文化场稽查队部门决算公开Word下载.docx

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九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分文化市场稽查队2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、文化市场稽查队主要只能是：

1、宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章；

2、依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，制止和查处文化市场经营中的违法行为；

3、受理群众对文化市场中违法行为的举报和投诉；

4、组织开展文化市场专项治理行动，组织联络、协同有关执法部门实施联合执法工作；

5、保护合法经营，繁荣文化市场；

6、向有关立法机关和政府有关部门提出完善有关法律、法规和规章的建议

二、2015年主要完成情况

依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，制止和查处文化市场经营中的违法行为；

组织开展文化市场专项治理行动，组织联络、协同有关执法部门实施联合执法工作；

保护合法经营，繁荣文化市场，完成全年罚款任务。

一、决算表（见附件）

第三部分文化市场稽查队2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入、支出总计92.14万元，与上年相比收、支总计各增加9.08万元，增加9%。

主要原因是：

正常工资调整

（一）收入总计92.14万元。

包括：

1．财政拨款收入92.14万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加9.08万元，增长9%。

主要原因是正常工资晋升

（二）支出总计92.14万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.14万元，其中：

财政拨款收入74.47万元，占76%；

其他收入21万元，占24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.14万元，其中：

基本支出74.47万元，占78%；

日常公用经费支出17.67万元，占18%；

对家庭和个人补助3.36万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文化市场稽查队2015年度财政拨款收、支总决算万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.08万元，增长9%。

主要原因是工资上涨调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2015年财政拨款支出92.14万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增9.08万元，增加9%。

2015年度财政拨款支出年初预算为86.47万元，支出决算为92.14万元，。

决算数大于年初预算的主要原因是正常工资的晋升

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出92.14万元，其中：

（一）人员经费88.78万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.36万元。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

文化市场稽查队2015年一般公共预算财政拨款支出92.14万元，与上年相比增加9.08万元，增长9%。

主要原因是工资正常晋升。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.47万元，支出决算为92.14万元，决算数大于年初预算的主要原因是人员工资的增加

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化市场稽查队2015年度一般公共预算财政拨款基本支出92.14万元，其中：

（一）人员经费74.47万元。

基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费17.67万元。

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

文化市场稽查队部门2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出3.07万元，占“三公”经费的72.4%；

公务接待费支出1.17万元，占“三公”经费的27.6%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出3.07万元。

其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出3.07万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

公务用车运行维护费主要用于执法车辆运行。

2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2．公务接待费1.17万元。

国内公务接待支出1.17万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

国内公务接待主要为执法工作餐费，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，235人次。

主要为接待执法工作餐。

文化市场稽查队2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.36万元，完成预算的87%，决算数小于（大于）预算数的主要原因压缩会议开支。

2015年度全年召开会议3个，参加会议450人次。

主要为召开执法工作会议。

文化市场稽查队2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.13万元，完成预算的100%。

2015年度全年组织培训1个，组织培训10人次。

主要为培训执法工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），与2014年比无变化。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分　名词解释

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

一、财政拨款收入：

指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件4

专项资金公开说明

一、实行因素法分配的项目。

每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。

二、实行申报制的项目。

每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。

申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。

审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。

对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。

三、其他项目。

也应按要求及时公开分配结果。

具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。