关于报送2014年度工资总额预算方案的请示.docx

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关于报送2016年度工资总额预算方案的请示

中国核工业建设股份有限公司：

根据《中国核工业建设股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》（中国核建发〔2013〕221号）和《关于做好2015年度工资总额预算编制申报工作的通知》（核建人发〔2015〕9号）、

《关于2015年度工资总额预算有关事项的补充通知》（核建人发

〔2015〕18号）文精神，结合我公司的实际情况，现将2016年工资总额预算方案汇报如下：

一、2015年度生产经营和经济效益情况

（一）营业收入

2015年，公司实现营业收入136.32亿元，同比下降了

2.67%。

剔除小华兴2014年营业收入11.78亿元，2015年较上

年增长6.35%，主要原因是公司谋求多元化发展，业务市场扩大，项目增多。

（二）利润总额

2015年，公司实现利润总额4.65亿元，较2014年度4.41亿元增加0.25亿元，同比去年增长5.4%。

主营业务实现4.61亿元，比上一年度增长5%，主营业务平均毛利率10.55%。

（三）任务储备

截至2015年底，公司任务储备量为3006.54亿元，同比增长9.79%，其中：

核电项目储备1042.03亿元，同比增长0.03%；

军工项目储备52.32亿元，同比下降了54% ；民用项目储备

1912.19亿元，同比增长20.85%。

（四）工程施工情况

截止2015年底，公司施工项目339个，其中在建项目270个，公司共计施工项目合同额601.19亿元，同比增长12.26%，在建项目合同额543.68亿元，同比增长19.23%；房屋建筑施工面积为1195万平方米，同比增长了20.7%，在建房屋建筑工程施工

面积998万平方米，同比增长22.1%，总体生产规模保持了较快增长的态势。

二、2015年度工资总额预算执行情况

根据集团公司《中国核工业建设集团公司工资总额预算管理暂行办法》文件精神及公司各项指标完成情况，对照集团“一上一下”预算管理流程， 2015年我公司申报工资总额预算数为

119153万元，2015年公司实际发放工资总额107962.25万元较

2015年预算数节余工资总额11190.75万元。

（详见2015年度工资总额预算执行情况表）；在集团“二上二下”预算流程规定下，根据《关于中国核工业华兴建设有限公司2015年工资总额预算方案的批复》（中国核建人发〔2015〕12号），集团核定我公司

2015年度工资总额预算108000万元，2015年公司实际发放工资总额107962.25万元，即年度公司工资总额决算在集团核定范围内。

三、2015年生产经营和经济效益情况

2015年公司预算实现营业收入150.18亿元，比2014年度

139.93亿元增加10.25亿元,增长7.33%，预算实现利润总额

4.65亿元，比2014年度预计4.25亿元增加0.4亿元，增长

9.51%。

四、预算年度工资总额、人工成本情况、人员配置情况

（一）工资总额预算情况

根据集团公司《关于2016年度工资总额预算有关事项的补充通知》，“2016年度集团公司同口径从业人员平均工资增幅为0”要求，现预测公司2016年工资总额情况：

1、2015年从业人员人均工资为：

107798（万元）

/14447（人）=7.461627万元/人

2、预测2016年工资总额情况

1）从业人员

2015年从业人员人均工资7.461627万元/人，预测2016年从业人员平均人数15475人，工资总额为115468.66万元。

2）在岗职工

2015年在岗职工职工人均工资12.0973万元/人，预测

2016年在岗职工平均人数8418人，工资总额为104012万元。

3）全部人员

从业人员+不在岗职工=115468.66+80.39=115549.05万元。

预测2016年度全部人员平均人数15501人，工资总额

115549.05万元，同口径从业人员人均增幅为0，全部人员工资

总额较2015年预算增幅7.03%；预测2016年企业人工成本总额为159264.07万元，相比2015年增长9.73%。

（二）预算年度人工成本投入产出效率

预测2016年人事费用率为11.38%，较前三年平均水平降低0.36%；人工成本利润率29.82%，较前三年平均水平增长

3.29%；企业增加值计算的劳动生产率1.65万元/人，较前三年平均水平增长5.28万元/人，人员增量及人工成本产出效率均优于前三年平均水平。

（四）预测人力资源配置计划

1、在册职工配置情况

2016年预测增加自有职工约504人，其中管理人员424人，技术工人约80人。

人力资源配置主要考虑生产任务需要及一定比例流失率，校园招聘主要侧重工程技术、商务预算、质量安全等专业，社会招聘主要侧重稀缺人才，如投融资、基础设施建设方面，技校生主要以招聘铆焊及测量人员为主以及为新成立的核电产业工人中心招聘技能工人。

人员配置主要分布如下：

民用市场增加人员约504人，其中校园招聘354人，社会招聘

150人，主要用于补充技术、质量、安全、经营商务和工程管理等关键岗位。

（1）由于公司组织架构的内部调整，撤销了原国内事业部，直接加大了对各区域分公司的人才配置计划和经营管理，民用区域

分公司预计需求人员264人，近年来随着民用项目的业务拓展、产值规模急剧扩张、新增深圳分公司、福建分公司及管理部，综合考虑离职率、人力资源储备等因素，人力资源配置主要用于补充区域分公司的技术、质量、安全、经营商务和工程管理等关键岗位。

（2）海外项目人员需求约20人，人力资源配置主要用于新开拓马来西亚新山项目需要高层项目工作经验人员；同时考虑未来开拓海外项目所需管理人员的培养。

（3）投融资及基础设施建设专业人员需求约100人，根据公司发展规划及未来发展方向所需投融资及市政、路桥、隧道等方面的专业人员约100人。

（4）其他领域，如检测、特殊、机械化等40人。

（5）预测增加技术工人约80人，主要是比较紧缺的铆焊、测量。

2、其他从业人员根据项目生产任务及人力资源流动状况合理配置。

（五）工资总额预算安排

2016年公司薪酬制度做了优化，主要侧重调整内部薪酬结构。

2016年工资总额增长主要是用于以下方面：

1、2016年计划增加新员工及社会成熟人员共计504人，需增加工资总额。

公司薪酬制度进行了调整优化，除了应届毕业生待遇随着薪酬制度的调整对接市场外，公司还新成立了基础设施

事业部，主要从事道路、桥梁等公共市政方面的PPP项目，因此，为满足公司对PPP项目高级管理人才以及投融资运营的复合型人才的需求，公司通过社会招聘渠道，实行以市场接轨的协议工资制。

2、2016年公司薪酬制度进行了升版，在人均薪酬水平和工资总额一定的情况下，重点对薪酬结构进行了优化，主要体现在当期激励作用的一定程度的增强，侧重增加外点管理人员和基层一线技能工人的当期收入；同时为鼓励员工在境外项目及新疆等地的境内项目的工作积极性，公司根据不同地区类型将外点项目的外勤津贴和国外津贴标准与市场进行了对标，一定程度的提高了项目部员工的收入水平。

3、公司管理的事业部、专业公司、区域公司均按照公司薪酬制度E版执行，基本工资、岗位工资、绩效工资的调整均在公司统一政策规定下，今年因集团公司确定了2016年人均增长幅度为零的指标，在增量一定的情况下，达到有限的激励作用，初步确定根据年度经济效益考核等级确定年度效益奖励增幅；

4、2016年国内民用市场较去年约增加有三十六个项目兑现；

5、实行绩效工资制管理人员及计件工资制人员，因较好完成工作，增加季（月）度绩效工资及计件工资；

6、员工工作年限增加，工龄系数调整，带动基本工资增加；

7、员工职务晋升、技术通道晋升、由预备到初级到本级岗位调整，增加岗位工资。

（六）总部员工工资总额及增幅预算情况

预测总部员工2016年度工资总额为3687.75万元，2015年度工资总额为3114.65万元，扣除2016年度支付基础设施部、金融业务部原隶属于总部所要支付的2015年度的奖金因素168万元外，人均工资增长幅度为0%。

五、其他

因2016年薪酬体系优化调整，当期工资总额增加，除此以外，今年仍需兑现2015年度的一次性奖励及项目兑现奖金（以前年度项目兑现）。

现预计2016年度当期工资总额增加5017万元，项目兑现金额约增加4000万元，合计工资总额约增9017万元。

在工资总额受限情况下怎样满足兑现等需求，请集团公司给予指导。

妥否，请批示！

附件：

1.2015年度工资总额预算执行情况表

2.2016年度工资总额预算申报表

3.2016年度工资总额预算分解表

二〇一六年五月二十六日