湖南省加油站安全标准化评审标准文档格式.docx
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并予以公布和量化。
抽查从业人员是否知道本加油站安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标贯彻和实施情况。
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1.3安全生产管理制度
查文件、查资料：
1、安全生产责任制，应制定主要负责人、各级各岗位管理人员和从业人员的安全职责以及考核记录。
2、安全管理制度应包括：
⑴安全生产职责考核制度；
⑵识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
⑶安全生产会议管理制度；
⑷安全培训教育制度；
⑸安全管理制度及操作规程定期修订制度；
⑹安全生产奖惩管理；
⑺特种作业管理制度；
⑻站区现场、重点部位安全管理制度；
⑼隐患治理、风险管理制度；
⑽事故应急救援预案演练管理；
⑾防火、防爆安全管理，包括禁烟管理；
⑿消防管理；
⒀安全作业管理；
⒁危险化学品管理；
⒂设备设施管理；
⒃设备设施检维修、拆除和报废管理制度；
⒄劳动防护用品管理；
⒅安全生产标准化自评管理制度；
⒆安全投入保障制度，安全生产费用管理制度；
⒇职业健康管理制度、承包商（油品运输）、供应商管理制度等。
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主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
主要安全管理制度上墙情况。
每一项不合格扣0.5分，直至扣完。
1.4安全教育培训
⑴加油站管理人员、从业人员安全培训计划、记录；
（2）从业人员安全培训档案、培训时间及记录，（3）从业人员上岗前的培训教育制度、记录。
加油站主要负责人、各级管理人员、从业人员是否参加培训。
主要负责人、安全管理人员培训上岗资格证（B级要素否决项）。
每一项不合格扣0.5分,直至扣完。
1.5安全操作规程
加油站根据生产操作岗位，至少编制的操作规程包括：
⑴加油操作规程；
⑵卸油操作规程；
⑶计量操作规程；
⑷柴油发电机安全操作规程；
（5）电气操作规程；
（6）巡检操作规程；
（7）清罐操作规程；
（8）检维修操作规程。
抽查从业人员是否知道本岗位操作规程。
组织从业人员学习操作规程记录，操作规程上墙情况。
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1.6风险管理与危险化学品管理
风险管理内容应包括：
（1）加油站风险管理台账、风险分析记录；
（2）风险管理培训教育计划及记录；
（3）制定风险分析、风险控制、风险处置措施（B级要素否决项）；
（4）个体防护措施。
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施、处置措施。
（1）是否由有油品运输资质的运输单位、运输车辆及有资质的驾驶员运输危险化学品；
（2）是否按重点监控的危险化学品设置预防及应急处理措施的公告栏、告知牌等。
1.7安全生产投入
查文件:
⑴安全生产费用管理台账、记录；
⑵企业应按相关文件规定提取安全生产费用，并用于安全生产；
（3）企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
安全生产费用台帐；
保险凭证。
1.８安全检查
安全检查应包括工艺、设备检查，安全设施检查、消防设施检查，站区检查，操作检查：
（1）安全检查计划、表格；
（2）编制安全检查表应有检查项目、检查内容、检查标准、依据；
检查结果；
（3）定期、不定期安全检查台账；
（4）安全检查发现的问题整改情况记录及落实情况。
安全管理人员是否按要求进行安全检查。
安全检查发现的隐患是否有专人负责督促，按时整改。
2、站房建筑与安全防火距离（15分）
2.1站房建筑结构
查文件、资料：
（1）站房、辅助用房、罩棚、油罐区等建筑结构图；
（2）建筑施工图；
（3）建构筑物改扩建报建、验收资料，批准文件；
（4）建筑设施维护维修档案、记录。
现场检查：
加油站是否设有围墙、罩棚、加油岛，站内建构筑物是否与设计相符，建构筑物的耐火等级、门窗设置是否满足《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。
2.2外部环境
（1）站内工艺设备与外部环境布置图（应标有距离）；
（2）与周边企业、居民联防、协防协议。
加油站工艺设备设施与外部环境（重要公共建筑物、明火及散发火花地点、室外变配电站、架空电力、通讯线，公路、铁路、民用建筑物、企业厂房、仓库、储罐等）的安全距离是否满足《汽车加油加气站设计与施工规范》要求（A级要素否决项）。
2.3平面布置
（1）站区平面布置图（应标有距离）；
（2）加油、卸油区车辆定置图；
（3）消防设施、防护设施定置图（4）应急通道、事故疏散图。
（1）加油、卸油区车辆、消防设施、防护设施是否按定置图进行定点摆放；
（2）是否有清晰的标识；
（3）加油站工艺设备设施与站内建构筑物、工艺设备之间的平面布置及距离是否满足《汽车加油加气站设计防火规范》要求（B级要素否决项）。
3.设备设施（20分）
3.1设备设施建设
（1）加油站在新建、改建、扩建时，是否符合危险化学品建设项目安全许可有关规定（A级要素否决项）；
（2）设备设施台账，合格证明及强度、气密性试验报告；
（3）工艺设计、评价及安全审查、批准文件；
（4）设备、设施变更资料及变更风险分析。
（1）安全、报警设施设置、投入使用情况；
（2）工艺设施设置（加油机应布置在室外、油罐应采用埋地设置、防爆区域应采用防爆电气）是否符合标准、规范要求；
（3）是否违法设置自助加油机（B级要素否决项）。
3.2设备设施管理
（1）设备设施管理台账、记录；
（2）设备设施运行及维护保养记录；
（3）设备设施检测检验报告和记录。
设备设施操作规程及安全运行措施。
罐区、加油机运行状况；
电气设备、设施；
安全设施、防雷、防静电设备设施运行情况等。
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3.3安全设施设置
（1）安全设施管理台账；
（2）安全设施定期维护保养检查记录；
（3）安全设施检维修记录及拆除、停用资料；
（4）监视、报警和测量设备管理台账、检验报告以及校验和维护记录。
（5）防雷、防静电检测报告。
（1）油罐排气管及呼吸阀；
静电接地报警装置、液位报警，密闭卸油装置；
隔油池、设备、工艺管线的接地、跨接；
防爆电气等各种安全设施的设置及运行情况（B级要素否决项）；
（2）安全、防爆、报警设施的完整性和有效性；
（3）安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况；
（4）监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
3.4消防设施
查资料：
（1）消防设施定置图；
（2）消防设施数量、台账；
（3）消防设施维护保养记录。
从业人员对消防器材掌握使用情况。
（1）消防设施摆放位置；
（2）消防设施配备的数量、型号、规格；
（3）消防设施的有效期。
每一项合格扣2分，直至扣完。
4.现场管理与作业安全（15分）
4.1站区管理
（1）对汽车、客车、摩托车进行分类加油、有序管理规定；
（2）操作记录、交接班记录。
（3）过往车辆、人员管理。
（4）设备设施定置图。
职工对现场管理的规定，操作规程、有关制度的了解情况。
（1）站区环境和生产、经营秩序，不得有洗车、经营性住宿、餐饮和娱乐设施；
（2）站区严禁吸烟，不得使用移动通讯。
（3）设备设施、管线（含电气）线路摆放和敷设状况；
（4）站区现场油品跑、冒、滴、漏现象；
（5）相应的安全防护用品及消防设施与器材配备情况；
（6）外来人员（包括油品运输、承包商作业）现场管理。
4.2作业安全
作业应包括卸油、加油、量油、清罐、发电、用电、动火作业管理，其中
（1）动火作业、进入受限空间作业等各种作业许可证；
（2）油品储存、加油、卸油、清罐、检修作业台账或记录；
（3）工艺设施检、维修记录；
（4）承包商资质文件以及与之的安全生产协议及检查记录。
防护用品发放台账。
从业人员对操作规程的熟悉情况，救护技能和应急处理能力。
（1）违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象（B级要素否决项）；
（2）顾客是否自己加油；
（3）从业人员防护用品佩戴情况；
（4）油品储存、装卸、加油等情况是否符合管理制度的要求。
4.3警示标志
警示标志和告知牌管理台账。
（1）站区现场醒目位置以及出入口、加油区、储罐区、卸油区等危险场所安全标志、限速标志
（2）检维修、施工等作业现场管理情况；
（3）职业危害岗位警示标志和告知牌。
5.隐患治理与应急救援（10分）
5.1隐患排查与治理
（1）加油站负责人、从业人员开展隐患排查记录；
（2）隐患治理台账、记录；
（3）对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，做到五定（定治理目标、定治理措施、定负责人、定治理经费、定治理时限）。
（1）企业负责人组织开展隐患排查工作的情况；
（2）有关人员是否了解隐患排查的有关内容和对排查方法的掌握和运用情况。
5.2应急救援预案的管理与演练
（1）应急救援预案是否符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求；
（2）应急预案演练方案、演练记录及现场处置措施（B级要素否决项）；
（3）应急救援颁布实施文件；
（4）演练记录及影像资料。
（1）从业人员是否了解预案的内容及加油、卸油时发生油品外泄事故时应采取的措施；
（2）火灾、爆炸、中毒事故处置措施；
（3）事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识；
（3）有关人员是否熟悉应急预案内容、咨询电话及参加演练情况。
（1）疏散通道、消防通道是否符合要求；
（2）应急照明设置；
（3）救援器材设置；
（4）消防器材的使用。
6.职业健康与劳动保护（5分）
6.1职业健康管理
（1）职业健康档案
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