最好的呼叫中心建设方案及呼叫中心成本预算模版样板文档格式.docx
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3呼叫中心建设成本预算
呼叫中心建设采购预算评估
一、呼叫中心硬件设备
名称
描述
數量
报价
价格-RMB
IP智能交换机
Ubox-2A型
Ubox2A主机（2插槽/单电）
1
5,000.00
Scu03交换主机主控板
CoMe（ComputeronModule）模块,无连接线,低功耗,支持热拔插
6,150.00
Tej101p数字中继板（1E1）
（带回声抑制消除）
8,000.00
语音网关（坐席）
迅时MX60-16S
3,108.00
迅时MX8-4S
750.00
专用话机（坐席）
科特尔CC话机CT-1800H
20
135.00
2,700.00
话务耳麦（坐席）
科特尔CC耳麦T700
115.00
2,300.00
小计-RMB：
￥28,008.00
二、系统软件
系统软件平台
BangianBestCcV6.33
30个坐席授权
35,000.00
￥35,000.00
一、二部分合计最终优惠价-RMB：
￥50,000.00
以上部分由深圳市邦建通讯设备有限公司提供
三、网络硬件设备（5个办公坐席使用）
坐席办公电脑
联想扬天M5730N
（显示器、主机、键盘、鼠标）
5
3,350.00
16750.00
路由器
H3CBR104H
130.00
交换机
H3CS1024R24口机架式
650.00
机柜
图腾A2664242U2米
1,850.00
PDU机柜电源插
腾浪1U6位19’
2
150.00
300.00
网络配线架
24路
600.00
电话配线架
25路
理线架
网络/电话配线架通用
100.00
200.00
网线/电话线
1宗（根据现场实际使用）
2,000.00
RJ45水晶头
网络1宗
RJ11水晶头
电话1宗
￥22,930.00
四、办公场地设施（20个办公位置）
办公卡座屏风
1.2*0.6实心高密度板屏风
2公分三聚氰胺板
含活动储物柜、键盘架
20
560.00
11,200.00
办公椅
纯黑色/工字脚/皮革职员椅
安装费
上门安装
免收
物流费
送货上门
备注：
办公卡座屏风价格，由于座位组合方式的差异，根据现场实际环境情况，差价上下浮动3000元左右。
￥13,900.00
五、弱点工程费用
布线工程
呼叫中心办公局域网
6,000.00
机房至办公坐席电话线路
机柜配线架、理线架、安装调试
呼叫中心安装调试
硬件调试、数字线路链路调试
布线工程价格根据现场环境实际情况有浮动。
￥6,000.00
六、强电工程费用
电气动力配电
根据岭南集团呼叫中心选址内部实际情况，进行评估，办公坐席配电需根据每个办公坐席位置进行调整、部署、实施。
办公坐席配电
机房用电
照明用电
七、办公装修
只需要简单装修
1,000.00
合计总价-RMB：
￥99,830.00
1、本价格是对呼叫中心建设成本的初步预算。
2、根据现场实际情况产生的额外耗材未计算在内。
3、本价格仅供参考。
4呼叫中心运营费用预算（一年）
呼叫中心运营费用预算（一年）
一、员工工资
员工
一年费用-RMB
客服经理
1名，每月工资：
4500；
54,000.00
质检/培训员
1名，工资：
3500；
42,000.00
技术支持/网管
3000；
36,000.00
客服主管
4000；
48,000.00
数据分析/行政
2500；
30,000.00
坐席代表
3名，工资：
90,000.00
￥300,000.00
二、培训费用
因培训产生的相关费用
10,000.00
三、水电及通讯
水费，电费，电信费（宽带及固话）
四、其他费用
日常相关费用
￥321,000.00
1、本费用是对呼叫中心运营一年所产生的费用的预算。
2、本费用仅供参考。
5基础建设
5.1呼叫中心相关系统及设备的选择及采购
5.1.1各种系统及设备选择
400业务（智能网）
自动呼叫分配设备（ACD）
CTI系统
IVR系统
数据库服务器与应用服务器
管理平台
Web服务器，Email服务器，传真服务器，IP电话网关等
办公桌，办公椅
资源：
网络及供应商
1人
时间：
2天
5.1.2各种系统及设备采购
呼叫中心建设采购清单
￥86,830.00
1、本价格是对呼叫中心建设采购品的预算。
2、本价格仅供参考。
2人
10天
5.2呼叫中心场地建设
5.2.1呼叫中心选址
已确定
5.2.2工作环境设计
呼叫中心布局列表：
●服务代表办公场所（20个坐席）；
●领导办公场所；
●会见/会议室；
●员工休息室；
●呼叫中心机房；
●锁柜和文具/储藏空间。
主要工序及时间：
（1）确定各部门办公位置（半天）
（2）画出房屋平面图及综合布线施工图（1天）
房屋平面图详见：
附件1
（3）综合布线实施（3天）
（4）座席电脑的安装，测试。
先联系，再安装测试。
（1天）
（5）机柜，服务器的安装，测试。
（3天）
按照先硬件后软件的顺序购买，安装，测试，每一个工期，阶段结束都要测试，验收。
相关专业人员的配合及前期采购工作的配合
1人（不包括专业安装及调试人员）
7天
6运营建设
主要包括文案类的编写、相关图表说明、人员招聘及培训三大类
6.1呼叫中心组织结构图
6.2岗位职责编写
呼叫中心客服经理：
职位描述：
1、呼叫中心最高决策人，制定呼叫中心的发展方向和政策；
2、负责呼叫中心的日常运营管理以及呼叫中心团队建设；
2、负责组织建立呼叫中心的管理、业务流程和各项规章制度，并督促执行；
3、负责呼叫中心运营岗位设置、人员培训和绩效考核；
4、负责呼叫中心业绩评估，并提出和实施改进措施；
5、与内部网和外部网关键负责点保持沟通，及时进行信息传达；
6、联络与呼叫中心相关的各个部门主要负责人听取其对呼叫中心意见和建议；
7、维护呼叫中心的稳定和正常运作；
8、不断完善服务标准及服务流程，不断提高员工服务意识和水平。
9、其他必要工作和职责。
招聘要求：
1、本科以上学历，3年以上客服工作经验，
2、2年以上管理经验，对呼叫中心运营或销售团队管理有一定经验；
3、条理清晰，逻辑性强
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