.3管理体系文件的归档应同时满足《记录管理程序》的有关规定。
4.8.4管理体系文件应安全贮存，防潮、防火、防虫、防遗失，编号登记保管。
4.8.5本公司人员借阅文件资料应办理借阅手续；
外部人员借阅应经公司领导批准。
4.8.6超过保存期的档案资料，由资料管理员列出销毁清单，书面报告总经理，批准后在质量负责人的监督下销毁。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来文件由资料管理员接收、登记，填写《外来文件登记表》，根据总经理批示进行处理、分类和存档。
4.9.2上级颁发的指导性文件，由技术质量室负责控制其有效性，档案室管理。
4.9.3委托方提供的资料文件，由检测室负责控制其有效性，并报档案室备案。
4.9.4直接引用的外来文件，由质量负责人负责其有效性，并报技术质量备案。
5相关程序文件、质量记录
5.1记录管理程序
5.2保护客户机密信息和所有权程序
5.3受控文件目录
5.4质量记录清单
5.5文件更改申请通知单
5.6文件替换/停用申请单
5.7文件消毁申请单
服务和供应品的选择、购买、验
收和贮存程序
为防止外部服务和供应品的质量对检测结果造成质量影响，特制定本程序。
适用于外部服务（包括检定/校准服务、环境设施、仪器设备安装调试服务等）和仪器设备、消耗性材料的选
升级会员 