山羊种羊繁殖基地中心建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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6.2公用工程-36-

第七章环保、消防、职业安全-41-

7.1环境保护-41-

7.2消防-44-

7.3职业安全-46-

第八章节能-49-

8.1能耗指标及分析-49-

8.2节能措施-49-

8.3能源管理和综合利用-50-

第九章组织机构、劳动定员和人员培训-51-

9.1组织机构-51-

9.2工作制度和劳动定员-51-

9.3人员培训-52-

第十章项目实施进度-53-

10.1项目实施进度安排-53-

10.2项目实施进度表-53-

第十一章投资估算和资金筹措-54-

11.1编制依据和说明-54-

11.2投资估算-54-

11.3资金筹措-57-

第十二章财务评价-58-

12.1评价范围依据与说明-58-

12.2财务分析-59-

12.3财务评价-61-

12.4财务评价结论-62-

北溶良种羊繁育基地位于湘西西北，东经110.37℃,北纬28.40℃，位于五溪湖畔，东临肖家桥乡、清浪乡、陈家滩乡，西与深溪口乡交界，沅大公路贯穿北部借母溪乡、大合坪乡、火场乡，全乡管辖14个自然村，一百九十个自然组，4210户，21928人全乡总面积363.2平方公里，森林覆盖率占72.8%，草场占有率20.2%，。

属山地、丘陵气候，年降雨量均衡，草场资源特别丰富，是山羊养殖的优良场所。

一、指导思想

整合山区资源，发展生态养殖，依据湘政发（2006）1号湖南省人民政府《关于加快发展农民专业合作组织的意见》。

基于此：

北溶山羊种羊繁殖基地为引导北溶及周边的，肖家桥、清浪、大合坪、火场、七甲坪、借母溪、深溪口、陈家滩等乡山羊养殖的快速、科学发展，努力实现一乡一品、一县一品。

做大、做强生态山羊产业。

让沅陵生态山羊品牌走向全国各大营销市场。

二、现有的养殖状况

北溶现以黄羊、本地白羊、黑羊为主，并已引进多年了。

品种严重退化，羊的个体越来越小，近亲繁育等因素严重制约着山羊的大力发展，基于以上现状，北溶山羊种羊养殖基地着眼实际，摆脱制约在种羊上下功夫，“纯化品种”实现规模化养殖，以繁殖基地为基础，真正实现一县一品。

北溶山羊合作社成立于2010年6月，成立时山羊养殖户共计73户。

在县、镇主管部门的领导下，山羊养殖合作社经过调研，在外面实地考察，选定适合我乡生长特性的南江黄羊和金堂黑山羊。

自2010年上半年到2011年11月底止，我乡通过山羊养殖专业合作社宣传、引导、发动，使我乡的山羊养殖专业户达到了134户，存栏羊25612只，年产值约760万元。

（一）、金堂黑山羊生长速度快、食性广、产肉性能和肉质好，屠宰率高，年生长公羊体重可达50kg以上，母羊40kg以上，成年母羊产羔羊1.5—2胎，能产羔3—5个，产羔率可达185%—215%。

（二）南江黄羊体较大，成年公羊体重57.3—58.5kg，母羊38.25—46.1kg。

周岁公羊可达32.2—38.4kg，母羊27.78—27.95kg。

经试验，该品种具有耐粗饲料、耐寒、零下7℃也能生存，适应能力强、生长速度快、繁育能力强，产羔率187%—219%。

抗病能力强，消费群体反应肉质鲜嫩、细滑、爽口且膻味小。

北溶山羊种羊繁殖基地想利用金堂黑山羊做父本、南江黄羊做母本进行杂交繁育，培育出第二代产品（黄羊），作为北溶山羊养殖合作社主要发展品种。

种羊繁殖基地选址：

通过详细调研决定在朱红溪村、金竹溪、陈家滩、李家潭、老侯洞一线建种羊基地。

此基地条件得天独厚、三面环水、沅大公路贯穿，有草场面积约8000多亩，有草种110多种。

日照8小时以上，背风向阳。

四、单个基地投入产出比分析

（一）、种羊父本、母本成本估算（9.45万元）

1、2011年初拟购种母羊100只，种公羊5只，每只种羊均约35kg（设定）

（1）种公羊：

金堂黑山羊

（2）种母羊：

南江黄羊

2、金堂黑山羊购入成本

（1）公羊总数5只×

体重均约35kg﹦175kg

（2）5只公羊投入资金175kg×

60元∕kg﹦10500元

3、南江黄羊购入成本

（1）100只黄羊×

体重均约35kg﹦3500kg

（2）100只黄羊投入资金3500kg×

24元∕kg﹦84000元

4、种羊调入总投入需1.05万元+8.4万元=9.45万元

（二）、种羊养殖基地羊圈基础设施估算（3万元）

1、养殖基地基础投入3万元，5年折旧期，均折旧6000元/年

（三）、项目年经营成本估算（12.4万）

1、管理费40000元/年（2人×

20000元∕年/人，前十年暂定平均每年为2人负责管理）

2、水电、防疫8000元/年

3、交通费、冬季牧草种植8000元/年

4、饲料加工、青储器械费8000元/年

5、场地租赁费3万元/年

6、营销费用2万元/年

7、营业税金：

暂定免税

8、不可预见费10000元/年

（四）、2012年度种羊基地种羊营业收入

经济指标设定说明

（1）母羊每年产羔按两批计算，春季、秋季为产羔期；

（2），每只母羊每批产仔按2头计，母羊按85%产仔率，所产羔羊成活率按80%，所产羔羊数量按33.33%为母羊，平均每头按30kg计算；

（3）按羊生长特性：

每头种母羊正常产仔按3年计，过了正常产羔期的母羊以育肥羊价格销售，下表第4年春季起开始扣除过了正常产羔期的100只母羊，以后年份按此推算；

（4）结合种羊产羔周期，会计周期以延长2月为计，即1-8月，6-2月（第1年的1月至8月，第1年6月至第2年2月）；

（5）下表中每年的种羊资产盘点栏计入营业额（因可直接按育肥羊销售，不做折旧等计算）；

（6）此表未考虑种公羊借种等销售费用；

（7）此表未考虑对湖南等省市育肥羊调运销售利润。

“100母本+5父本”种羊前10年经济技术分析表

时间

会计周期

种母羊

公羊育肥（只）

均重（kg/只）

销售单价（元/kg）

育肥销售营业额（元）

种羊资产盘点（元）

成羊（只）

幼崽（只）

第1年

1-8月

100

22

45

30

24

32640

91757

6-2月

122

27

56

39964

111539

第2年

150

34

68

48932

135761

184

41

83

59912

165418

第3年

225

50

102

73357

201729

275

62

125

89818

246190

第4年

237

53

207

149333

212470

268

60

144

103346

239946

第5年

301

164

117770

269180

335

75

186

133777

298803

第6年

369

208

149962

328902

402

90

232

167149

357821

第7年

430

96

257

184982

382651

473

106

192696

420987

第8年

520

117

296

212830

461754

568

128

326

234460

504618

第9年

621

139

356

256646

550928

677

152

390

280789

600579

第10年

739

166

425

306052

655200

809

182

463

333175

716788

（五）、年纯收益分析

销售营业收入-种羊购入成本-基础建设折旧-年经营管理费+年底种羊资产

第一年：

7.26-9.45-0.6-12.4+11.15=-4.04万元

第二年：

10.88-9.45-0.6-12.4+16.54=+4.97万元

第三年：

16.32-9.45-0.6-12.4+24.62=+18.49万元

第四年：

25.27-9.45-0.6-12.4+23.99=+26.81万元

第五年：

25.15-9.45-0.6-12.4+29.88=+32.58万元

第六年：

31.71-9.45-12.4+35.78=+45.64万元

第七年：

37.77-9.45-12.4+42.10=+58.02万元

第八年：

44.73-9.45-12.4+50.46=+73.34万元

第九年：

53.74-9.45-12.4+60.06=+91.95万元

第十年：

63.92-9.45-12.4+71.68=+113.75万元

（六）、投资效益分析

初始投资=种羊购入成本+基础配套建设

=9.45+3=12.45万元

投资回报率=年纯收益/初始投资

T3=[12.45-（4.37-4.04）]/18.49=0.62

T0投资回收期=T1（第1年）+T2（第2年）+T3（第3年）=2.62年

五、可行性分析

（一）、技术保障

北溶山羊种羊繁殖基地，可从当地专门聘用有养羊经验、敬业精神高的饲养员数名，技术从北溶乡畜牧兽医站为主，聘请县畜牧局的专家为顾问作长期技术指导，保证种羊繁殖基地的种羊、羊仔的存活，减少羊的正常死亡率。

（二）、山羊发展与市场预测

1.当前，北溶山羊专业合作社有养殖大户134户，年羊存栏数每户均在80只左右，五年后发展到300户，年均存栏数在200只左右。

北溶山羊专业合作社将在5年后预计出栏量将达到6万多只。

北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。

2.北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。

3.山羊主要营销以上海、江苏、广州、广西、福建等地为主，目前处于供不应求的状态。

最终实现北溶山羊合作社养殖与我种羊繁育基地紧密配合，且我种羊繁育基地代合作社外销育肥山羊，此种“合作社农户养