度川汇区交通运输局Word文件下载.docx

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川汇区交通运输局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

川汇区交通运输局概况

1、川汇区交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准

并监督实施。

参与拟定全市地方铁路和物流业（含港口物流园区）发展规划。

拟定有关政策和标准并监督实施。

参与起草全区相关规范性文件。

指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任。

组织制定全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

指导全区道路客运有关设施规划和管理工作，指导全区城乡客运、城市公共交通、出租汽车行业管理工作。

4.承担全区水上交通安全监管责任。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染以及船舶与港口实施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按区政府规定权限审批、核准国家和省市区规划内及年度计划规模内固定资产资金投资项目。

会同有关部门落实全区公路、水路有关规费政策并监督设施。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任。

拟订全区公路水路建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督设施。

组织协调全区公路水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护。

7.指导全区交通运输行业行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调国家和省市区重点物资和紧急客货运输，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.制定全区交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。

组织重大科技开发，推动行业技术进步。

开展行业执法培训，促进依法治交。

10.负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金，开展对外交流合作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

2、川汇区交通运输局机构设置情况

（1）预算单位构成情况

按照预算编制要求，2018年纳入川汇区交通运输局单位预算编报范围的收支包括：

川汇区交通运输本级及其二级预算单位全部收入和支出；

2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括

1、川汇区交通运输局执法所

2、川汇区公路运输管理局

3、川汇区农村公路管理所

4、川汇区出租汽车管理站

（二）人员编制情况

川汇区交通运输局在职人员405人，其中：

行政编制8人，事业编制261人。

离退休人员115人。

第二部分

川汇区交通运输局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计4598.7561万元，支出总计4598.7561万元，与2017年相比，收、支总计各增加1991.052621万元，增加43.30%。

主要原因：

一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；

二是根据工作需要增加了项目等建设经费。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计4598.7561万元，其中：

一般公共预算4598.7561万元;

政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计4598.7561万元，按用途划分为：

工资福利支出1069.7819万元，占23.26%；

对个人和家庭的补助49.1880万元，占1.07%；

商品服务支出499.1292万元，占10.85%；

生产事业发展专项支出2980.6570万元，占64.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4598.7561万元，政府性基金收支预算0万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1991.052621万元，增加43.30%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4598.7561万元。

主要用于以下方面：

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1618.0991万元，其中：

人员经费1118.9699万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费499.1292万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018本单位年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，历行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算499.1292万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要的相关工作经费。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价

（四）国有资产占用情况说明

川汇区交通运输局共有车辆10辆，其中：

一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、综合运输体系：

是指各种运输方式在社会化运输范围内和统一运输过程中，按其技术经济特点组成的分工协作、有机结合、连接贯通、布局合理的交通运输综合体。

2、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。