过程控制标准化Word文档格式.docx
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（3）对西兰公司、监理单位、质量监督部门和上级检查发现的相关问题复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。
（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于1次。
3.工程部、安质部部长（副部长）
（1）每月对各作业队、架子队或施工现场覆盖检查不得少于1次（其中夜间检查不少于3次，内业检查不少于2次），发现安全及质量问题不少于5件，提出解决措施并督促落实。
（2）每周组织召开1次部门会议，对施工管理、安全、质量、进度等进行研究分析，针对存在问题提出解决办法和措施，并组织实施。
（3）对西兰公司、监理、质量监督部门及上级检查发现本部门问题的复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。
（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于2次。
4.工程部、安质部主管工程师
（1）每月深入施工现场检查时间不少于15个工作日，检查发现的技术、安全、质量等问题不少于6件，提出解决措施并督促落实。
（2）每月对自己主管工作的覆盖检查不少于2次，并指导解决施工现场存在的问题。
（3）每月进行夜间施工检查不少于4次，内业检查不少于2次，物资检查不少于2次。
（4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现的涉及本人工作问题的复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。
（5）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于3次。
5.物资部、设备部
（1）部长每月根据专业实际，深入现场检查用于工程的物资、设备不少于2次，检查发现问题不少于2件。
对物资、设备内业检查不少于2次。
（2）每周召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办法和措施并组织实施。
（3）物设部其他人员每月根据工作实际，深入现场对用于工程的物资设备检查不得少于3次，检查发现问题不少于3件。
（4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现属于本部门问题的复查率为100%，对部门检查发现问题的跟踪落实率为100%。
6.计合部、财务部
（1）每月根据专业实际，深入现场检查不少于1次，检查发行问题不少于2件。
（2）每月召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办法和措施并组织实施。
（3）对上级检查发现属本部门问题的复查率为100%，对部门内检查发现问题的跟踪落实率为100%。
8.其他要求
（1）以上所有检查人员每次检查都要登记，同时将检查的情况和整改要求在施工日志中记录并签字。
二、现场标准化检查表
1.作业队管理检查表（见附件1）
（二）现场管理标准化检查表
2.现场安全检查表（见附件2）
3.现场文明环保检查表（见附件3）
（三）过程控制标准化检查表
4.拌合站检查表（见附件4）
5.钢筋加工厂检查表（见附件5）
（四）其他检查表
6.现场检查记录表（见附件6）
附件1：
作业队管理检查表
检查表-1
序号
检查项目
检查内容
检查要求
检查情况
1
现场检查登记
查阅《现场检查登记薄》
现场检查登记记录完整、及时，相关人员检查频次和质量满足量化指标要求。
2
人员
主要岗位人员
队长、技术人员，安全员，质检员，试验员、材料员、领工员、工班长
1、必须是施工单位的正式职工
2、工作证、身份证、劳动合同、社保关系等证明资料齐全。
3、工作经历、任职条件满足岗位要求。
4、培训合格，持证上岗。
5、岗位职责明确，落实责任
3
架子队管理
教育培训
1、培训合格方可上岗，教育培训档案齐全。
2、技术工种上岗前须取得相关职业资格证书。
3、特殊工种的须取得特种作业证书。
5
技术交底
1、技术负责人对领工员、工班长进行书面技术交底，
2、领工员、工班长对作业人员进行工作和安全交底。
3、书面技术交底资料要归类存档。
6
检验批资料
主控项目量化、数据真实、试验数据真实、与试验报
告编号对应，满足验标要求
一般项目检查情况、允许偏差项目满足验标要求
填写规范、签证及时、书写整洁
7
试验资料
试验检验项目齐全、检测频率满足验标要求，实验
检验数据真实、检测指标符合验标要求
8
施工日志
内容记录详细、真实反映施工、质量、监理检查、整
改、变更及处理情况，技术、安全交底内容详尽，
施工放样、监控测量、观测真实。
9
其它资料
质量、安全、环保、文明施工检查记录真实，问题处
理整改、结果合格。
变更资料齐全。
监理安全、质量、环保通知回复单，整改、回复及时，
整改落实
附件2：
现场安全检查表
检查表-2
类别
扣分标准
检查方法
应得分数
扣减分数
扣分原因
实得分数
一
现场检查记录
查验登记表
1、每次检查必检项目。
2、现场检查登记表记录不完整、及时扣1分/次、项。
查验记录及现场查看
二
查验检查记录及台账
“架、运、搬、提”等大型机械设备使用、维护保养记录台账、现场检查记录与设备现状不相符扣1分/次、项。
三
安全培训
岗前教育培训
1.无安全教育制度扣２分；
无培训计划、教材、记录、考核每项扣１分；
未进行三级安全教育每人扣１分；
变换工种未进行安全教育每人扣１分
检查资料
持证上岗
特种作业人员不持证上岗每人扣3-5分
现场检查证件
四
人员佩戴
安全帽
1.进入现场不戴安全帽每人扣2分；
2.不按规定佩戴安全帽每一人扣1分
现场查看
防护用品
未佩戴与岗位相对应防护用品每人扣2分
五
消防设施
消防器材
1.未按规定设置消防器材的每处扣2分
消防标识
2.无消防责任牌和防火警示牌每处扣1分
六
封闭管理
隔离板
（墙）
1.邻近居住地、公路旁、厂区、学校等人员活动较多的工点未设置隔离墙（板）每处扣2分；
2.隔离墙（板）高度达不到要求的不每处扣1分
围墙
（栏）
1.驻地、场（站）等集中的生产、办公、生活区域，没有设置砖砌围墙（栏）的每处扣2分；
2.围墙（栏）高度不够的每处扣1分
生活区管理
1.场区及宿舍有私拉乱接，用电不安全每处扣2分;
2.锅炉房没有“锅炉重地、非工莫入”公示牌、安全操作规程和警示牌每项扣1分;
3.员工食堂没有食品安全卫生制度扣2分；
制度落实不到位每处扣2分
七
工程标识
分项工程标识
未按规定设置分项工程标示牌的每处扣1分
安全操作规程
未按规定挂设安全操作规程牌的每处扣1分
八
安全标志
1.未按照规定设置安全禁止、警告标志的每处扣2分;
2.安全标志不标准每处扣1分
维护更新
1.安全标志未设专人管理和维护的扣1分;
2.未及时准确增补、删减的每处扣1分
九
安全防护
临边
1.未设防护就作业每处扣5分；
2.防护不符合规定每处扣2分
悬空攀高
1.悬空和攀登作业人员未按规定系安全带（绳）扣5分;
2.安全带（绳）系挂不符合要求的扣1分
操作平台
1.未设置防护栏的每处扣5分;
2.防护栏不符合标准每处扣2分;
3.平台连接不稳固每处扣2分
重叠交叉作业
1.重叠、交叉作业未设隔离棚挡每处扣5分;
2.棚挡不坚固每处扣2分
临时工点
1.未设安全防护栏扣2分;
2.未设安全警示标志每处扣1分
固定作业区
1.未设铁丝网或网栅扣2分;
2.立柱设置不符合要求扣1分;
3.无安全警示标志扣2分
电力
设施
1.配电房（室）、变压器等固定电力设备未设置安全防护屏障或网栅围栏扣2分;
2.高度低于2.5m扣1分；
未设警示标志扣1分
基坑
1.深度超过3m无专项支护方案扣2分；
支护方案未经审批扣1分;
2.深度超过2m无临边防护措施扣2分;
3.特殊支护不符合设计的扣2分;
4.防护栏不符合标准扣2分;
5.未挂设安全警示标志扣1分;
6.未设置牢固通畅通道扣2分
现场查看检查资料
孔口
1.尺寸为2.5cm～50cm的洞口，无坚实盖板覆盖的每处扣2分;
2.尺寸为50cm以上洞口未设置钢筋防护网的扣2分
十一
便道便桥
便道
必要位置未设置转弯、限速、危险等提示标志和安全标志的每处扣1分
现场
查看
便桥
1.桥头未设置安全提示标识牌的扣1分;
2.便桥两侧没有安全防护栏杆的扣2分
十二
管线敷设
电缆
线路
1.未埋地或架空敷设扣2分；
2.与热力管道的平行距离和交叉距离不符合要求的每处扣2分;
3.敷设在酸、碱化学腐蚀的地段或不能避开时未采取
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