炼铁事业部成本分析模板文档格式.docx
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制造费用(可控)
4.29
2.16
分摊辅助费用
0.00
减项
-0.05
可控费
122.27
115.73
总成本
710.23
668.18
一、熔剂
单价
274.14
312.25
-38.11
299.75
-25.61
单耗
143
129
14
122
21
单位成本
-1.05
36.68
2.59
生石灰粉
338.17
350.10
-11.93
339.16
-0.99
95
91
4
32.27
31.82
0.45
30.93
1.34
轻烧白云石粉
398.13
382.54
15.59
396.49
1.64
10
16
-6
9
1.00
3.91
6.16
-2.25
3.57
0.34
白云石粉
24.44
27.96
-3.52
25.35
-0.91
17
0.41
0.46
0.43
-0.02
石灰石粉
23.39
33
脱硫生石灰粉
332.72
349.20
-16.48
334.66
-1.94
7
5
2.00
2.35
1.87
0.48
1.75
0.60
1、本月与目标对比情况分析
单耗升高、成本低的原因:
①本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点,导致多消耗生石灰粉1023t,单耗因此升高7.87kg/t,单位成本升高2.66元/吨。
5月份:
烧结矿R=2.09,SiO2=4.79%,CaO=10.01%;
12月份:
烧结矿R=1.81,SiO2=5.90%,CaO=10.64%。
②本月熔剂结构调整为:
熟料77.21%+生料22.79%,而目标月为:
熟料86.29%+13.71%,生料比例加大拉高了熔剂单耗,但同时也降低了熔剂成本。
2、本月与上月对比情况分析
单耗及成本高的原因分析:
①本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点,导致多消耗生石灰粉877t,单耗因此升高6.75kg/t,单位成本升高2.28元/吨。
12月:
烧结矿R=1.81,SiO2=5.90%,CaO=10.64%;
11月:
烧结矿R=1.80,SiO2=5.61%,CaO=10.10%。
②本月熔剂中生料比例为22.79%,较11月份高8.26个百分点,且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月,必然拉高熔剂单耗。
比例/%
CaO/%
有效CaO/%
三立生石灰粉
69.85
83.81
77.24
77.78
83.66
77.50
外购生石灰粉
12.5
30.95
28.56
14.53
31.46
29.71
7.35
50.21
46.54
7.69
51.24
47.92
10.29
③本月加大了本地矿配加比例,送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%,因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t,成本升高0.60元/吨。
③本月末高返库存1000t,较上月末高600t,而高返不计入产量,故熔剂单耗升高。
78
13
117
单位
成本
28.30
3.15
3.44
35.37
81
124
29.50
2.33
38.45
74
136
26.85
5.09
3.83
0.31
36.56
3、熔剂结构对比
①目标月、12月及11月份单价统一后,由于目标月熔剂中生料比例最低,故成本最高。
因此熔剂降本应主要加大石灰石粉及白云石粉配加比例。
②12月份熔剂结构调整后,按照CaO、MgO平衡原则,考虑烧结矿SiO2带来的CaO需求升高,熔剂单耗应为134kg/t,即12月份熔剂较11月份多损耗9kg/t。
③12月份若使用白云石粉全部替代轻烧白云石粉,预计可降低熔剂成本3.54元/吨;
三立
外购
轻烧
12月份单价
368.7
232.6
12月份
27.29
4.98
0.33
36.92
白云石替轻白
32
141
0.78
33.38
4、本月熔剂方面采取的措施
①为降低熔剂成本,本月中旬配加石灰石粉,但因原料中SiO2升高,目前效益暂未体现。
②建立健全成本管控体系,要求烧结矿R不得超标准+0.15,MgO不得超标准+0.2;
③学习达钢经验,为稳定测量秤下料量,要求测量秤频率稳定在20HZ~40HZ之间;
二、动力
12月
一台阶
2015.11
指标
与目标对比
环比
45.44
9.03
41.84
3.6
新水
2.75
0.006
0.081
-0.075
0.003
0.02
0.22
-0.2
0.01
回用水
1.60
0.202
0.128
0.282
0.048
0.52
0.32
0.2
0.07
电
59.12
50.26
8.86
56.22
2.9
28.38
24.12
4.26
26.98
1.4
蒸汽
34.19
0.040
0.017
0.023
0.049
-0.009
1.49
0.58
0.91
1.68
-0.19
压缩空气
0.05
69.46
37.87
31.59
70.41
-0.95
3.47
1.89
1.58
3.52
煤气
0.09
76.25
74.37
1.88
75.12
1.13
6.86
6.69
0.17
6.76
0.1
氮气
0.28
16.79
9.201
7.589
8.71
8.08
4.7
2.58
2.12
2.44
2.26
备注:
财务部下发的成本报表中动力部分剔除一烧用量,产量计入二烧,故单耗低;
此表中烧结动力部分未剔除。
1、本月动力单耗与目标月及11月存在差异原因
本月动力成本较目标月高9.03元/吨,超标项目主要集中在电、压缩空气、氮气。
①本月电力及压缩空气消耗偏高主要原因是粉矿比例降低、熔剂生料比例升高以及蒸汽间歇性供应导致利用系数仅为1.09t/m2h,较11月份低0.06t/m2h。
本月“避峰就谷”节省约15.84万元,成本报表中未体现。
②烧结工序现有两根氮气管道,其中∮150mm主供机头电除尘及矿槽空气炮,∮108mm主供二配料仓,且两根管道均为间歇性运行。
按照0.6MPa氮气压力及最大流速20m/s,作业时间600h(实际)计算,在12月份最大氮气用量为115.85万m3,与动能给出值218.22万m3相差甚远。
③压缩空气、蒸汽流量数据均为按比例分摊,未体现出烧结节能降耗做出的努力,强烈建议对不准的流量计予以更换。
2、本月能源方面采取的措施
①采用低温烧结工艺,煤气流量由16003m3/h降低至15122m3/h,降幅881m3/h,单机月效益5.4万元;
②按照“避峰就谷”方案组织生产,本月共节省电费15.84万元;
③针对管网蒸汽不稳定,引用华富预热中排放蒸汽替代管网蒸汽;
④加大能源考核力度,对跑冒滴漏等能源介质浪费,除按照规定考核外,另按能源市场价格对责任单位进行处罚;
二、燃料
618.86
687.12
-68.26
657.41
-38.55
61
60
58
3
-3.33
38.34
-0.41
返焦末
660
660.08
-0.08
18
-4
9.54
11.75
-2.21
9.39
0.15
外购焦末
606.17
704.69
-98.52
656.57
-50.4
47
37
44
28.39
26.24
2.15
28.95
-0.56
兰炭
652.61
3.27
1、本月燃料消耗较目标月及11月份高的原因分析
①因粉矿比例降低、熔剂生料比例升高,烧结料透气性较差,流量仅维持在400t/h,利用系数仅为1.09t/m2h;
②本月蒸汽间歇性供应,导致混合料温度仅为40℃,较11月份低11℃;
③烧结矿中FeO