经营计划Word格式文档下载.docx
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50
5
2.
安全/法规特性
3.
非安全/法规特性
280
4.
顾客满意度
%
90
95
5.
产品交付及时率
100
6.
服务及时率
7.
产值
万元
2000
16500
8.
利润
200
528
9.
销售额
16320
10.
市场占有率
91
92
11.
员工满意度
87
89
12.
生产计划准时完成率
98
99
13.
培训课时
小时
150
160
14.
TS体系认证
2007年5月通过认证
xxx2006年度经营计划
目标
测量
周期
目标测量方法
测量部门
目标值
2007年05月通过认证
2007年05月现场审核一次性通过
管理者代表
300
每月
=退货产品累计数/顾客使用产品累计数
质量部
=按合同要求时间交付次数/当月交付产品次数
销售部
85
每次调查
=∑Xi/nn：
顾客满意调查表有效分数
Xi：
第I个顾客满意分数
半年
=以顾客要求时间和服务时间相同为准/服务次数
财务部
每年
员工满意调查表有效分数
第I个员工满意分数
办公室
xxx2006年经营计划
利润
年
市
场
占
有
率
每季度
我公司产品用量/顾客总用量
70
生产计划完成率
97
月
实际完成生产计划数/计划总数X100%
生产部
以顾客反馈和检验结果为准
13
培训有效率
培训有效次数/培训次数
14
课时（1小时）
120
以公司组织的培训课时总数为准
15
产品一次交验一次合格率
98.5
xxx2006年度经营计划
1
体系认证
总经理
7
不合格品处置
以内审中发现不合格为准
8
不合格品评审及时性
≤24
以发生不合格时间和评审核时间相比
9
纠正措施完成率
不包括产品不合格和内部审核中的不合格
10
预防措施完成率
办公室2006年度经营计划
2
∑Xi/nn：
第I个员工满意得分数
3
培训有效次数/培训总数
当年本公司内举办培训课时累计总数
6
计划内培训
80
计划外培训
40
生产部2006年度经营计划
实际完成数/计划完成数X100%
一次交检合格率
实际合格数/交验总数X100%
重大设备事故
次
以一次设备损失15000元以上为准
万元/年
8500
整年
设备故障停机率
设备故障停机时间合计/设备运行时间合计
设备利用率
设备工作时数/工作时数
工装故障停机率
工装故障停机时间合计/设备运行时间合计
工装库“帐、物、卡”相符率
100%
以每次仓库检查记录为依据，内部审核中发现的问题也应计算在内
工伤事故
以恢复工伤所需休假3天以上为准
11
重大工伤事故
以劳动部门定级10级以上为准
12
产品标识
以内部审核发现为准
技术部2006年度经营计划
产品开发一次合格率
％
一次验证/确认合格的数/总数
技术部
开发及时率
符合顾客开发进度要求的产品数/开发产品总数
产品送样一次合格率
送样合格批数/送样总批数
4
工艺改进项目
项
以成立项目并实施为准
采购部2006年度经营计划
供方交付及时率
准时交付物资批数/采购物资总批数
采购部
供方质量体系开发ISO9001：
2000通过率
通过ISO9001：
2000认证的供方数量/供方总数
采购物资批合格率
A类物资99%
采购材料合格数/采购材料合计数×
B类物资≥95%
由于供方造成的顾客中断
次数
以顾客生产线停线为准
由于供方质量问题造成的顾客通知
以供方监视记录为准
由于供方交付问题造成的顾客通知
材料库、外协件库“帐物卡”相符率
以每次仓库检查记录为依据，内审核中发现的问题也应计算在内
供方附加运费
以交付时发生超额运费为依据
销售部2006年经营计划
第I个顾客满意得分数
外部不合格产品发生累计数总和，以顾客投诉为准
交付及时率
按顾客要求交付的时间准时交付次数/交付总次数
新开发客户
家
以提交PPAP为准
45
公司产品用量/顾客总用量
附加运费
0.5
超额运费发生次数/当月发货总次数
顾客生产中断
以顾客生产停线为准
顾客投诉
年度
5次
质量问题顾客通知
以顾客投诉次数为准
交付问题顾客通知
以本公司要求顾客让步为准。
财务部2006年度经营计划
质量成本
<
质量成本/产值
废品损失
0.1
当期废品损失总额/当期生产总值
内部损失成本
元
12000
外部损失成本
3000
生产车间2006年度经营计划
生产车间
生
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