NC实施工具04业务流程库采购1普通采购业务Word文档下载推荐.docx

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需要配置的单据有：

请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。

在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）

如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。

也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。

这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。

这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。

三、流程截图及说明

（一）、请购

需求部门自制请购单，发起采购申请。

由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。

V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。

（二）、采购订单

根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。

本例中，业务流程选择“普通采购”。

增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。

采购订单中，需要输入采购组织和供应商。

保存，审核。

采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。

物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。

（三）、到货单

本流程中，到货单只能参照采购订单生成。

需要输入库存组织，保存，审核。

对到货进行检验。

不经过检验不能继续进行流程。

对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。

但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。

（四）、库存采购入库单

本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。

选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。

实到数量字段非空时，采购入库单才能签字确认，否则签字按钮置灰。

可以点辅助功能中的【自动取数】，自动将检验到货单中检验过的合格数量取过来。

保存，签字。

只有填写了实收数量后，采购入库单才能签字确认入库。

（五）、采购发票

供应商开具的发票送过来后，根据发票上的内容录入系统。

可以参照采购订单生成，也可以自制生成。

在流程配置平台，设置了采购发票推式生成采购应付单。

按上图设置，是手动推式生成采购应付单。

驱动按钮是采购发票的【传应付】。

采购订单审核之后，辅助功能的【传应付】可用，点传应付按钮后，自动推式生成采购应付单。

之后，【传应付】置灰，【取消传应付】点亮。

（六）、采购应付单

推式生成的采购应付单不能够通过采购应付单上的【删除】按钮删除，只能通过发票的【取消传应付】删除。

审核应付单。

（七）、采购结算

可以定义采购结算是否自动进行。

如图的参数定义了结算是否自动进行。

如果自动进行，可以配置自动结算的时点，是发票的保存还是发票的审核。

此处，由于发票是来源于库存采购入库单的，这里的PO30参数决定是否自动结算。

配置的是不自动结算，所以需要手动进行结算。

可以手动进行【自动结算】或者【手工结算】。

选择自动结算。

自动结算有程序写好的结算规则，按照首先结算红蓝发票、再结算红蓝入库单，最后结算普通发票和入库单的顺序进行结算。

而且要求发票和入库单的存货、数量、供应商等重要字段信息一致。

四、总结

普通采购流程中都是普通的业务，基本的应用。

没有什么难点，注意单据之间的流转顺序即可。

最后完成了采购业务后，可以在采购订单的辅助查询下点联查按钮，查看整个流程生成的完整单据。