山羊种羊繁殖基地中心建设项目可行性研究报告Word下载.docx

1、6.2 公用工程 - 36 -第七章 环保、消防、职业安全 - 41 -7.1 环境保护 - 41 -7.2 消防 - 44 -7.3 职业安全 - 46 -第八章 节能 - 49 -8.1 能耗指标及分析 - 49 -8.2 节能措施 - 49 -8.3 能源管理和综合利用 - 50 -第九章 组织机构、劳动定员和人员培训 - 51 -9.1 组织机构 - 51 -9.2 工作制度和劳动定员 - 51 -9.3 人员培训 - 52 -第十章 项目实施进度 - 53 -10.1 项目实施进度安排 - 53 -10.2 项目实施进度表 - 53 -第十一章 投资估算和资金筹措 - 54 -11.

2、1 编制依据和说明 - 54 -11.2 投资估算 - 54 -11.3 资金筹措 - 57 -第十二章 财务评价 - 58 -12.1 评价范围依据与说明 - 58 -12.2 财务分析 - 59 -12.3 财务评价 - 61 -12.4 财务评价结论 - 62 -北溶良种羊繁育基地位于湘西西北，东经110.37,北纬28.40，位于五溪湖畔，东临肖家桥乡、清浪乡、陈家滩乡，西与深溪口乡交界，沅大公路贯穿北部借母溪乡、大合坪乡、火场乡，全乡管辖14个自然村，一百九十个自然组，4210户，21928人全乡总面积363.2平方公里，森林覆盖率占72.8%，草场占有率20.2%，。属山地、丘陵气

3、候，年降雨量均衡，草场资源特别丰富，是山羊养殖的优良场所。一、指导思想 整合山区资源，发展生态养殖，依据湘政发（2006）1号湖南省人民政府关于加快发展农民专业合作组织的意见。基于此：北溶山羊种羊繁殖基地为引导北溶及周边的，肖家桥、清浪、大合坪、火场、七甲坪、借母溪、深溪口、陈家滩等乡山羊养殖的快速、科学发展，努力实现一乡一品、一县一品。做大、做强生态山羊产业。让沅陵生态山羊品牌走向全国各大营销市场。二、现有的养殖状况 北溶现以黄羊、本地白羊、黑羊为主，并已引进多年了。品种严重退化，羊的个体越来越小，近亲繁育等因素严重制约着山羊的大力发展，基于以上现状，北溶山羊种羊养殖基地着眼实际，摆脱制约在

4、种羊上下功夫，“纯化品种”实现规模化养殖，以繁殖基地为基础，真正实现一县一品。 北溶山羊合作社成立于2010年6月，成立时山羊养殖户共计73户。在县、镇主管部门的领导下，山羊养殖合作社经过调研，在外面实地考察，选定适合我乡生长特性的南江黄羊和金堂黑山羊。自2010年上半年到2011年11月底止，我乡通过山羊养殖专业合作社宣传、引导、发动，使我乡的山羊养殖专业户达到了134户，存栏羊25612只，年产值约760万元。（一）、金堂黑山羊生长速度快、食性广、产肉性能和肉质好，屠宰率高，年生长公羊体重可达50kg以上，母羊40kg以上，成年母羊产羔羊1.52胎，能产羔35个，产羔率可达185%215%

5、。（二）南江黄羊体较大，成年公羊体重57.358.5kg，母羊38.2546.1kg。周岁公羊可达32.238.4kg，母羊27.7827.95kg。经试验，该品种具有耐粗饲料、耐寒、零下7也能生存，适应能力强、生长速度快、繁育能力强，产羔率187%219%。抗病能力强，消费群体反应肉质鲜嫩、细滑、爽口且膻味小。 北溶山羊种羊繁殖基地想利用金堂黑山羊做父本、南江黄羊做母本进行杂交繁育，培育出第二代产品（黄羊），作为北溶山羊养殖合作社主要发展品种。种羊繁殖基地选址： 通过详细调研决定在朱红溪村、金竹溪、陈家滩、李家潭、老侯洞一线建种羊基地。此基地条件得天独厚、三面环水、沅大公路贯穿，有草场面积约

6、8000多亩，有草种110多种。日照8小时以上，背风向阳。四、单个基地投入产出比分析（一）、种羊父本、母本成本估算（9.45万元）1、2011年初拟购种母羊100只，种公羊5只，每只种羊均约35kg（设定）（1）种公羊：金堂黑山羊（2）种母羊：南江黄羊2、金堂黑山羊购入成本（1）公羊总数5只体重均约35kg175kg（2）5只公羊投入资金175kg60元kg10500元3、南江黄羊购入成本（1）100只黄羊体重均约35kg3500kg（2）100只黄羊投入资金3500kg24元kg84000元4、种羊调入总投入需1.05万元+8.4万元=9.45万元（二）、种羊养殖基地羊圈基础设施估算（3万元

7、）1、养殖基地基础投入3万元，5年折旧期，均折旧6000元/年（三）、项目年经营成本估算（12.4万）1、管理费40000元/年（2人20000元年/人，前十年暂定平均每年为2人负责管理）2、水电、防疫8000元/年3、交通费、冬季牧草种植8000元/年4、饲料加工、青储器械费8000元/年5、场地租赁费3万元/年6、营销费用2万元/年7、营业税金：暂定免税8、不可预见费10000元/年（四）、2012年度种羊基地种羊营业收入 经济指标设定说明（1）母羊每年产羔按两批计算，春季、秋季为产羔期；（2），每只母羊每批产仔按2头计，母羊按85%产仔率，所产羔羊成活率按80%，所产羔羊数量按33.33

8、%为母羊，平均每头按30kg计算；（3）按羊生长特性：每头种母羊正常产仔按3年计，过了正常产羔期的母羊以育肥羊价格销售，下表第4年春季起开始扣除过了正常产羔期的100只母羊，以后年份按此推算；（4）结合种羊产羔周期，会计周期以延长2月为计，即1-8月，6-2月（第1年的1月至8月，第1年6月至第2年2月）；（5）下表中每年的种羊资产盘点栏计入营业额（因可直接按育肥羊销售，不做折旧等计算）；（6）此表未考虑种公羊借种等销售费用；（7）此表未考虑对湖南等省市育肥羊调运销售利润。“100母本+5父本”种羊前10年经济技术分析表时间会计周期种母羊公羊育肥（只）均重（kg/只）销售单价（元/kg）育肥销

9、售营业额（元）种羊资产盘点（元）成羊（只）幼崽（只）第1年1-8月1002245302432640917576-2月122275639964111539第2年150346848932135761184418359912165418第3年22550102733572017292756212589818246190第4年2375320714933321247026860144103346239946第5年30116411777026918033575186133777298803第6年36920814996232890240290232167149357821第7年4309625718498238

10、2651473106192696420987第8年520117296212830461754568128326234460504618第9年621139356256646550928677152390280789600579第10年739166425306052655200809182463333175716788（五）、年纯收益分析 销售营业收入-种羊购入成本-基础建设折旧-年经营管理费+年底种羊资产第一年：7.26-9.45-0.6-12.4+11.15=-4.04万元第二年：10.88-9.45-0.6-12.4+16.54=+4.97万元第三年：16.32-9.45-0.6-12.4+

11、24.62=+18.49万元第四年：25.27-9.45-0.6-12.4+23.99=+26.81万元第五年：25.15-9.45-0.6-12.4+29.88=+32.58万元第六年：31.71-9.45-12.4+35.78=+45.64万元第七年：37.77-9.45-12.4+42.10=+58.02万元第八年：44.73-9.45-12.4+50.46=+73.34万元第九年：53.74-9.45-12.4+60.06=+91.95万元第十年：63.92-9.45-12.4+71.68=+113.75万元（六）、投资效益分析 初始投资=种羊购入成本+基础配套建设 =9.45+3=1

12、2.45万元投资回报率=年纯收益/初始投资T3=12.45-（4.37-4.04）/18.49=0.62T0投资回收期=T1（第1年）+T2（第2年）+T3（第3年）=2.62年五、可行性分析（一）、技术保障 北溶山羊种羊繁殖基地，可从当地专门聘用有养羊经验、敬业精神高的饲养员数名，技术从北溶乡畜牧兽医站为主，聘请县畜牧局的专家为顾问作长期技术指导，保证种羊繁殖基地的种羊、羊仔的存活，减少羊的正常死亡率。（二）、山羊发展与市场预测1. 当前，北溶山羊专业合作社有养殖大户134户，年羊存栏数每户均在80只左右，五年后发展到300户，年均存栏数在200只左右。北溶山羊专业合作社将在5年后预计出栏量将达到6万多只。北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。2. 北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。3. 山羊主要营销以上海、江苏、广州、广西、福建等地为主，目前处于供不应求的状态。最终实现北溶山羊合作社养殖与我种羊繁育基地紧密配合，且我种羊繁育基地代合作社外销育肥山羊，此种“合作社农户养