企业检查表DOCWord格式.docx
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1.企业主要负责人不履行安全生产第一责任人责任；
2.未按照规定设置安全生产管理机构；
3.抽查到的企业为国有大中型企业或规模以上企业，未建立安全生产委员会，董事长或总经理未担任主任。
《安全生产法》第二十一条、第九十四条第一项
责令改正、
3
按规定配齐配强安全管理人员。
1.未配备专职安全生产管理人员；
2.从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，未按安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；
安全生产管理人员在7人以下的，未至少配备1名。
《安全生产法》第二十四条、第九十四条
4
建立岗位安全生产责任清单。
1.未制定岗位人员安全生产责任制；
2.未建立安全生产责任制监督考核机制。
《安全生产法》第四条、第三十六条、第九十三条
5
建立职业卫生管理制度。
未建立健全职业卫生管理制度。
《职业病防治法》第七十条
6
编制应急预案和现场处置方案，并向当地政府有关部门报备；
编制应急预案演练计划并做到每年至少组织一次预案演练；
配备必要的应急装备，建立并实施应急物资储备制度。
1.在编制预案前未开展安全风险辨识评价（风险评估）；
2.应急预案未及时修订并备案；
3.未制定应急预案演练计划且未组织演练；
4.企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案不能有效衔接；
5.未配备必要的应急物资装备，未建立应急物资储备清单。
《安全生产法》第九十四条第六项、
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条
7
建立隐患排查治理制度，建立隐患自查自改自报的排查治理闭环管理机制。
1.未制定隐患排查治理制度；
2.未建立隐患排查治理档案；
3.未做到隐患治理闭环管理；
4.未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。
《安全生产法》第三十八条、第九十四条、第九十八条
8
开展生产经营单位安全生产费用提取、使用专项检查。
涉及煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造的，未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定提取和使用安全生产费用。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十六条
9
健全安全培训体系。
1.未开展安全生产全员培训；
2.未开展岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的；
3.未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第十八条、第二十五条、第九十四条第三项、第四项
附件2
煤矿企业抽检表
地址：
检查内容
检查方式
企业采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员安全资格证书持证情况。
查看证照
1.采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等相关证照不全或已过期；
2.主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员没有安全资格证书或已过期。
《安全生产法》第九十四条第二项、《煤矿安全监察条例》第四十条
立即停产整顿、
已责令停产整改煤矿是否存在拒不停产整改、擅自组织生产等问题。
煤矿建设项目是否存在未经批准或手续不全违法组织进行建设、生产等问题。
查看文件
1.已责令停产整改煤矿仍然存在拒不停产整改、擅自组织生产等问题;
2.建设项目未经批准或手续不全仍然建设、生产。
《国务院关于预防煤矿安全事故的特别规定》第11条、《安全生产法》第九十五条、《煤矿安全监察条例》第三十五条
吊销证照、
提请关闭；
制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、安全隐患排查、安全办公会议、安全教育培训等制度情况。
查看规章制度文件
1.未制定相关管理制度；
2.制度执行不到位。
《煤矿安全监察条例》第二十九条
严格执行矿领导下井带班制度情况。
查看带班记录并现场与带班领导进行通话
未按照规定带班下井或者弄虚作假。
《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八、十九条
煤矿安全质量标准化等级情况。
1.存在等级评定中的否决项；
2.曾发生过事故（后年度），未按要求降级。
《安全生产法》第四条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总局令第85号）
移送行管部门降级
煤矿安全监控系统运转使用情况。
现场检查
存在网络中断、监控室无人值班、传感器未定期标校，缺少故障处理记录等问题。
《煤矿安全规程》第四百八十九、四百九十二条
责令改正
矿井通风瓦斯管理是否合理。
查看矿井主要图纸、各类报表
通风系统不完善，无风、微风作业，测风记录不规范，违规串联通风，瓦斯治理不到位
《煤矿安全规程》
停产整顿
制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向当地政府有关部门进行报备情况。
查预案、备案记录
1.未制定应急预案；
2.预案未报备；
3.未进行预案评估。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条
建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近的应急救援队伍签订服务协议情况。
查看队伍或服务协议
未建立专（兼）职救援队伍或未签订服务协议。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条
10
制定年度培训计划，对所有新进作业人员进行安全教育培训情况，特种作业人员培训情况。
查看培训计划、教案、考试卷，随机抽查职工询问
1.未制定年度培训计划；
2.分配职工上岗作业前，未进行安全教育、培训。
3.未对特种作业人员进行专门培训，无记录。
《安全生产法》第九十四条
第三项、第四项，《煤矿安全监察条例》第二十九条、第四十一条
11
其他重大安全隐患和非法违法、违规违章行为。
附件3
金属非金属矿山企业抽检表
检查内容
印发安全生产责任制文件、设立安全生产管理机构和配备专职安全管理人员、主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证书等情况。
查看制度规定、组织机构文件、证书
1.未制定安全生产责任制；
2.未依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；
3.主要负责人和安全生产管理人员没有安全资格证书或已过期。
《安全生产法》第四条、第九十三条、第九十四条第一项
建立事故隐患信息档案，并做到整治计划、责任、资金、时限、预案“五落实”情况。
查看隐患排查登记台帐；
对已整治的重大隐患进行现场复查
1.未依法建立隐患排查治理制度、事故隐患信息档案；
2.已整治的重大隐患仍存在隐患。
制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向当地政府有关部门进行报备情况；
编制演练计划并做到每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练情况。
查预案、备案记录、演练记录
2.应急预案未报备；
3.未进行预案评估；
4.未编制应急演练计划并定期组织演练。
《安全生产法》第九十四条第六项、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条
地下矿山是否建立了完善的机械通风系统；
是否按规定为下井人员配备自救器和便携式气体检测报警仪；
井下避灾路线和安全标志是否齐全、安全出口是否畅通。
1.地下矿山未建立机械通风系统。
2.未为下井人员配备自救器和报警仪；
3.井下避灾线路和安全标示不全、出口不畅通。
《金属非金属矿山安全规程》
小型露天采石场是否按设计自上而下分台阶分层开采；
相邻的小型露天采石场采矿许可范围之间最小距离是否大于300米；
露天矿山是否按设计严格控制边坡参数。
1.小型露天采石场未按设计分层开采；
2.相邻采石场开采范围小于300米；
3.露天矿山未按设计严格控制边坡参数。
《小型露天采石场安全管理与
监督检查规定》第三十九条
尾矿库是否按规定安装安全监测设施，在线监测系统是否运行正常、可靠；
是否擅自加高尾矿库坝体；
是否及时履行闭库程序或履行相关手续回采利用尾矿。
1.尾矿库未安装安全监测设施；
2.安全监测设施运行不正常；
3.擅自加高尾矿库坝体；
4.未履行闭库程序或相关手续回采利用尾矿
《尾矿库安全监督管理规定》第
三十九条、第四十一条
附件4
危险化学品企业抽检表
制定安全生产规章制度，特别是特殊作业管理、承包商管理、变更管理制度情况，制定操作规程和工艺控制指标情况。
查看制度、文件
1.未按标准建立危化品安全管理制度；
2.对承包商外包管理不到位，存在承包商违章作业，承包商资质未审核。
《安全生产法》第十八条、第九十一条、第九十八条第一项
制定隐患排查治理制度，隐患排查治理实现闭环管理。
4.已整治的重大隐患仍存在问题。
《安全生产法》第三十八条、
第九十四条、第九十八条
是否进行了重大危险源辨识、评估和备案,并按照规定装备了自动监测监控、自动报警、紧急切断等设施。
1.重大危险源未登记建档；
2未进行评估、监控；
2.未装备自动监测监控、自动报警设施。
《安全生产法》第九十八条第二项，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条、第三十四条
动火、进入受限作业等特殊作业许可证办理是否规范，作业行为是否符合要求。
查看制度、现场检查
1.特种作业人员未取得相应资格；
2.未按国家标准制定特殊作业管理制度；
3.存在未经审批作业现象；
4.人为降低易燃
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