汽车制动增压器生产线加工项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、1.1.6 项目投资及资金筹措项目总投资2158万元，其中固定资产投资1958万元（土建投资500万元，设备投资1458万元），其他费用200万元。项目投资所需资金申请银行贷款1500万元，企业自筹资金658万元。1.17项目建设工期：18个月1.2企业概况湖北某泵业有限责任公司位于某县经济开发区，紧邻318国道，公路四通八达，交通运输便利，西至中南地区重镇武汉120km，（武英高速）南距黄州90km，距京九铁路浠水站40km，距长江水道的兰溪港68km，距黄石港100km，某溶于武汉城市圈，为原材料、协作件以及产品的运输提供了良好的条件。湖北某泵业有限责任公司占地20000平方米，建筑面积4

2、000平方米，拥有各类设备105台套，现有职工180人，其中工程技术人员15人。湖北某某泵业有限责任公司是生产汽车液压制动泵、电动真空泵真空助力器和液压制动增压器的专业厂家，是中国汽车零部件工业销售总公司成员单位，也是东风车集团成员单位，隶属某县经济局、是民营企业。该厂始建于1990年8月。企业在“十一五”期间,投资300万元进行了改造，新建1136平方米的机加工车间，新增设备21台套，其主导产品BJ212、BJ130、NJ130、EQ145、153、140-2等车型的双管路汽车液压制动泵及制动增压器，其综合生产能力由1万套增至3万套，年新增产值420.8万元，新增利税31.5万元，产品行销全

3、国28省市、自治区的2000多个用户，成为全国十大汽车液压制动泵的生产厂家之一。制动主缸机加工0.7孔倒角获国家专利。在制动主缸产品结构设计方面，0.7孔内倒角已申请专利。从而使汽车制动主缸在设计、使用寿命、制造方面独具特色，处于国内领先水平。通过“十一五”改造，企业已形成轻、轿、中、重型汽车真空助力器5万套，各类电动真空泵5万只，制动主缸10万套的生产能力，成为某县汽配件行业的创利税大户。1.3项目经济效益项目达产后，年周转生产加工优质优质液压制动增压器50万只，营业收入7500万元；年应纳增值税363.2万元，营业税及附加为403万元。内部收益率40.56（税后），财务净现值4234万元，

4、投资回收期3.28年（税后）。项目具有较好的经济效益，通过项目的实施，能使企业增收、财政增效。1.4可行性研究报告编制依据（1）财政部、工信部中小企业发展专项资金管理办法（财企201296号）；（2）财政部、工信部关于做好2012年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（工信厅联企业2012122号）；（3）国务院关于投资体制改革的决定；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）国家、省、市相关法律法规、技术标准及规范定额（6）项目单位提供的报表和基础资料。1.5研究范围（1）建设单位基本情况；（2）项目提出的背景及必要性；（3）产业市场分析；（4）厂址选择及建设条件及建设内容；（

5、5）建设方案；（6）环境保护及节能；（7）投资估算；（8）财务评价及风险分析；（9）社会效益及结论1.6主要经济技术指标表一： 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注1项目建设工程1.1建筑工程万元50025001.1.1设备购置工程万元1458项1.1.2其他费用200 5项目总投资21586项目总投资资金来源6.1自筹资金6586.2银行贷款15007建设期年2011年9月2013年1月8财务评价指标所得税前所得税后8.1静态投资回收期3.163.288.2项目投资财务内部收益率%44.7340.56 8.3项目投资财务净现值506042348.4总投资收益率21.538.5项目资

6、本金净利润率51.828.6盈亏平衡点24.75以生产能力利用率表示第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景液压制动增压器是汽车行驶中的安全关键件，它包括液压制动主缸、液压轮缸，其特性是增压器设置在制动主缸与制动轮缸的管路上，不需要额外的动力源，不消耗发动机功率，增大制动力，可实现缩短制动距离的目的，可以用较小的制动踏板力就能使车轮制动产生很大的制动。不仅减轻了驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性能，同时具有易失效环节少、维护成本低、使用广泛等优点。汽车工业是我国国民经济的主要支柱产业之一。长期以来，在我国汽车工业生产建设总存在着“重主机，轻配件”的现象，没有把汽车零部件的开发、试制生

7、产放在重要的位置上，致使汽车零部件的产品水平落后于主机的生产水平。阻碍着汽车工业的发展。为此国家在1994年发布的“汽车工业产业政策及汽车工业拓展纲要”，将发展汽车零部件给予优惠政策的支持。湖北某某泵业有限责任公是生产汽车制动泵、真空助力器、电动真空泵、制动增压器的专业厂家，已有近二十年的历史，长期与东汽、北汽、南汽等主机生产厂配套，并提供社会维修件，产品质量好、信誉度高，深受用户好评。近期与东汽公司就12VCD电动真空助力泵制动增压器供货达成协议，还与柳州汽车厂、厦门金龙旅行车有限公司、湖南同心实业有限公司等签订了供货合同，市场形势很好。湖北某某泵业有限责任公司通过“十一五”技术改造，为企业

8、的发展打下良好基础。由于家底较薄，投资力度不够，致使工艺水平不高，装备水平不高，产品档次不高，产量不大，制约了企业发展。调整产品结构，提高装备水平，开发生产适销对路，技术含量较高，具有特色的产品，与国家的相关惠民政策配套，已成为当务之急。工厂抓住汽车工业发展的机遇期，提出了完善汽车液压制动增压器关键设备改造的项目建议书。2.2项目建设必要性1、项目建设是“中部崛起”战略发展的现实要求为促进中部地区（山西、江西、河南、湖北、湖南和安徽六省）经济快速发展，中共中央提出了“中部崛起”的战略。湖北崛起战略非常重要，并寄予有很高期望。十届全国人大四次会议表决通过的“十一五”规划纲要，已明确将“促进中部地

9、区崛起”列入实施区域发展总体战略之中。纲要指出，中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。这意味着，国家已全面实施促进区域协调发展战略，健全区域协调互动机制，形成合理的区域发展格局，会议要求，促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，坚持把改革开放和科技进步作为动力，着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，努力建设全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会作出新贡献

10、。2、项目建设是对“武汉城市圈”发展的有力促进项目建设有利于促进地方经济发展，对于加快推进武汉城市圈发展的远期目标：“到2020年，武汉市率先在长江中游地区基本实现现代化，武汉城市圈提前35年实现全面建设小康目标，成为我国内陆地区重要的经济增长极之一。” 的实现有积极意义。3、对“大别山革命老区经济社会发展试验区”的建设起到促进作用。4、某不但是武汉环境的后花园，也是武汉经济发展的“后花园”。第三章 产业市场分析3.1市场分析3.1.1近几年全国汽车产销形势分析及今后需求量预测。自从改革开发以来，特别是把汽车产业作为国民经济的支柱产业之后，全国汽车的产量大幅度上升，发展形势较好。1991年全国

11、汽车总产量为70万辆，比汽车产量低谷的1990年增长约36%，1992年全国汽车总产量已突破100万辆，达到108万辆，1993年全国汽车总产量133万辆，比1992年增长21.3%，1994年全国汽车总产量为140.24万辆，比1993年增长7.05%，1995年全国汽车总需求量为156万辆，比1994年增长1.23%。2009年汽车销售1200万辆，比1995年增长8倍，特别是液压制动增压器结构简单，设计合理，不需额外动力源不消耗发动机功率，增大制动力，不仅减轻驾驶员的劳动强度而且提高了很好的安全性，在商务车、轻型车市场上有着广泛的市场前景。在我国的汽车产业发展中，曾一度以中型载重货车为主

12、要产品，造成“缺轻、少重”的 被动局面。近年来这种矛盾逐步得到缓解。随着国民经济的高速发展，公路里程的增长，尤其是高等级公路的增长，市场繁荣和人民生活水平的提高，对减轻驾驶员的劳动强度、提高安全性能的要求也不断提高。3.1.2全国轻型车、轿车保有量及预测。随着轻型车、轿车产量的逐年增加。社会的保有量也相应逐年增加。到2020年，我国汽车总需求量为2074万辆，汽车总保有量将达到15683万辆，这是在1月15日召开的中国汽车产业增长潜力与外部发展环境问题研究研讨会上，国务院发展研究中心课题组公布的对中国汽车市场的预测数字（以GDP增长速度8%为预测背景）。据国务院发展研究中心预测， 2015年，

13、汽车总需求量为1457近辆，其中轿车为1126万辆；2020年汽车总需求量为2074万辆，其中轿车为2043万辆。通过预测分析，中国0.5T3T轻型车需求完全有可能保持20年，甚至更长时间的持续、稳步、快速的增长态势，0.5T3轻型车将乃至整个汽车工业增长最重要的拉动力量，并将在不久的将来成为中国汽车工业的主体。3.1.3液压制动增压器的产销市场。目前国内有3家工厂生产液压自动增压器，为各类液压制动的轿轻、中型车配套，并提供社会维修配件。大部分水平不高，从而必须先建设后改造和为引进国外车型配套。液压制动件到目前国内有近30余家生产，为各类液压制动汽车配套及提供维修配件。与真空助力器的生产存在同

14、样的问题，重复分散度大，技术水平不高，很难适应汽车工业大批量、专业化生产要求，特别是与引进车型的配套工业大批量、专业化生产要求，配套工作进展缓慢。“十一五”未，其余两家实际形成10万套液压制动增压器的生产能力。湖北省及中南地区生产液压制动增压器，只有某泵业有限公司，并获得该产品的专利。3.2液压制动增压器的需求量预测。根据市场预测，到2010年来我国各类汽车的生产能力为1300万辆，其中0.5T3T轻型车400万辆。各装一套液压制动增压器，需求量为400万套。到2012年，当年汽车保有量4800万辆，其中0.5T3T轻型车500万辆，社会维修率按10%考虑，需求量为50万套。2012年液压制动增压器总需求量为450万套。“十一五”未，全国液压制动增压器的产量约100万套，特别是生产厂家还不能满足装车的需要。湖北某某泵业有限责任公司是生产液压制动主缸及真空助力器、液压制动增压器的专业厂，其产品质量好，使用寿命长，深得用户的好评。多年来，东风汽车工程研究院把液压制动增压器委托该厂试制，企业还与柳州汽车厂、厦门金