年产60万平方米外墙保温板项目策划书Word文档格式.docx

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本项目拟建地点位于山东省xxx县经济开发区的xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司既有厂区内。

四、项目建议书编制单位

单位名称：

xxx市工程咨询院

工程咨询资格证书编号：

工咨甲xxx

资格等级：

甲级

发证机关：

国家发展和改革委员会

第二节可行性研究的依据和范围

一、研究依据

1、国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》

2、国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护中央预算内2011年投资备选项目的通知》（发改办环资[2010]1736号）

3、中国工程咨询协会《建设项目可行性研究评估指南》

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、现行有关技术规范、规定以及定额资料

6、国家及山东省有关政策、法规

7、项目承办单位提供的有关基础数据和资料

8、业内人士提供的相关信息和数据

二、研究范围

1、项目提出的背景及必要性

2、市场需求预测

3、建设规模和产品方案

4、厂址选择和建设条件

5、工艺技术方案和设备选型

6、工程技术方案

7、原辅材料供应

8、环境保护、劳动安全与消防

9、节能

10、企业组织与劳动定员

11、项目实施进度计划安排

12、投资估算和资金筹措

13、财务评价

第三节项目法人简介

xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司（以下简称“xxxxxx公司”）是由xxxxx投资有限公司和xxx县xxxxx工程有限责任公司共同投资组建的。

该公司始建于2005年11月，座落于山东省xxx县经济开发区内，注册资金1000万元人民币，占地面积6.4万m2，截止到2009年底，企业拥有总资产9847万元，其中固定资产原价7842万元，固定资产净值6280万元，负债总额1959万元，其中长期负债950万元，流动负债1009万元，资产负债率20%。

企业净资产7878万元，银行信用等级为AA。

该公司设计生产能力124万m2高强度、彩色、环保铺地砖；

5000万块小型多孔砖，440万块承重砌块，300万块劈裂砖，产品节能环保，无需烧结，产品供不应求。

2009年实现销售收入9518万元，利润1904万元，税金1449万元。

该公司现有员工78人，其中高级技术人员23人，中等专业技术人员10人。

该公司目前拥有4条全自动生产线，其中从德国引进了940A100型和913K-SV型生产线各1条，国产615型全自动生产线2条。

该公司利用砂、石、水泥、炉渣和粉煤灰等原料生产的多孔砖、普通砖、砌块等新产品，抗压强度、相对含水率、外观和规格尺寸等指标均达到相应国家标准要求，该公司“孙武牌”新型建材系列产品被xxxxx市质量技术监督检验局认定为合格产品，被山东省墙体材料改革领导小组办公室认定为节能技术产品，并颁发证书，准予在全省范围内应用。

该公司同时被xxxxx经贸委、xxxxx市节能办、xxxxx市国税局、xxxxx市财政局、xxxxx市地税局认定为资源综合利用企业，并颁发证书。

第四节研究结论

一、项目选址

本项目拟建于xxxxxx公司位于xxx县经济开发区的厂区内，该厂区占地64227m2，内有生产车间2座，综合办公楼1座，总建筑面积5428m2，晒场面积5000m2，绿化面积6423m2，场区西部办公楼南侧尚有预留发展用地可供本项目使用，场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全，交通便利，建设条件基本可以满足实施本项目的需要，项目选址合理。

二、产品与建设规模

1、在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定本项目建设规模为：

形成年产60万m2外墙保温板的生产能力。

2、主要建设内容：

⏹新建厂房2座，总建筑面积4500m2；

⏹新建仓库1座，建筑面积1980m2

⏹购置并安装挤出聚苯乙烯发泡板材（XPS）生产线2条，外墙外保温复合板生产线1条，辅助生产设备8台，试验及检测设备1套，公用动力设备6台（套）。

三、项目实施进度

项目建设合理工期预计一年，自2010年8月至2011年7月。

2011年8月试生产，2011年9月经验收后投产。

四、投资估算

项目计划总投资估算为5149万元。

其中：

1、固定资产投资4827万元。

包括：

工程费用4242万元，工程建设其它费用291万元，预备费227万元，建设期利息68万元。

2、铺底流动资金323万元。

五、资金筹措

项目计划总投资5149万元，拟申请银行中长期贷款2500万元，企业投入资本金2649万元。

六、经济评价

预测项目达产期年均销售收入5400万元，销售税金及附加41元，利润总额1581万元，上交所得税395万元，全部项目投资财务内部收益率23.86%（税后），投资回收期5.1年（税后，含建设期），财务指标好于行业平均水平。

七、社会效益

本项目实施后，可以大批量生产市场急需的外墙保温建筑节能产品，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家节约大量能源消耗，本项目正常运营年份，60万m2外墙保温板节能产品全部应用于节能建筑的外墙外保温，经粗略估算，每年可为国家节约能源消耗约11625吨标煤，节能效果显著。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

八、主要经济技术指标

序号

项目

单位

总指标

备注

1

总建筑面积

平方米

6480

2

生产规模

万平方米

60

3

项目总投资

万元

5149

3.1

固定资产投资

4,827

3.2

铺底流动资金

323

4

银行长期贷款

2500

5

资本金

2649

6

营业收入

5400

7

经营税金及附加

41

8

利润总额

1581

9

所得税

395

10

投资利润率

%

30.7%

11

投资利税率

31.5%

12

资本金投资利润率

59.7%

13

项目投资财务内部收益率

23.86%

税后

14

项目投资财务净现值

3,722

15

项目投资回收期

年

5.1

税后，含建设期

16

长期借款偿还期

4.0

含建设期

第二章项目背景与建设的必要性

第一节项目提出的背景

能源是经济和社会发展的动力和源泉，能源匮乏已严重地影响着我国经济和社会的可持续发展。

为此，国家发展和改革委2007年4月颁布的《能源发展“十一五”规划》中明确规定，到2010年我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。

随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业，中国每年20亿平方米的建筑面积总量，接近全球年建筑面积总量50%。

因此，我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能，不仅关系到能否缓解我国能源紧张，而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。

为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤，也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。

建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米，其中新建的建筑16亿平方米，既有建筑改造5.6亿平方米。

大力发展建筑节能是实现我国节能战略目标的有效途径之一。

本项目生产外墙外保温板，属于节能新型建材产业化项目，符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求，也符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第十条“建材”的第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求。

本项目正是在以上背景下提出来的。

第二节项目建设的必要性

一、符合国家产业政策

本项目属节能墙体保温材料开发生产项目，符合国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类“鼓励类”，第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的产业政策要求，为国家鼓励发展的产业和技术。

二、符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的要求

本项目生产外墙外保温板，属于节能新型建材产业化项目，符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求。

三、是实现我国节能战略目标的需要

我国现有建筑数量巨大，全国有约420亿平方米，其中城镇约130亿平方米。

而且每年新增建筑面积20亿平方米。

现有建筑有99%为非节能建筑，新建筑中节能建筑的比例也较小，约占6%左右。

据有关部门统计，建筑能耗约占全社会总能耗的27.6%，严寒地区更大，占到40%。

建筑能耗还在增长：

城市化进程加快，城市人均能耗是农村人的3.5倍，生活水平的提高，能耗随之加大。

冬季室内采暖温度升高，采暖面积加大。

采暖区扩大；

夏季室内温度降低，每户空调房间增加。

空调降温区向北扩张等。

开展建筑节能对实现我国节能战略目标意义重大。

外墙作为居住建筑的主要围护结构，是建筑节能的重点部位。

采用高效保温绝热材料与墙体复合的外墙保温技术，是建筑节能的重要途径之一。

外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧，从而使主体结构所受温差作用大幅度下降，温度变形减小，对结构墙体起到保护作用，并可有效阻断冷（热）桥，有利于结构寿命的延长，与外墙内保温相比还有不占用室内空间，增加舒适度等优点。

由于其突出的优越性，在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展，并将有更加广阔的市场。

大力发展外墙外保温材料，是建筑节能的必然要求，是实现我国节能战略目标的迫切需要。

四、是满足市场需求和企业自身发展的需要

20世纪90年代初，外墙外保温技术就已起步。

我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋，但出现的问题也不少。

近年来在自主研发的基础上，通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术，使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。

现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。

目前市场上主要有三大外保温体系：

聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系（又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类）、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。

另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系，但其所占的市场份额不大。

这些方法，只要构造和工艺得当，基本上都能够保证工程质量，并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程，取得了良好的节能效果。

中国是全球最大的建筑市场，全国城乡既有的建筑面积已经达到420亿平方米，近年城乡房屋竣工面积近20亿平方米/年。

在全国新建筑物普遍执行建筑节能新标准后，每年所需要的保温隔热材料量将是非常巨大的，再加上旧建筑节能改造的需要，外墙保温材料市场前景非常广阔。

本项目拟采用国内先进的外墙外保温板自动生产线，生产外墙复合保温板，以满足巨大的市场需求，从而取得良好的直接经济效益，促进的企业发展壮大。

由于本项目产品符合国家节能政策和建筑节能发展方向，可以显著降低建筑能耗，从而减少温室气体排放，利国利民，有利于实现我国节能减排目标，因而具有显著的社会效益和环境效益。

综上所述，本项目建设是非常必要的。