汽车制动增压器生产线加工项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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1.1.6项目投资及资金筹措

项目总投资2158万元，其中固定资产投资1958万元（土建投资500万元，设备投资1458万元），其他费用200万元。

项目投资所需资金申请银行贷款1500万元，企业自筹资金658万元。

1.17项目建设工期：

18个月

1.2企业概况

湖北某泵业有限责任公司位于某县经济开发区，紧邻318国道，公路四通八达，交通运输便利，西至中南地区重镇—武汉120km，（武英高速）南距黄州90km，距京九铁路浠水站40km，距长江水道的兰溪港68km，距黄石港100km，某溶于武汉城市圈，为原材料、协作件以及产品的运输提供了良好的条件。

湖北某泵业有限责任公司占地20000平方米，建筑面积4000平方米，拥有各类设备105台套，现有职工180人，其中工程技术人员15人。

湖北某某泵业有限责任公司是生产汽车液压制动泵、电动真空泵真空助力器和液压制动增压器的专业厂家，是中国汽车零部件工业销售总公司成员单位，也是东风车集团成员单位，隶属某县经济局、是民营企业。

该厂始建于1990年8月。

企业在“十一五”期间,投资300万元进行了改造，新建1136平方米的机加工车间，新增设备21台套，其主导产品BJ212、BJ130、NJ130、EQ145、153、140-2等车型的双管路汽车液压制动泵及制动增压器，其综合生产能力由1万套增至3万套，年新增产值420.8万元，新增利税31.5万元，产品行销全国28省市、自治区的2000多个用户，成为全国十大汽车液压制动泵的生产厂家之一。

制动主缸机加工Φ0.7孔倒角获国家专利。

在制动主缸产品结构设计方面，Φ0.7孔内倒角已申请专利。

从而使汽车制动主缸在设计、使用寿命、制造方面独具特色，处于国内领先水平。

通过“十一五”改造，企业已形成轻、轿、中、重型汽车真空助力器5万套，各类电动真空泵5万只，制动主缸10万套的生产能力，成为某县汽配件行业的创利税大户。

1.3项目经济效益

项目达产后，年周转生产加工优质优质液压制动增压器50万只，营业收入7500万元；

年应纳增值税363.2万元，营业税及附加为403万元。

内部收益率40.56％（税后），财务净现值4234万元，投资回收期3.28年（税后）。

项目具有较好的经济效益，通过项目的实施，能使企业增收、财政增效。

1.4可行性研究报告编制依据

（1）财政部、工信部《中小企业发展专项资金管理办法》（财企［2012］96号）；

（2）财政部、工信部《关于做好2012年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（工信厅联企业［2012］122号）；

（3）《国务院关于投资体制改革的决定》；

（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）国家、省、市相关法律法规、技术标准及规范定额

（6）项目单位提供的报表和基础资料。

1.5研究范围

（1）建设单位基本情况；

（2）项目提出的背景及必要性；

（3）产业市场分析；

（4）厂址选择及建设条件及建设内容；

（5）建设方案；

（6）环境保护及节能；

（7）投资估算；

（8）财务评价及风险分析；

（9）社会效益及结论

1.6主要经济技术指标

表一：

项目主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数据

备注

1

项目建设工程

1.1

建筑工程

万元　

　500

2500㎡

1.1.1

设备购置工程

万元

1458

项

1.1.2

其他费用

200

5

项目总投资

2158

6

项目总投资资金来源

6.1

自筹资金

658

6.2

银行贷款

1500

7

建设期

年

2011年9月～2013年1月　

8

财务评价指标

所得税前

所得税后

8.1

静态投资回收期

3.16

3.28

8.2

项目投资财务内部收益率

%

44.73

40.56

8.3

项目投资财务净现值

5060

4234

8.4

总投资收益率

21.53

8.5

项目资本金净利润率

51.82

8.6

盈亏平衡点

24.75

以生产能力利用率表示

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

液压制动增压器是汽车行驶中的安全关键件，它包括液压制动主缸、液压轮缸，其特性是增压器设置在制动主缸与制动轮缸的管路上，不需要额外的动力源，不消耗发动机功率，增大制动力，可实现缩短制动距离的目的，可以用较小的制动踏板力就能使车轮制动产生很大的制动。

不仅减轻了驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性能，同时具有易失效环节少、维护成本低、使用广泛等优点。

汽车工业是我国国民经济的主要支柱产业之一。

长期以来，在我国汽车工业生产建设总存在着“重主机，轻配件”的现象，没有把汽车零部件的开发、试制生产放在重要的位置上，致使汽车零部件的产品水平落后于主机的生产水平。

阻碍着汽车工业的发展。

为此国家在1994年发布的“汽车工业产业政策及汽车工业拓展纲要”，将发展汽车零部件给予优惠政策的支持。

湖北某某泵业有限责任公是生产汽车制动泵、真空助力器、电动真空泵、制动增压器的专业厂家，已有近二十年的历史，长期与东汽、北汽、南汽等主机生产厂配套，并提供社会维修件，产品质量好、信誉度高，深受用户好评。

近期与东汽公司就12VCD电动真空助力泵制动增压器供货达成协议，还与柳州汽车厂、厦门金龙旅行车有限公司、湖南同心实业有限公司等签订了供货合同，市场形势很好。

湖北某某泵业有限责任公司通过“十一五”技术改造，为企业的发展打下良好基础。

由于家底较薄，投资力度不够，致使工艺水平不高，装备水平不高，产品档次不高，产量不大，制约了企业发展。

调整产品结构，提高装备水平，开发生产适销对路，技术含量较高，具有特色的产品，与国家的相关惠民政策配套，已成为当务之急。

工厂抓住汽车工业发展的机遇期，提出了完善汽车液压制动增压器关键设备改造的项目建议书。

2.2项目建设必要性

1、项目建设是“中部崛起”战略发展的现实要求

为促进中部地区（山西、江西、河南、湖北、湖南和安徽六省）经济快速发展，中共中央提出了“中部崛起”的战略。

湖北崛起战略非常重要，并寄予有很高期望。

十届全国人大四次会议表决通过的“十一五”规划纲要，已明确将“促进中部地区崛起”列入实施区域发展总体战略之中。

纲要指出，中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。

这意味着，国家已全面实施促进区域协调发展战略，健全区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局，会议要求，促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，坚持把改革开放和科技进步作为动力，着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，努力建设全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会作出新贡献。

2、项目建设是对“武汉城市圈”发展的有力促进

项目建设有利于促进地方经济发展，对于加快推进武汉城市圈发展的远期目标：

“到2020年，武汉市率先在长江中游地区基本实现现代化，武汉城市圈提前3―5年实现全面建设小康目标，成为我国内陆地区重要的经济增长极之一。

”的实现有积极意义。

3、对“大别山革命老区经济社会发展试验区”的建设起到促进作用。

4、某不但是武汉环境的后花园，也是武汉经济发展的“后花园”。

第三章产业市场分析

3.1市场分析

3.1.1近几年全国汽车产销形势分析及今后需求量预测。

自从改革开发以来，特别是把汽车产业作为国民经济的支柱产业之后，全国汽车的产量大幅度上升，发展形势较好。

1991年全国汽车总产量为70万辆，比汽车产量低谷的1990年增长约36%，1992年全国汽车总产量已突破100万辆，达到108万辆，1993年全国汽车总产量133万辆，比1992年增长21.3%，1994年全国汽车总产量为140.24万辆，比1993年增长7.05%，1995年全国汽车总需求量为156万辆，比1994年增长1.23%。

2009年汽车销售1200万辆，比1995年增长8倍，特别是液压制动增压器结构简单，设计合理，不需额外动力源不消耗发动机功率，增大制动力，不仅减轻驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性，在商务车、轻型车市场上有着广泛的市场前景。

在我国的汽车产业发展中，曾一度以中型载重货车为主要产品，造成“缺轻、少重”的被动局面。

近年来这种矛盾逐步得到缓解。

随着国民经济的高速发展，公路里程的增长，尤其是高等级公路的增长，市场繁荣和人民生活水平的提高，对减轻驾驶员的劳动强度、提高安全性能的要求也不断提高。

3.1.2全国轻型车、轿车保有量及预测。

随着轻型车、轿车产量的逐年增加。

社会的保有量也相应逐年增加。

到2020年，我国汽车总需求量为2074万辆，汽车总保有量将达到15683万辆，这是在1月15日召开的中国汽车产业增长潜力与外部发展环境问题研究研讨会上，国务院发展研究中心课题组公布的对中国汽车市场的预测数字（以GDP增长速度8%为预测背景）。

据国务院发展研究中心预测，2015年，汽车总需求量为1457近辆，其中轿车为1126万辆；

2020年汽车总需求量为2074万辆，其中轿车为2043万辆。

通过预测分析，中国0.5T—3T轻型车需求完全有可能保持20年，甚至更长时间的持续、稳步、快速的增长态势，0.5T—3轻型车将乃至整个汽车工业增长最重要的拉动力量，并将在不久的将来成为中国汽车工业的主体。

3.1.3液压制动增压器的产销市场。

目前国内有3家工厂生产液压自动增压器，为各类液压制动的轿轻、中型车配套，并提供社会维修配件。

大部分水平不高，从而必须先建设后改造和为引进国外车型配套。

液压制动件到目前国内有近30余家生产，为各类液压制动汽车配套及提供维修配件。

与真空助力器的生产存在同样的问题，重复分散度大，技术水平不高，很难适应汽车工业大批量、专业化生产要求，特别是与引进车型的配套工业大批量、专业化生产要求，配套工作进展缓慢。

“十一五”未，其余两家实际形成10万套液压制动增压器的生产能力。

湖北省及中南地区生产液压制动增压器，只有某泵业有限公司，并获得该产品的专利。

3.2液压制动增压器的需求量预测。

根据市场预测，到2010年来我国各类汽车的生产能力为1300万辆，其中0.5T—3T轻型车400万辆。

各装一套液压制动增压器，需求量为400万套。

到2012年，当年汽车保有量4800万辆，其中0.5T—3T轻型车500万辆，社会维修率按10%考虑，需求量为50万套。

2012年液压制动增压器总需求量为450万套。

“十一五”未，全国液压制动增压器的产量约100万套，特别是生产厂家还不能满足装车的需要。

湖北某某泵业有限责任公司是生产液压制动主缸及真空助力器、液压制动增压器的专业厂，其产品质量好，使用寿命长，深得用户的好评。

多年来，东风汽车工程研究院把液压制动增压器委托该厂试制，企业还与柳州汽车厂、厦门金