九顶名优茶规模化生产及加工产业化项目可行性研究报告Word格式.docx
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490.00
资产总额（万元）
2007.22
负债总额（万元）
132.64
其中：
现有银行贷款
2009年利润总额（万元）
153.25
资金需求总额（万元）
2000
申请银行贷款
1200
科技项目名称
项目级别
国家级□省级√
本项目以四川省农业科学院茶叶研究所为技术依托单位，以其获得的四川省科技成果鉴定证书“茶树特色新品种的选育与引进及应用研究”（成果鉴定号：
川科鉴[2007第178号]）的科技成果为核心技术，以毫香型品种名山白毫131、高鲜型品种天府11号、浓香型品种名山早311、特早型品种特早213、高抗型品种天府28号等为核心品种。
核心品种特性突出，不同香型特色名优茶创新性强，良种繁育和良种栽培技术水平先进。
本项目主要开展特色茶树品种的良种繁育、绿色高效栽培技术示范、特色名优茶标准化生产及加工产业化示范。
通过建立良种繁育基地和绿色高效栽培示范园，熟化以不同香型茶树良种为原料的香气各异的特色名优茶加工工艺，采用系统选育法在宣汉县地方品种中选育特色显著、品质优异的优良育种材料，建设标准化生产基地和特色名优茶加工厂，最大限度地提高茶叶产业化生产水平和能力。
本项目执行期为5年（2010年10月—2015年10月）。
计划总投资2000万元，其中：
企业自筹资金800万元，申请农业科技贷款1200万元；
目前企业自筹资金已到位资金700万元，需新增100万元。
项目完成后，茶园良种化提高40%，建立良种繁育母本园60亩、苗圃园240亩，年产良种种苗8000万株；
推广良种茶园绿色高效栽培技术，建立绿色高效栽培技术示范园1000亩，辐射带动10000亩，培训茶农3000人次；
选育当地优良育种材料2-6个；
创制毫香型、高鲜型、浓香型特色名优茶系列产品6个。
本项目贷款期间，企业可通过系列产品销售，预计可实现产值8100万元，上缴税收479.43万元，利润2716.74万元。
本项目通过品种推广和技术示范，可广泛应用于我省特色名优茶产区，提高茶园良种化，改善名优茶品质，促使我省特色名优茶产业快速发展，大大改善我省茶叶产品和产业结构，从而有力地推动我省茶业整体素质的提高，提升四川茶叶在全国的地位，提高地方财政和茶农经济收入，经济和社会效益十分显著。
备注：
市（州）项目，由所在市（州）科技局和分行联合推荐；
扩权强县试点县项目由所在县（市、区）科技局和支行联合推荐。
可行性研究报告
“九顶”系列名优茶规模化生产及加工产业化项目
申请单位：
宣汉县九顶茶叶有限公司
编写时间：
二O一O年十月十一日
中国轻工业成都设计工程有限公司
二Ｏ一O年制
第五章项目支撑条件分析.................................................................57
第六章项目还款计划.....................................................................63
第一章总论
一、申请项目概述
本项目通过品种推广和技术示范，可广泛应用于我省特色名优茶产区，提高茶园良种化，改善名优茶品质，促使我省特色名优茶产业快速发展，大大改善我省茶叶产品和产业结构，从而有力地推动我省茶业整体素质的提高，提升四川茶叶在全国的地位，提高地方财政和茶农经济收入，经济和社会效益都十分显著。
二、项目预期目标
（一）总体目标
1、项目执行期及计划投资额
企业自筹资金800万元，申请农业科技贷款1200万元，其中企业自筹资金已到位700万元。
2、项目完成时达到的成果熟化程度
通过项目实施，制定特色名优茶生产技术体系1个，茶叶规模生产工艺和技术规程1个；
认定绿色食品及有机茶产品1个；
新创省级以上获奖（含国际金、银奖）名茶2个；
认定省级龙头企业1个；
产品100%达到国家最新各项理化和卫生检验检测标准和“绿色食品”A级以上标准；
30%达到中国和欧盟“有机茶”标准；
全部达到企业Q/20891526-9.10-2003、Q/20891526-9.4-2006、Q/20891526-9.3-2003标准；
显著提高当地茶园良种化程度，良种茶园高效绿色栽培技术成熟，特色名优茶加工技术优化和产品质量稳定，选育的当地优良育种材料性状优良。
3、项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标
4、执行的质量标准
种苗质量执行《中华人民共和国国家标准茶树种苗》（GB11767-2003）。
5、转化后可获得的经济、社会、生态效益
（1）经济效益。
本项目执行期为5年（2010年10月—2015年10月），企业可通过系列产品销售，预计可实现产值8100万元，上缴税收479.43万元，利润2716.74万元。
（2）社会效益。
通过项目实施，将实现“农民增收，企业增效”的社会效益。
通过提高茶园良种化程度和茶园绿色高效栽培管理水平，增强茶农科学种茶能力，预计每亩鲜叶产量将增加60公斤，每亩增加收入1500元。
企业原料质量和产品质量得到显著提高，产品结构更加优化，企业品牌效应得到进一步提升。
为加快四川无性系良种茶园建设，增强茶叶企业的市场竞争力，推进社会主义新农村建设起到极大的促进作用。
（3）生态效益。
本项目通过茶树良种繁育和栽培推广示范，茶园实施绿色高效栽培技术，应用生物和物理技术防控病虫害，有利于丘陵地区水土保持和生态环境改善，具有显著的生态效益。
（二）阶段目标
1、第一阶段：
项目启动
（1）进度指标：
计划时间8个月（2010.10—2011.06）
（2）技术工程化指标：
①按申报内容和任务制定可行的繁育和示范种植的实施方案；
②完成品种繁育准备工作，包括穗条母本园和苗圃园地块的选择、扩繁技术体系及规程的制定等；
③制定绿色高效栽培技术中试方案；
④开展毫香型、高鲜型、浓香型特色名优茶加工工艺的熟化，确定工艺参数；
⑤完成企业“九顶雪眉”、“九顶翠芽”的品牌打造规划；
⑥启动土建工程施工，开展台（套）名优茶加工机具设备的购进、安装、调试等。
2、第二阶段：
项目实施
计划时间25个月（2011.07—2013.08）
①完成本项目所需的设施设备，包括特色名优茶加工的连续杀青机、多功能理条机、远红外提香机等的添置；
②完成预期的良种繁育母本园60亩、苗圃园240亩的建设，严格按照名山白毫131、天府11号、名山早311、特早213、天府28号等品种的茶叶穗条和茶苗繁殖的技术规程进行良种繁殖；
③实施绿色高效栽培技术中试方案，建立绿色高效栽培技术示范园；
④进行当地优良育种材料选育，得到特色显著、品质优异的优良育种材料1-3个；
⑤开展毫香型、高鲜型、浓香型特色名优茶加工，创制新系列产品3个，产量达到1000公斤，提升企业“九顶雪眉”、“九顶翠芽”的品牌效益。
（3）资金落实额：
新增投资1700万元，其中：
企业自筹资金700万元，农业科技贷款1000万元。
（4）良种繁育和生产示范规模：
年产良种种苗8000万株，建立良种茶栽培技术示范园700亩，辐射带动6000亩，培训茶农1800人次。
（5）实现的销售收入：
可累计实现销售收入4100万元，实现利润1592.35万元。
3、第三阶段：
项目提升
计划时间25个月（2013.9—2015.10）
①进一步实施绿色高效栽培技术中试推广，扩大绿色高效栽培技术辐射推广规模；
②进一步开展当地优良育种材料选育，得到特色显著、品质优异的优良育种材料1-3个；
③深入开展毫香型、高鲜型、浓香型特色名优茶加工，新创制系列产品3个，产量达到1200公斤，提升企业“九顶雪眉”、“九顶翠芽”的品牌效益。
新增投资300万元，其中：
企业自筹100万元，农业科技贷款200万元。
年产良种种苗8000万株，建立良种茶栽培技术示范园300亩，辐射带动4000亩，培训茶农1200人次。
可累计实现销售收入4000万元，实现利润1603.82万元。
4、第四阶段：
项目总结
计划时间2个月（2015.3-2015.4）
全面完成农业科技贷款项目设定的各项技术经济目标任务，进行资料汇总、总结，撰写项目实施情况报告。
（3）经济指标：
完成农业科技贷款设定的各项经济指标。
（三）资金投入及使用计划
表1新增资金分期到位时间表单位：
万元
资金来源
投资
总额
其中
已到位金额
新增资金应到位时间及金额
合计
第一阶段
第二阶段
第三阶段
时间
金额
自筹资金
800
700
2010
2012
100
银行贷款
1000
200
1900
1700
300
第二章项目技术成果的先进性分析
一、简述
（一）国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势
1、国内外发展现状
（1）世界茶业迅猛发展，华茶具有历史优势和现实竞争力。
我国是世界产茶大国。
茶叶是我国具有悠久历史和深刻文化底蕴的农产品，是我国传统的大宗出口创汇产品，也是我国在世界上具有较强竞争力的农产品之一。
在19世纪以前，我国是世界上最大的茶叶生产国和输出国，在世界茶叶市场中居于垄断地位。
20世纪，尤其是后半叶，世界茶业获得了迅猛发展，50年来，世界茶叶产量增长5.6倍，面积增长2.5倍，单产增长2.4倍由一国垄断的历史演化为印度、中国、斯里兰卡、肯尼亚等4个主要产茶国竞相发展的形势，世界茶叶市场竞争越来越激烈。
2002年我国19个省、市、自治区产茶，茶树种植面积达113.4万hm2，占全世界茶树面积的42.9%，居世界第一。
茶叶产量
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