项目管理手册质量附表112Word下载.docx
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质量培训教育不少于40学时。
2
质监人员配置
□技术负责人兼质量总监
√专职质量总监
质监员数量：
3
质量内控标准
□国家统一标准：
□地方标准：
√企业标准：
□其它标准：
4
质量风险识别
风险内容
风险程度
（重大/一般）
风险类型
（管理/成本/施工）
控制责任人
管理人员质量意识淡薄
重大
管理
质量负责人
较高创优目标
成本
项目经理
屋面工程施工
施工
生产副经理
工期紧张
...资源配备和掌控
成本、管理
公司相关部门
甲指分包情况
管理、施工
商务经理
...
5
质量关键控制点
质量关键控制点内容
部位
施工时间
监控责任人
直螺纹连接
年×
月～×
月
（现场工程师）、（质量总监）
悬挑结构钢筋绑扎
大体积砼施工
高大截面梁、柱模板支撑、加固
预应力结构施工
……
6
安装、装饰、钢结构等二次深化设计和综合布局的安排
机电安装工程
对管线、支吊架、末端设备安装等进行深化设计
装饰工程
对幕墙等进行专业设计，细部构造、面层排版等进行深化设计
钢结构工程
对构件大样、节点放样、空间定位等进行深化设计
7
质量成本控制措施
质量成本内容
减少不必要的人力、物力消耗
控制
措施
改进施工工艺
减少返工、返修
制定质量通病预防措施，加强交底
．．．
8
专项方案清单
1、防水施工方案;
2、混凝土施工方案;
3、……
9
创优资料收集整理要求
含专业分包、甲指分包、甲方、监理，根据创优工程所在档案管理要求、创优验收要求收集、整理
创优策划
工程创奖可行性分析
一、有利条件：
1、本工程为省（市）级重点工程，地标性建筑；
2、工程技术含量高，环保节能科技先进；
3、现场管理人员均具有创奖经历，施工经验丰富．．．．．．
二、不利条件：
1、工期短、结构复杂、图纸设计不全；
2、甲指分包多，管理有难度；
3、当地建筑水平高，竞争强烈，获得地方指标难度较大．．．．．．
三、对不利条件的化解方案：
1、积极与设计院沟通，优化施工工艺，合理安排施工计划；
2、与业主进行沟通并取得支持，降低创优奖项；
3、与分包单位签订管理协议；
4、与当地行业部门沟通；
5、做好成本策划，将罚款损失降到最低．．．．．．
拟打造的质量亮点
1结构安全可靠，内饰外光，梁柱节点美观；
2屋面排水通畅，布置合理美观；
3管道、桥架安装顺直，支吊架布置合理；
4装饰细部处理美观精致；
5、防撞墩线型顺直流畅
6、……
编制
（技术负责人/质量总监）
审核
分公司工程部经理
审批
（公司主管领导
时间
月×
日
填表说明：
此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。
2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-０02）
工程
编号
01
交底项
整体策划交底
交底日期
交底要求
针对项目所有管理人员，对策划有详细的了解
交底内容：
审核人
交底人
质量总监/负责人
接受交底人
项目所有管理人员
此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
02
针对不同的分部分项对工长和技术员进行交底
工长、技术员
1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2、质量总监/负责人根据各专业进场时间，进行针对性质量交底
2.8.3样板验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０03）
样板名称
（底板、顶板、卫生间、门窗、外墙、屋面、桥面、伸缩缝等）防水施工
检查部门
项目部、甲方、监理、总包、分公司
检查部位及形式
轴线号、起止桩号、样板展示区/综合检查
参加检查人
材料/实物/工艺
本表内填写验收汇总结果
改进建议
验收结果
签字栏
建设单位
监理单位
施工单位
2.8.4特殊过程及关键工序监控计划（ZJSJ-XMBD-ZJ-０04）
一、特殊过程
特殊过程名称
质量控制要点
专项方案名称
编制完成时间
责任人
防水砼施工
配合比确定、砼的浇筑、振捣、养护
工长、质检员
防水施工
卷材铺贴、涂料涂刷、细部处理、保护
二、关键工序
关键工序名称
作业指导书名称
承重结构钢筋的焊接和机械连接
接头试验、现场施工
试验员、
质监员
浇筑、温控、养护
工长、试验员、
质量工程师
质量总监
批准
此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字，。
2.8.5质量整改通知单（ZJSJ-XMBD-ZJ-０05）
检查部位
部位
检查日期
2011.03.14
分包单位
总监、质监员
整改内容
整改要求（根据整改内容逐项表述）
（）模板拼缝不严，模板底部未清理干净
（×
部位）加密区箍筋间距不满足要求
限期整改时间
签发人
（质量工程师、质量总监）
签收人
（工长、分包方现场负责人）
有无附件：
复查情况
（根据整改内容逐项表述）
部位）模板拼缝已整改，模板底部已经清理干净
部位）加密区箍筋间距已经调整
复查人：
年月日
此表格由项目部质检员填写并下发给班组。
2.8.6分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０06）
工程名称及编号
名称
验收部位
划分及验收依据
分部工程
分项工程
检验批
地基与基础（01）
桩基（01）
建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）
质检员
土方开挖（02）
主体结构（02）
模板
（01）
模板安装
楼层及轴线范围+构件
混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2016）
模板拆除
（02）
此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。
2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０07）
工序名称
检查时间
自检、互检、交接检记录及意见
序
号
实测项目
允许偏差（毫米）
10
合
计
共检查点，其中合格点
合格率％
评定
等级
该工序自检合格，可交付下道工序
分包方班组长：
分包方施工员：
接收班组
检查意见
互检、交接检合格，同意接收。
项目建造师：
质监人员
“四检”合格，同意报请专业监理工程师验收。
质检员：
2.8.8工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０08）
参加验收人员
公司（分公司）
（签名）
项目参加人员
（项目建造工程师、分包现场人员）
整改反
馈情况
验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。
2.8.9工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０09）
不合格
品部位
品名称
品发生
日期
品情况
概述
处置
方式
处理
负责人
复查
结果
地下室
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