催缴物业费技巧电话催收技巧Word格式.docx

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“现在讲话方便吗？

”当得到对方的认可后，再继续交流，否则，就择期再联系。

５．要说对话为了避免升高债务人的防卫心，“开场白”要很讲究才行。

礼貌招呼之后，就应开门见山，直接说明来意，先说明应收款的数额，让对方有心理准备，这样，可以表明我们对收账的关注和收回的决心，给债务人一种无形压力。

当然，绝对不要一开始就咄咄逼人，以免破坏了双方的良好关系。

你越是“和蔼可亲”，态度越人性化，收回的可能性就越大。

在交流的过程中，千万不要让债务人说出任何想推迟付款或拒绝付款的理由，如果债务人一旦有拖延的念头，你应该要有力地拒绝他，不要让他有可乘之机。

在谈话的过程中，要保持一种冷静的但很坚决的态度，收款的态度要坚决，没有回旋的余地，不能自相矛盾、前后不一致，否则很容易让客户抓到把柄而拒绝或延期付款。

方式要“外柔内刚”，对于客户的暂时付款困难，要积极地提供帮助意见，要从双方长期合作的角度考虑问题，因为谁都有困难的时候，把客户逼急了对谁都没有好处。

　　生意场上有一句老话：

“承诺并不代表付款”，所以，不管对方作出什么承诺，最好能够落实到书面上，并用电话或传真的方式进一步确认。

同时继续追踪，直到对方清账为止。

６．讲究设备在和债务人商谈时，一定要让债务人知道你全心全意在处理他的问题，所以，最好取消电话“插播”服务，同时，暂停另一部电话的使用。

不妨投资一点钱，购买一套有语音服

　　务系统的电话设备，方便让对方找到你，并随时可以留言。

７．沟通良好沟通能力是有效说服债务人结清欠款的神奇法宝，有效沟通的小技巧：

模仿对方说话的方式、速度和音量。

碰到乱发脾气的客户，要“冷静”应对，好好安抚对方。

好的ＥＱ加上“专业”态度是成功的关键。

对于那些经常“乱骂人”的客户，冷静地告诉对方两个解决方式：

一是跟我们的律师谈；

二是跟我的老板谈。

保持“理性且友好”的态度，得到的反应总是比运用“非理性且胁迫”的态度要好上百倍。

８．学会闭嘴沉默是最高明的说话术。

顶尖催款高手只在必要的时刻才开口，对方说话时要懂得保持沉默。

西方有句谚语：

“你不说话，别人将以为你是哲学家。

”你不说话，对方会觉得你高深莫测，肯定不敢低估你，清偿的意愿就会提升不少。

千万不要多说无益的话，和客户产生不必要的争执，以免赢了面子，失了银子。

９．维护关系为了收回旧欠款，弄得彼此恩断义绝，可谓商场大忌，绝非明智之举。

俗话说“和气生财”，又说“人情留一线，日后好相见”。

如果对方是你公司持续往来的重点客户，催收时小心应对，务必要适时对你的债务人情真意切地表达尊重、关心，不要单纯为了收回旧欠，而伤了彼此多年的商场情谊，因小失大，很划不来。

如果你同意债务人提出的偿还方案，最好能够落实到书面上；

电话过后，用传真的方式做进一步确认。

同时继续追踪他的行动，直到对方完全偿还为止。

善加维护和客户的商业合作关系，不但可以化解先前的种种不愉快，还为日

　　后的收款工作铺下了一条康庄大道。

打电话不如见面，就算打电话也不要问钱，就问：

“你什么有空给个机会让我请你吃饭。

”接下来就是给回扣了，红包，这是少不了的，我们公司的钱拖了几个月，就是不付。

这个方法很有用哦。

常请出来吃饭，每年的年底给红包。

变成朋友后想不付款都难。

另外一个是给点数，付一万给100左右吧。

还有一个方法找要帐公司，想不收回都难。

　　1.先软后硬。

先电话，多次见面，讲原则，反复循环。

2.威胁利诱。

威：

断绝关系，拒绝交往，使用权利金钱手段影响其周围人孤立他，法律手段~~~武力威胁诱：

关系依然如故，友好往来。

我是公司得助理，要定期催收各分公司的货款，因为他们都是阶段性节款，因为分公司比较多，电话催款有什么技巧吗，请指教一下，比如说用什么杨的语气了，要用什么杨的态度和他们说这个事情，谢谢，请多指教。

不卑不亢，张弛有道你们要是总公司的话，向下属公司催

　　款，我觉得自然应该比较和气点，服务态度好点，让人听到你的声音，不会觉得催交款是种负担，而是一种温馨的提示，就像10086客服那样！

呵呵，只是个人见解啊！

催款的话，那个公司你一定是知道的！

肯定要寒暄，问问公司业绩，在忙什么啊！

等。

然后在进入主题啊！

那样会好一点……应收帐款管理之电话催款技巧

　　应收帐款管理之电话催款技巧

　　如果你希望你的帐款能顺利被收回，当你通过电话催收时，以下几项事项请你一定要做到：

　　1．请做好事前准备工作

　　请准备一支笔和一本笔记本，让你可以随时记录谈话内容以及记下你对客户的评论。

如果你在与客户通电话的过程中，才匆匆忙忙的找纸和笔，即使是通过电话，仍然很容易被客户发现，使客户认为你毫无准备。

　　2．以专业的口吻应答

　　当你与客户交谈时，请你作好下列心理准备：

记住！

你是基于你工作上的原因与这个客户通电话，而不是造成他的不方便或是妨碍他的日常作息。

同时，请以专业的语气与客户交谈，因为，客户将会以他对你在电话中的交谈技巧来对你及你的公司做出评价。

　　3．掌握整个谈话局面

　　请切记你打电话的目的，不要在谈话中迷失了你打电话的重点：

将帐款顺利回收。

在你与客户谈话的过程中，请你让对方的谈话内容保持在正确的语调，也请注意不要让你的谈话对象离题太远，或是彼此的谈话暧昧，这样会让你事倍功半，无法让你顺利达到你想要的目的—回收帐款。

　　销售员的催款技巧2016-09-1511:

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芳萍阅读：

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　　应收账款是企业经营过程中不可避免的，是伴随企业销售行为而产生的一项债权，它直接影响着企业的经济效益，那么，销售员如何进行有效催款，尽可能地减少应收账款的数额?

本文就介绍了销售员的催款技巧，可供参考。

　　对于应收账款的存在，企业应抱有正常的心态和态度。

应收账款是由赊销行为直接产生的，而赊销现象往往不是企业单方面努力所能避免的：

一个方面是因为竞争越来越激烈，由于产品高度同质化等企业无法创造更多竞争优势，而只能将赊销作为一种促成客户合作意愿的重要手段;

另一方面，由于行业的特殊性，在某些行业赊销成风，不赊销难以达成成交。

　　应收账款的存在有利有弊。

它在促成与客户的长期合作关系、促进和扩大销售的同时，又给企业带来无法预测的经营风险和增加经营成本。

因此科学有效的应收账款管理，是企业必须具备的能力。

　　应收账款管理的一般原则

　　无论企业或销售人员，必须认识到账款管理的重要性，并坚持应收账款管理的一般原则：

　　1.重视客户的信用调查

　　在合作关系即将确立之前，我们可通过直接或间接的多种方式调查客户的信用状况。

一些信用状况良好的企业，是我们合作的理想状况;

一些信用状况较差的企业，我们要尽量避

　　免赊销。

　　2.签订销售合同时对货款结算的周期、方式等做详细的约定

　　在签订销售合同是，要具体约定货款结算的周期、方式等内容。

若约定不清，势必会为今后合作过程中的账款管理带来障碍。

　　3.企业内部建立严格的财务和账款管理制度

　　制度是形成良好运营机制的基础。

因此，企业内部必须对账款管理建立专门的管理制度：

财务部门建立基本的账款管理规范，并对账款管理形成监督和约束机制;

对销售人员的账款管理作出具体规定，防止因销售人员辞职或出走带来的账款风险。

　　4.随时监控客户经营状况

　　要根据客户的日常变化随时监控其经营状况，客户的一些变化是其经营状况不良的危险信号，如：

从繁华地段迁移到偏僻地段，经营面积变小;

高层管理人员频繁变动;

公司财务部门经常聚集讨债人员等。

一旦危险信号发出，就要果断采取应急措施，防止呆账、死帐产生。

　　5.严格执行货款结算的相关约定，防止恶性循环的出现

　　一旦合作关系确立，就要使双方严格执行货款结算的相关约定：

约定压批付款的就要在第二批货物交付之前或同时回收第一批货款;

约定货款月结的客户要在本月约定日期回收货款，遇到特殊情况也不能拖延时间过长，一般应控制在5天以内。

如果一旦执行情况发生松动，客户会因为考虑合同执行存在弹性而争取更大的赊销额度，形成了恶性循环再想恢复良性的账款循环就难了。

　　销售人员催款的一般技巧

　　1.催收货款要及时

　　英国专家波特•爱得华研究证明：

有问题的欠款两个月内，收回的可能性几乎是l00%，在l00天之内收回的可能性接近80%，在180天内收回的可能性是50%，超过十二个月，收回的可能性是20%。

另外，根据国外专业收款公司的调查研究表明，货款拖欠时间与平均收回款的成功率成反比，货款拖欠半年内应该是最佳的收回时机，如果货款拖欠一年以上，收回的成功率只有的%，超过两年时间的，货款回收的可能性只剩下%。

因此催收货款一定要按约定及时催收，绝不能从今天拖到明天，从明天拖到后天。

　　2.要勤上门催收。

　　对所有应收账款都要勤催，勤上门。

对于一些销售人员自己都不挂在心上，或一打发就了事的应收账款，客户也不会十分重视，从而造成催收的难度加大。

　　3.要适度运用“死缠烂打”的策略

　　对于一些总是不好要钱的客户，要有一种不达目的不罢休的精神。

不要让客户觉得你很好对付，不给钱你也没有办法。

死缠烂打，有时候是一种很好的方法，当然要尽量不要伤了和气。

　　4.要适当变通

　　可能有时候客户欠款并非有意而为之，而是迫不得已，如：

自身账款管理出现问题，他的下游客户欠款太多造成他的资金链出现问题;

或他的经营出现困难。

这个时候，你如果出手帮他一把，如：

帮他催收下游客户欠款，为他出谋划策提高经营业绩，这些都是很好的方法。

　　处理恶性欠款的技巧

　　一旦恶性欠款出现，就要果断采取措施，争取不要给企业造成不必要的损失：

　　1.向客户下最后通牒，警告其若不回款就要采取相应措施。

　　2.及时通过各种渠道采取努力，如：

与客户高层沟通，尽力争取本企业货款给付排在前面;

或争取行业主管部门支持。

　　3.诉诸人民法院。

对恶性账款的催收，要有理、有节、有据，采取措施要果断、有力、坚决。

　　催款收款的方法

　　1.催款应该直截了当。

催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。

　　2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。

是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收账策略。

　　3.直接找初始联系人。

千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

　　4.不要做出过激的行为。

催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。

脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。

　　5.不要怕催款而失去客户。

到期付款，理所当然。

害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。

其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。

当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不的？

　　6.当机立断，