建筑企业自查自改报告格式文档格式.docx
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符合
企业资质证书
有
安全生产许可证
营业执照
2
安全生产责任制落实情况
是否建立企业法定代表人责任制,并有相关执行记录
是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度
工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况
工程的总承包企业安全生产责任
是
工程的分包企业安全生产责任
工程的工程监理单位安全生产责任
3
安全生产规章制度建立和落实情况
设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员
安全管理制度和岗位安全作业建立情况
是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度
是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等
安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况
对安全作业规程执行记录有没有定期检查
对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改
4
外来施工队伍（承包商）安全监管情况
承包商具备相应的等级资质
是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核
5
安全生产管理机构检查情况
是否设置安全生产管理机构
设置了安全生产管理部
是否配备专职安全生产管理人员
是，共配备5人
是否配备分管安全的经理
是否签订了安全协议并进行监督管理
6
落实安全投入检查情况
安全投入制度是否完善
安全投入资金是否落实
安全投入资金是否专款专用，安全投入是否有效实施
每年安全投入的资金额度是否达到工程款的1％
安全投入是否能保证安全生产
是否发生过安全事故
没有发生过安全事故
7
工伤保险检查情况
是否依法参加工伤保险
是否为从业人员缴纳保险费
8
新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况
同时设计
同时施工
同时验收投入使用
9
安全培训教育情况
是否建立健全安全培训教育制度
是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训
是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录
员工（新员工）入厂安全教育情况及记录
10
三类人员安全生产考核检查情况
法人代表是否取得安全生产考核合格证
主要负责人持证人数是否大于2人
共3人，合格
项目负责人持证人数是否大于3人
安全生产管理人员持证人数是否大于3人
共5人，合格
三类人员是否延期
已经完成第一次延期
11
特种作业人员检查情况
特种作业人员是否经过安监局培训从事特种作业
特种作业人员是否持特种作业资格证书上岗
12
隐患排查整改情况
企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况
有没有制定隐患检查和整改制度
是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患整治档案，并向相关管理部门申报
建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录
13
施工现场安全监督检查情况
是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容
是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查
对记录有没有定期检查
作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改
14
事故处理和责任追究情况
事故报告制度是否建立
已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求
事故原因是否查清
对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育
是否制定防范措施
事故责任者是否处理
对责任人的追究和落实整改
对事故处理过程是否有完善的档案
2.厂房、作业场所、安全设施设备情况检查表
检查结果
进入施工现场人员是否佩戴工作卡
作业场所道路是否畅通
工地是否设置吸烟处、随意吸烟
材料、构件、料具是否按总平面布局堆放
料堆是否挂名称、品种、规格等标牌
堆放是否不整齐
垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种
施工作业区与办公、生活区是否能明显划分
宿舍是否有消暑和防蚊虫叮咬措施
床铺、生活用品是否放置整齐
宿舍周围环境是否卫生、安全
是否有消防措施、制度和无灭火器材
灭火器材配置是否合理
是否有消防水源（高层建筑）
是否能满足消防要求
是否有动火审批手续和动火监护
有消防措施、制度和无灭火器材，灭火器材配置合理，有消防水源（高层建筑），能满足消防要求的，有动火审批手续和动火监护
生活区是否建立治安保卫制度的、
责任是否分解到人的
治安防范措施是否有利
标牌是否规范、整齐
现场是否有安全标语
是否有现场安全标志布置总平面图
现场是否按安全标志总平面图设置安全标志的，
厕所是否符合卫生要求
食堂是否符合卫生要求
是否有卫生责任制
生活垃圾是否及时清理
是否有保健医药箱
是否有急救措施和急救器材
是否有经培训的急救人员
是否开展卫生防病宣传教育
15
有无防粉尘、防噪音措施
夜间是否有经许可施工
现场是否焚烧有毒、有害物质
是否建立施工不扰民措施
16
是否人人配戴安全帽
安全帽是否符合标准
是否有人不按规定佩戴安全帽
人人配戴安全帽
安全帽符合标准
没有人不按规定佩戴安全帽
17
高空作业人员是否系安全带
安全带系挂是否符合要求
安全带是否符合标准
18
楼梯口、电梯井口有无防护措施，是否符合要求
19
阳台、楼板、屋面等临边防护是否符合要求
20
外电防护，是否小于安全距离又无防护措施
防护措施是否符合要求、封闭是否严密
符合要求
21
接地与接零保护系统
工作接地与重复接地是否符合要求
是否采用TN-S系统
专用保护零线设置是否符合要求
保护零线与工作零线是否有混接的
工作接地与重复接地符合要求,采用TN-S系统
专用保护零线设置符合要求
保护零线与工作零线没有混接
22
配电箱开关箱
是否符合“三级配电两级保护”要求
开关箱（末级）是否有漏电保护或保护器失灵，
漏电保护装置参数是否匹配
电箱内是否有隔离开关
是否有违反“一机、一闸、一漏、一箱”
安装位置是否不当、周围杂物多等不便操作
闸具是否损坏、是否符合要求
配电箱内多路配电是否有标记
电箱下引出线是否混乱
电箱门、锁、防雨措施是否齐全
符合“三级配电两级保护”要求
开关箱（末级）有漏电保护
漏电保护装置参数匹配
电箱内有隔离开关
没是否有违反“一机、一闸、一漏、一箱”
安装位置恰当、周围无杂物
闸具没有损坏符合要求
配电箱内多路配电有标记
电箱下引出线有序
电箱门、锁、防雨措施齐全
23
现场照明
照明专用回路是否有漏电保护
灯具金属外壳是否作接零保护
室内线路及灯具安装高度低于2.4m是否使用安全电压供电
潮湿作业是否使用36V以下安全电压
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处是否使用绝缘布包扎
手持照明灯是否使用36V及以下电源供电
照明专用回路有漏电保护
灯具金属外壳作接零保护
室内线路及灯具安装高度低于2.4m使用安全电压供电
潮湿作业使用36V以下安全电压
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处使用了绝缘布包扎
手持照明灯使用36V及以下电源供电
24
配电线路
是否有电线老化、破皮未包扎的
线路过道是否有保护
电杆、横担是否符合要求
架空线路是否符合要求
是否使用五芯线（电缆）
电缆架设或埋设是否符合要求
没有电线老化、破皮未包扎
线路过道有保护
电杆、横担符合要求
架空线路符合要求
使用五芯线（电缆）
电缆架设或埋设符合要求
25
电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配、
安装是否合要求
是否用其他金属丝代替熔丝
闸具、熔断器参数与设备容量匹配、安装合要求
没用其他金属丝代替熔丝
26
手持电动工具
I类手持电动工具是否有保护接零
使用I类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用品
使用手持电动工具是否有随意接长电源线或更换插头的现象
27
电焊机
电焊机安装后是否有验收合格手续
是否做保护接零、无漏电保护器
是否有二次空载降压保护器或触电保护器
一次线长度是否超过规定或不穿管保护
电源是否使用自动开关
焊把线接头是否有超过3处或绝缘老化的现象
电焊机是否有防雨罩
电焊机安装后有验收合格手续，做保护接零、无漏电保护器，有二次空载降压保护器或触电保护器，一次线长度超过规定并穿管保护，电源使用自动开关，焊把线接头没有超过3处和绝缘老化的现象，电焊机有防雨罩
28
气瓶
各种气瓶是否有标准色标
气瓶间距小于5米、距明火小于10米，有隔离措施
乙炔瓶使用或存放时是否竖放
气瓶存放是否符合要求
气瓶防震圈和防护帽是否齐备
各种气瓶有标准色标，气瓶间距小于5米、距明火小于10米，有隔离措施，乙炔瓶使用或存放时是竖放，气瓶存放符合要求，气瓶防震圈和防护帽齐备
29
平刨
有无护手安全装置
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